第5册：水电厂设备管理工作手册

1、QB/WL-*五凌电力有限公司企业标准水电厂设备管理工作手册编写部门：安全生产运营部 编写：李贤明五凌电力有限公司 2010年10月30日发布目录第一章 手册概述 4（一）、目的 4（二）、适用范围 4（三）、主要内容 4（四）、参考依据 5第二章 水电厂设备管理模式、措施 5（一）、设备管理模式 5（二）、设备管理措施 5第三章 水电厂设备管理工作事项 6（一）、点检定修管理工作事项 6（二）、基础管理工作事项 7（三）、设备检修管理工作事项 8（四）、技术监督管理工作事项 10（五）、可靠性管理工作事项 11第四章 水电厂设备管理工作规则 12（一）、定期点检工作规则 12（二）、精密点检

2、工作规则 12（三）、点检定修月报管理工作规则 13（四）、设备劣化倾向管理工作规则 14（五）、点检定修策略工作规则 16（六）、设备隐患排查工作规则 17（七）、设备故障分析工作规则 18（八）、设备日常维护保养管理工作规则 19（九）、设备缺陷管理工作规则 20（十）、设备评级工作规则 22（十一）、设备异动工作规则 23（十二）、三年技改大修滚动规划编制工作规则 24（十三）、年度检修、技改计划编制工作规则 25（十四）、检修、技改计划管理工作规则 27（十五）、生产工程项目工作规则 28（十六）、技改项目立项工作规则 30（十七）、重大工程项目前评估工作规则 31（十八）、重大工程项

3、目中评估工作规则 32（十九）、生产工程项目后评估工作规则 33（二十）、生产工程项目专项评估工作规则 34（二十一）、年度检修、技改项目总结编制工作规则 35（二十二）、检修文件包管理工作规则 36（二十三）、技术监督管理工作规则 37（二十四）、技术监督报表工作规则 38（二十五）、设备定值变更工作规则 39（二十六）、设备技术台账管理工作规则 40（二十七）、可靠性指标控制工作规则 41（二十八）、可靠性报表工作规则 43第五章 水电厂设备管理工作要点 44第一节 基础管理 44（一）、业务描述 44（二）、工作目标 44（三）、管理措施 44（四）、制度支持 45第二节 设备维护保养

4、46（一）、业务描述 46（二）、工作目标 46（三）、管理措施 46（四）、制度支持 48第三节 技术监督管理 48（一）、业务描述 48（二）、工作目标 48（三）、管理措施 48（四）、制度支持 49第四节 设备可靠性管理 49（一）、业务描述 49（二）、工作目标 50（三）、管理措施 50（四）、制度支持 50第五节 设备评级管理 51（一）、业务描述 51（二）、工作目标 51（三）、管理措施 51（四）、制度支持 51第六节 备品备件管理 51（一）、业务描述 51（二）、工作目标 52（三）、管理措施 52（四）、制度支持 53第七节 设备技改管理 53（一）、业务描述 53（

5、二）、工作目标 53（三）、管理措施 53（四）、制度支持 54第八节 设备检修管理 54（一）、业务描述 54（二）、工作目标 55（三）、管理措施 55（四）、制度支持 58（五）、格式规范 58第一章 手册概述（一）、目的明确水电厂设备基本内容和要求，规范设备管理；实现设备完好率100%，非计划停运次数0.2次/台·年。（二）、适用范围本手册适用于公司有关部门、各电厂、工程公司及控股子公司。（三）、主要内容本册主要内容：设备台账管理、设备维护保养管理、设备可靠性管理、设备检修管理、设备定值管理、设备缺陷管理、备品备件管理、节能降耗管理。（四）参考依据：1、水电站设备检修管理导则

6、DL T1066-2007。2、发电企业设备检修导则DL T 838-2003。3、中国电力投资集团公司发电生产工程管理制度。4、中国电力投资集团公司技术监督管理规定。5、五凌公司设备管理规定、设备点检定修管理规定、设备缺陷管理规定、安全生产隐患排查治理管理规定、设备维护保养管理规定、设备基础管理规定、生产技术基础管理规定、科技进步管理规定、技术监督管理规定、技术监督异常告警规定、发电设备可靠性管理规定、备品备件管理规定、物资管理规定、固定资产管理规定、节能降耗管理规定、生产工程管理规定、水电机组检修达优评价考核规定、检修文件包管理制度、设备检修管理制度、水电机组AB级检修关键节点质量控制管理

