物料采购计划流程

1、、物料采购打算流程1生产厂生产规划：取得生产厂生产打算，断定各种物料的耗费量;2物料库存情形：取得物料库存情形报表，断定各种物料库存情况;3肯定保险储备量：根据天天耗费情况和订货周期，肯定保险储备量;4提出采购筹划草案：根据生产规划、 物料库存情况和保险储备量，编制采购方 案草案；5*讨论： * 本部分采购职员就采购方案草案进行讨论，报生产部副总经理 审批（ 1010 万元以上的采购筹划） ;分送采购规划：将同意后的采购打算分送财务部和生产厂。二、物料采购1市场调查：通过互联网或其他渠道，调查懂得原料和包装资料的供给商状况、 市场供求状态和价钱状态;2选择供应商：根据市场调查情形， 提出供给商

2、选择计划，报供应部经理决议供 应商，对重要原料、重要包装资料和机器装备一般要履行招标的方法断定供应商;3签署合同：供应商肯定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案,报采购部经理审批;4运输和验收：须要本公司承运的货物，接洽运输车辆,* 货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物达到时， 本岗位都要参与货物的验收， 确保进库的货物与合同所规定的货物相一致；公司内部办理付款手续；持业务关系。三、物料采购合同治理签约前的治理：采购合同签署前，NikeNike shoes,shoes, 条款保护本公司好处；2履约中的管理： 按采购业务人员回集采购合同, 并及时提示采购业务人员实行 合同中的

3、条款；3履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类回档，并妥当保管。四、物料采购台账治理 : : 1 1、先收货后付款1取得进库单：货物达到后，本岗位职员参与验收，并取得入库单;2登记台账：根据进库单登记采购台账中的“收货”栏;3取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;付款： 依据购货合同和本公司现金流转状态，从供给商处取得相干票证， 在本供应商评价： 根据和供应贸易务来往的情况，剖析评价是否持续与该供应商坚本岗位审阅合同条款，确保合同4登记台账：依据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;5汇款证明单：根据采购人员看法，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相干人员同意

4、；编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生 产事业部副总经理：货到款清采购情况表; 货到款项部分支付采购情况表; 货到 款未付采购情况表。2 2、先付款后到货 汇款证明单：根据采购人员看法和采购合同， 开具预支采购货款的“汇款证明 单”，报相关人员批准;登记台账：根据“汇款证实单”将预支货款在采购台账中的“付款”栏中予以 登记;3取得入库单：货物达到后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;4登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;5取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;6登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;7汇款证明单：根据采购人员看法和采购合同， 开具支付余款的“汇款证明单”， 报相关人员批准;登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生 产事业部副总经理：款清货到采购情况表； 款项部分支付货到采购情况表；款付 货未到采购情况登记台账：依据付款后的“汇款证实单”，