7、制度、生产工程项目后评价管理制度、水电厂生产管理标准、水电检修管理标准等。施工管理流程与表格工具1. 项目工程管理流程 _ 2 2. 甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程 _ 3 3. 承建商向甲方发出函件的流程 _ 3 4. 施工组织设计（方案）报审流程 _ 4 5. 工程开工/复工报审流程 _ 5 6. 要求项目指令单审批流程 _ 6 7. 监理工程师通知单及回复流程 _ 7 8. 工程暂停令签发流程 _ 7 9. 工程延期报审流程 _ 8 10. 施工组织设计报验申请表 _ 9 11. 施工组织设计（方案）审批表 _ 10 12. 施工组织设计方案审批记录 _ 11 13.

8、 工程开工/复工报审表 _ 12 14. 单位工程开工报告表 _ 13 15. 复工申请表 _ 14 16. 监理工程师通知单 _ 15 17. 监理工程师通知单回复单 _ 15 18. 工程暂停令 _ 16 19. 工程复工令 _ 17 20. 事故报告单 _ 18 21. 进场施工设备报验单 _ 18 22. 施工测量放线报验申请表 _ 19 23. 混凝土浇灌令 _ 20 24. 工作（序）交接单 _ 21 25. 工作联系单 _ 22 26. 要求项目指令单 _ 22 27. 要求项目指令单审批表 _ 23 28. 工程技术咨询单 _ 24 29. 工程临时延期申请表 _ 25 30.

9、 工程临时延期要求审批回复单 _ 26 31. 工程最终延期申请表 _ 27 32. 工程最终延期要求回复单 _ 27 33. 工程经济签证报审表 _ 28 34. 费用索赔申请表 _ 29 35. 费用索赔审批表 _ 29 36. 施工图纸会审与设计交底会议纪要 _ 30 37. 会议纪要 _ 31 38. 安全文明施工管理奖/罚通知单 _ 32 39. 月统计报量审批表 _ 331. 项目工程管理流程 2. 甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程 3. 承建商向甲方发出函件的流程 4. 施工组织设计（方案）报审流程注：1。本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-20

10、00），并结合公司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2。设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载；3。甲方主要审查其施工进度是否合理、是否符合合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠；4。次要的分部分项施工方案可不必由设计单位审查。 5. 工程开工/复工报审流程注：1。本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000），并结合公司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2。若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过公司审批以加强我司对工程质量的管理。 审查精密点检计划。2h收到计划后1个工作日内完成。准备点检工程师负责精密点检的准备工作1

11、准备精密点检测试仪器、仪表；2组织检测人员。1准备齐全、思考全面。检测点检工程师负责组织实施开展精密点检测试项目。随机检测方法正确，记录规范。数据分析点检工程师对精密点检数据进行分析1对精密点检数据进行分析；2如有异常纳入设备缺陷处理或劣化倾向管理。11数据分析结论正确；2试验项目编制试验报告履行批复流程；3暂时不具备处理或不需要处理的设备异常纳入设备劣化倾向管理。记录点检工程师精密点检结果记录1将精密点检结果填写设备、技术台帐以及点检日志当中；2缺陷录入设备缺陷管理系统。2h填写及时、规范。督查安生部副主任对精密点检工作进行督察1核查精密点检工作实施、完成情况；2针对发现工作存在问题提出改进

12、意见。随机及时发现点检工作存在问题并进行纠偏。（三） 、点检定修月报管理工作规则工作频次：1次/月工作标准：上报及时、无差错。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求资料收集点检主管收集点检定修月报资料1上月生产工程计划完成情况统计；2上月设备缺陷统计、分析；3上月完成的较大基础工作检查；4上月设备健康趋势分析或专题技术分析；5上月设备可靠性分析(可靠性管理专责完成；6下月点检计划确定。3h资料收集全面，数据准确。编制点检主管汇总资料并进行编制1汇总各部内容，根据格式要求编制；2通过OA上报。3h1每月3日前完成；2格式规范。审核安生部副主任审查报表工作对点检定修月报审核，

13、修改完善或提出修改要求。2h1个工作日完成。批准总工程师审批报表工作审批点检定修月报。1h1个工作日完成。上报企管文秘按要求上报按要求将报表上报。每月5日前将批复件报生产营销部。存档点检主管将批准件存档在岗位工作站中将已批准的点检定修月报打印存档。每月8日前打印存档工作。（四） 、设备劣化倾向管理工作规则工作频次：随机工作标准：对设备点检数据统计、分析找出设备劣化规律，完善电厂定修策略，达到预知检修目的。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求劣化管理启动点检工程师对设备劣化状况进行核实1对点检异常数据、现象进行分析，发现设备运行状况变化趋势改变；2组织分析讨论，核实劣化情

14、况。随机1分析到位，结论正确；2发现问题当日完成。制定控制措施点检工程师制定防止发生设备性能突变的应急处理措施1制定防止发生设备运行状况突变的应急处理措施；2经安全生产部批准后立即执行；主设备的控制措施必须通过总工程师的同意。3h措施保障有力；当日完成。劣化倾向管理编制点检工程师编制倾向管理的具体方案1讨论确定劣化倾向控制管理措施；2编制劣化倾向管理方案，要求：劣化现象、原因分析、可能出现的应急事件、风险评估、处理条件、劣化管理人员组织、职责、处理所需材料工器具准备、劣化控制节点控制、处理程序、检测项目周期以及测试标准。2劣化管理方案3个工作内完成。审核安生部副主任审核劣化倾向管理方案审核并完

15、善劣化倾向管理方案。3h收到方案当日完成。批准总工程师批准劣化倾向管理方案批准劣化倾向管理方案。3h1个工作日完成。执行点检工程师执行设备劣化管理方案1根据方案确定的检测项目、周期开展检测工作；2分析检测数据分析设备状态变化趋势；3依据检测数据与分析结论不断完善劣化管理方案；4达到处理条件，依据方案要求组织处理；5处理后设备运行状态检测；6收集整个过程中的有关记录。随机1检测到位、科学分析，不断完善劣化管理方案；2处理及时。督查安生部副主任督查劣化倾向管理1督查劣化倾向管理方案执行；2发现问题进行纠偏。随机持续跟踪、纠偏措施有效。效果评价点检副主管对劣化管理过程评估1全面收集劣化管理过程资料，

16、对处理效果、成本、劣化管理方案进行评估；2组织劣化管理参与人员讨论、总结；3形成评价结论（在点检定修实绩月报中体现并上报）；4评价结论作为每年定修策略修订依据。1完成劣化处理后5个工作日内完成。（五） 、点检定修策略工作规则工作频次：1次/年工作标准：定修策略合理、项目优化，持续改进。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（h）工作要求发布通知安生部副主任发布修编定修策略通知1编制修订定修策略通知，明确各设备系统责任人、完成时间、格式要求；2发布通知。314月5日前完成；2要求具体。设备分类点检主管组织点检工程师对设备讨论分类1按照公司设备分类原则将全厂设备分成A、B、C三类，或将原来

17、设备分类进行调整；2设备定修分类的原则：A类设备是指该设备损坏后，对人员、电力系统、机组或其他重要设备的安全构成严重威胁，以及直接导致环境严重污染后果的设备；B类设备是指该设备损坏或在自身备用设备皆失去作用的情况下，会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染后果的设备；本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购（制造）周期较长的设备；C类设备是指除、类设备以外的其他设备。3通知发布后2个工作日内完成。编制点检工程师编制管辖设备定修策略1编制设备定修策略：检修等级、检修周期、主要检修项目等；2各类设备的定修管理策略：A类设备以预防性检修为主要检修方式，结合日常点检管理、劣化倾向管

18、理和状态监测的结果，确定检修时间间隔和检修项目；B类设备采用预知检修（结合预防性检修）为主的检修方式，检修计划应结合日常点检管理、劣化倾向管理和状态监测的结果及时调整；C类设备采用预知检修和事后检修相结合的检修方式。41结合劣化倾向管理和状态检测的结果；24月15日完成。汇总点检主管汇总点检定修策略并组织讨论1汇总各各设备系统的点检定修策略；2组织点检工程师讨论，形成电厂年度定修策略；3通过OA报批。34月20日前完成。审核安生部副主任负责审核定修策略审核定修策略，并修改完善。31个工作日完成。审批总工程师负责审批工作提出完善要求或审批意见。31个工作日完成。上报企管文秘按要求上报将定修策略上

19、报公司生产营销部。4月30日前上报。转发企管文秘接受并转发定修策略1接收公司批复的点检定修策略；2转发给总工程师、安全生产部主任、点检分部主管。接收当日完成转发。存档点检主管将批准的定修策略存档将已批准的定修策略打印存档。接收当日完成转发。执行点检主管执行定修策略执行批准的定修策略。长期收集定修策略实施过程存在的问题，并持续改进。（六）、设备隐患排查工作规则工作频次：每月工作标准：规范设备隐患排查工作，提出整改措施，及时消除设备隐患，确保设备安全稳定运行。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求自查点检工程师负责设备隐患自查工作1每月3日前，各设备系统负责人负责组织对管辖领

20、域进行隐患排查；2排查结果登录“设备隐患”文件夹自查表中，并列出整改措施。3登记及时，措施有效；并与日常点检相结合。汇总上报点检副主管负责隐患排查修改、汇总、上报1汇总、确认、组织讨论消除隐患的具体措施，明确责任人、完成期限；2每月6日前完成上报。4h汇总上报及时，整改措施得力有效，人员分配合理。审查安生部副主任负责审查月度设备隐患排查表审查人员安排、整改措施、计划是否合适。2h1个工作日内完成。审批总工程师负责审批月度设备隐患排查表审批设备隐患排查整改公告。2h一个工作日内明确批示。公布整改公告点检副主管打印并公布1在安生部办公室管理看板公布；2每月8日前完成。0.5 h及时公布。整改实施点

21、检工程师负责各设备隐患排查整改工作依据设备隐患排查整改公告的要求在规定时间完成设备整治，整改完成情况及时填入公告。按照计划执行及时落实。存档点检副主管负责设备隐患排查情况存档将全部隐患处理完毕的公告，存入安全生产部设备管理文件夹内。1h存档及时规范。（七）、设备故障分析工作规则工作频次：随机工作标准：专项分析设备问题，解决设备故障，采取有效防范措施。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求故障危害分析点检工程师确认设备故障危害性符合以下条件编制设备故障分析专题技术报告： 1出现设备缺陷管理制度中规定的A、B类缺陷；2重复性缺陷：一个月出现两次相同的缺陷或连续三个月内出现四次

22、相同的设备缺陷。3部门与厂部认为需要分析的缺陷。对发生的设备故障及时进行判断与拟定初步控制措施。组织分析安生部副主任（总工程师）负责组织对设备故障（重大故障）进行分析、处理一般设备故障由安生部副主任组织，重大设备故障由总工程师组织，安全监察、点检员、各分部主管参加分析。设备发生故障后立即进行。编制分析报告点检工程师负责编写设备故障分析报告根据分析结果编写设备故障分析报告、材料计划、立项申请等。1故障发生后2个工作日内完成。审查安生部副主任负责审查设备故障分析报告审查设备故障处理方案的可行性、可靠性。1个工作日内完成。审批总工程师负责审批设备故障分析审查设备故障处理方案的可行性、可靠性，对于重大

23、故障组织技术小组讨论处理方案，批准执行。1个工作日内完成。执行点检工程师负责各设备故障后的整改处理工作依据分析报告与批示的要求，完成设备故障处理与采取防范措施。随机严格落实到位。存档点检工程师负责设备故障分析报告存档执行完毕，归类存档。1月内完成（八） 、设备日常维护保养管理工作规则工作频次：日常工作标准：规范设备维护保养管理，提高设备健康水平，确保设备安全稳定运行，机组平均等效可用系数95%，非计划停运次数为0；主设备完好率100%，辅助设备完好率95%。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求完善工作项目周期及内容点检工程师负责完善补充设备维护保养项目完善补充设备维护保

24、养项目、内容及周期，并提交安生部审查。3每年4月15日前完成。汇总点检副主管汇总完善补充设备维护保养项目表汇总完善补充设备维护保养项目表，并进行校核1每年4月18日前完成。审查安生部副主任对设备维护保养的适用性、合理性进行审查根据实际情况对设备维护保养的项目、内容、周期进行审查。11个工作日内完成。审批总工程师对设备维护保养的适用性、合理性进行审批根据实际情况对设备维护保养的项目、内容、周期进行审批。11个工作日内完成。更新保养清单点检副主管组织更新设备维护保养项目1审批后的清单下发到运行及点检两分部；2将设备维护保养项目及内容在MIS系统中进行更新；3组织设备维护保养相关人员进行学习。3审批

25、后5个工作日内完成。实施维护保养点检工程师负责设备维护保养1根据制定的设备维护保养项目、内容及周期，及时完成各项设备维护保养工作；2维护保养工作结束后，工作负责人应及时通知当班运行值班员验收设备检查和维护保养情况，并及时登陆MIS系统进行维护保养记录。设备保养记录时，工作人姓名、时间应写清楚，维护项目及内容必须具体明确，对设备存在的异常情况应及时分析处理；3设备的清洁工作由点检分部设备完好区责任人负责，每周进行两次全面巡视检查卫生清扫。按照计划执行及时，不漏项，维护保养到位；确保设备安全运行。验收运行值班员负责设备维护保养后的试运行及验收工作及时在工作现场对维护保养后的设备进行试运行及验收。随

26、机及时，严格。设备台帐更新点检工程师负责设备台帐的更新在设备维护保养通过验收后对设备台帐及保养记录进行更新。33天内完成；准确、完整。（九） 、设备缺陷管理工作规则工作频次：日常工作标准：规范设备缺陷管理，及时消除设备缺陷隐患，不影响安全指标和发电效益，辅助设备消缺率95，主设备消缺率100，缺陷重复发生率10。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求发现缺陷点检工程师、运行ONCALL巡视检查设备，发现缺陷后上报1设备巡检；2发现设备缺陷；3通知运行值班人员，发现的A、B类设备缺陷应立即报告当班运行值班员；4登录缺陷管理系统。随机判断真实、准确。汇报运行值班人员汇报相关人

27、员，采取相关运行措施1对发现的A、B类设备缺陷，运行值班员接到报告后应马上报告厂领导、安全生产部主任，并在15分钟内通知相关人员进行处理；2发现的C类设备缺陷(晚上发现的由第二天的白班值班员在9：00前通知相关人员在60分钟内通知专业人员进行处理。随机及时、准确。核查点检工程师负责设备缺陷的核查确定核查确定设备缺陷，半小时内将核查结果录入设备缺陷管理系统，并口头将核查情况告知当班运行值班员。随机判断准确。缺陷处理点检工程师负责设备缺陷处理1涉及到停机、停电才能处理的设备缺陷，须在设备缺陷管理系统上签署“需停机、停电处理”的意见并汇报值班负责人确定处理方案，经同意处理后立即填写“设备检修、试验（

28、停电）申请书”，经安全生产部审查并报厂部批准后交当班值班员联系调度停机、停电处理。值班员应及时向安全生产部、厂部反馈调度的批复情况。2须在设备大小修处理或因无备品而无法处理的设备缺陷，必须在设备缺陷管理系统签署“大修处理”、“小修处理”或“无备品暂不能处理”的意见，按流程审批。对签署“大修处理”、“小修处理”的缺陷，安全生产部负责人应在设备缺陷管理系统上签署鉴定意见，并将其列入该设备的下次检修项目。对因无备品而无法处理的缺陷，点检工程师必须在当天将所需备品购置计划提交安全生产部审查，待备品到货后立即进行处理。随机1对发现的A、B类设备缺陷，自接到通知后15分钟内必须赶到现场进行缺陷的处理；2及

29、时，重复发生率10。记录点检工程师负责设备缺陷处理后的记录登记设备缺陷处理完成后，及时在设备缺陷管理系统上，将处理的情况进行记录，同时在设备异动、验收/设备质量验收卡上作详细记录，并将情况录入设备台帐。1小时内完成。验收运行人员负责设备缺陷处理后验收工作接到设备缺陷处理完毕的通知后，应及时进行验收，并在设备异动、验收/设备质量验收卡运行验收栏上进行评价验收。随机1小时内完成。设备台帐更新点检工程师负责设备台帐的更新A、B类设备缺陷在处理验收后对设备台帐进行更新。3天内完成；准确、完整内容详细。缺陷统计分析点检工程师负责统计消缺情况，提供分析报告1、 每月3日前在点检工作月报中对上月设备缺陷进行

30、统计分析，提出设备点检的建议和改进措施；2、 A、B类缺陷进行故障分析，提供分析报告。随机客观、正确。（一十） 、设备评级工作规则工作频次：1次/年工作标准：真实、客观、及时，整改措施得力。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求组织启动安生部副主任负责设备评级组织1.成立由安生部副主任牵头的设备评级小组，成员由点检分部主管、运行分部主管等组成；2.每年12月20日开始组织设备评级工作。1h评级及时，要求明确。自评点检工程师负责所管设备评级工作每年12月31日前按照设备评级标准（附件）完成设备自评工作；同时提出整改措施及计划。5评估到位，针对问题采取措施得力。汇总核查点检副

31、主管负责设备评级的汇总核查设备评级的真实客观性核查工作，对整改措施及计划进行调整。11个工作日内完成齐全，无差错。 复查安生部副主任负责设备评级工作的复查，形成评级报告1组织设备评级小组针对自评结果开展复查；2对设备评级的正确性、完整性，及整改措施计划进行审查。2及时发现问题，评级真实、准确。审批总工程师负责设备评级工作的审批现场复核评级结果，对提交的设备评级报告进行批准。11个工作日内明确批示。整改实施点检工程师负责设备问题的整改在规定时间内完成设备整改，并及时登记整改完成情况。随机及时，整改到位。存档点检副主管负责设备评级资料的存档及时收集设备评级资料，并在每年1月20日前将资料移交资料档

32、案管理员。1及时，无遗漏。反馈点检副主管负责设备问题整改情况的反馈利用月度工作会议及时对设备评级整改情况进行通报。2h形成闭环管理。（十一）、设备异动工作规则工作频次：随机工作标准：按方案或指令执行，确保设备安全、稳定运行，程序规范，及时更新记录和资料。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求制定方案点检工程师负责组织制定设备异动方案进行可行性、可靠性、经济性分析，制定设备异动方案。1 符合现场设备条件，及时、准确。方案审查安生部副主任对点检工程师提交的方案进行审查1 对方案的可行性、必要性、合理性进行审查；2 对方案的实施费用和时间安排进行审查；3 对上述两方面提出审查意

33、见。2h两个工作日内完成。审批总工程师负责审查设备异动方案1对方案的可行性、必要性、合理性进行审查；2对方案的实施费用和时间安排进行审批；3对上述两方面提出审查意见（重大方案上报公司研究）。2h两个工作日内完成。执行点检工程师负责执行设备异动方案材料、设备准备到位，按设备异动方案逐项执行。随机严格执行方案，优良率100。记录、台帐更新点检工程师负责异动记录、台帐及时更新在MIS系统中做好异动记录并更新设备台帐。2h三个工作日内更新。归档点检工程师负责设备异动方案存档将设备异动方案电子文档、纸质文档、相关资料送档案室保存。1月内完成。3 714. 工序或单元工程质量控制监理工作流程月 1 日 前

34、完成。 15. 建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程16. 建筑电气安装工程质量监理的工作流程审查安生部副主任负责审查计划并组织讨论审查检修、技改的必要性、可行性及费用预算的准确性。11每年7月10日前完成；2费用预算准确率不低于90%。会审经营管理负责组织预算和财务会审1.对每个项目预算进行审核，是否满足预算定额及相关财务规范要求； 2.对不合理部分提出修改意见。37月15日前完成。修编安生部副主任负责形成年度计划文件根据会审意见和财务审核意见对检修、技改计划进行修改、完善。17月20日前完成。审定总工程师负责审批检修、技改年度计划组织专业人员进行讨论，重点审定检修、技改年度计划项目的必

35、要性、可行性。11个工作日内完成。审批厂长负责审批检修、技改年度计划重点确认检修、技改年度计划项目的必要性、可行性。4h1个工作日内完成。上报公司安生部副主任负责上报五凌公司并跟踪批复情况1按厂部行文规范形成正式文件，按行文程序以电子邮件、文档资料两种方式呈报五凌公司生产营销部；2跟踪公司批复结果。 117月30日前上报；230万元以上的技改项目需提交可研报告。归档安生部副主任负责检修、技改年度计划归档将资料进行整理、存档。公司批复后3天内完成。（十四）、检修、技改计划管理工作规则工作频次：1次/年工作标准：按照“应修必修，应改必改”结合设备点检和动态检修方案，合理编制计划，计划编制准确率&g

36、t;95%,提高设备健康水平和自动化水平，确保设备安全稳定运行。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划点检主管负责检修计划策划、启动工作1按照公司批复的年度计划进行策划；2调查全面，充分征求各专业方面的意见。77个工作日完成策划、启动工作。编制计划点检主管负责计划编制1编制检修技改实施计划；2计划编制全面，无遗漏。1012月10日前完成计划编制。讨论、初审安生部副主任负责计划初审完成检修计划的修改。7h1个工作日内完成。讨论定稿总工程师负责组织讨论计划，并定稿组织点检以上人员讨论次年度检修技改实施计划，并确定项目与费用。4h2个工作日完成修改上报点检主管负责修改上报计

37、划根据讨论结果，完善检修计划，通过岗位工作站进行厂内报批。7h1个工作日完成审核安生部副主任负责计划审核审核、修改计划符合讨论要求。4h1个工作日完成审定总工程师负责计划审定审定计划。3h2个工作日完成签发电厂第一负责人负责计划签发签发计划。2h2个工作日完成上报与接受批复安生部副主任负责上报与接受批复意见将厂部签发的检修技改计划，以电子文档和纸质材料两种方式向公司生产营销部报送。4h1个工作日完成上报。项目实施安生部副主任负责组织项目实施组织合同谈判，确定项目实施单位，组织合同签定，督促项目实施。720个工作日内完成（十五）、生产工程项目工作规则工作频次：随机工作标准：按进度计划完成，设备一

38、次启动成功，合格率100%，优良率95%，不发生人身轻伤及以上事故，不发生因检修原因导致的设备损坏事故。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求任务下达安生部副主任负责下达生产工程任务1按项目提供图纸、文件及技术方案等相关资料，实施前一个月提供设备技术资料； 2下达工程项目内容和工期和工程质量要求。 2提前一个月下达生产任务通知单。 策划点检工程师负责生产工程项目实施的策划从项目的前期准备工作到项目开工、施工过程管理，竣工及后续工作等。1及时，策划周到。收集、审查施工文件点检工程师负责审查施工方案、检修文件包1收集承包方施工方案；2审查施工方案可行性等。 21在项目实施前1

39、个月收集完成；2符合标准模板要求。安全技术交底点检工程师负责项目安全技术交底就项目的安全、质量、进度等进行交流。2h交待清楚责任明确，记录详细。办理开工手续项目施工负责人负责开工手续的办理及时办理开工申请、工作票等开工手续。1规范及时。核查点检工程师负责施工现场布置情况的检查对施工现场安全技术措施布置情况，及安全文明规范情况进行检查，并进行签字确认。2h检查到位，现场规范，安全技术措施到位。实施点检工程师负责项目的安全文明质量进度监督1安监每天必须到施工现场对安全文明施工情况进行检查及时纠偏并在安全文明施工表单上签字；2项目负责人必须严格按照检修文件包的相关内容对施工过程安全质量及进度控制全面

40、监督并及时签证，同时指导现场施工及时纠偏。随机检查监护到位，安全文明质量进度可控在控。分项验收点检工程师（第三方 监理）负责分项验收1进行质控点（W、H点）和分项项目的检查、监督、跟踪、控制、签证、验收工作； 2对验收中存在的问题按不符合项控制程序提出处理意见或考核通知。随机质控点在提出申请2小时内组织验收，分项验收在提出申请4小时内组织验收。 整体自验收项目施工负责人负责组织项目的验收组织承包方安全技术人员按照文件包的要求对项目进行全面验收并签字确认。随机验收到位无遗留问题，达到优良。申请验收项目施工负责人负责申请整体验收确认所有项目已完成，达到整体验收要求并通过施工单位的整体验收后向电厂提

41、交验收申请。2h规范及时。二级整体验收安生部副主任负责组织工程二级整体验收1 组织点检工程师对各工作面全面验收；2 设备分项试验、调试是否合格； 3 场地是否清理；4 设备是否具备整体调试条件。4h验收到位无遗留问题，达到优良。整体验收总工程师负责整体验收工作1.对照检修文件包和检修记录对项目完成情况进行核查；2现场检查设备是否具备整体调试条件；3安措是否已全部恢复。4h验收到位无遗留问题，达到优良。调试、试运行项目施工负责人负责调试、试运行工作对照文件包中的调试方案进行。2严格执行方案。竣工验收总工程师负责组织竣工验收1各专业人员汇报调试和试运行结果；2批准竣工验收申请。4h验收到位无遗留问

42、题，达到优良。存档点检工程师负责资料移交督促施工方在项目竣工后一个月内将检修文件包及竣工资料提交电厂项目负责人审查，确认无误后及时移交资料管理员。1及时完整，无遗漏。（十六）、技改项目立项工作规则工作频次：随机工作标准：项目可行性分析实事求是，立项理由充分，预算准确率>95%，顺利通过公司预算委审批。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求立项申请点检工程师负责项目立项报告编制1项目可行性分析；2预算；3立项申请单编制。1确定项目立项后3个工作日内立项申请编制初审安生部副主任负责初审审核、修改立项申请，立项理由是否充分，可行性分析报告是否合理。3h1个工作日内完成。组

43、织讨论总工程师负责组织讨论组织相关点检、经营等人员讨论立项方案，并确定项目与费用。4h2个工作日内完成。修改上报点检工程师负责修改并上报根据讨论结果，完善修改立项申请报告通过岗位工作站进行厂内报批。11个工作日内完成。审核安生部副主任负责审核修改符合讨论要求。2h1个工作日完成。审查总工程师负责审查完成对立项申请的审查。1h1个工作日完成。签发厂长负责签发完成对立项申请的签发。1h1个工作日完成。报批综合文秘负责项目报批工作1将厂部签发的立项申请计划，以电子文档和纸质材料两种方式向公司生产营销部报送；2积极与公司生产营销部沟通，接收到公司批复意见，通报项目编制人员、安全生产部负责人及厂领导。4

44、h1个工作日内完成报送工作。项目实施点检工程师负责项目实施组织合同谈判，确定项目实施单位，组织合同签定和实施。210个工作日内完成。（十七）、重大工程项目前评估工作规则工作频次：随机工作标准：从项目安全、技术、材料、后勤准备情况四个方面进行全面评估，找出问题并予以消除，确保项目顺利实施。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求制定计划安生部副主任负责制定评估工作计划1制定评估工作计划，并通过总工程师批复；2发出通知，要求检修方组织自评估。 规定11明确评估要求、完成时间；2重大项目开工前1个月启动评估程序。督促开展自评估安生部副主任督促检修方实施项目自评估1督促检修方从安全、技术、材料、后勤准备情况四个方面进行项目自评估；2初查检修方提交的自评估报告书。随机一般项目在3天内完成评估，二类以上的重大项目在1周内完成。组织综合评估总工程师负责组织综合评估1