库存管理制度

1、出入库管理制度1、物品入库有关制度：采购物品到公司后首先办理入库手续，由该项目采购人员向仓库负责人根 据采购清单按照品种、数量、质量逐件清点核对后方可入库。2. 库房负责人在认真清点入库物品得数量、规格、质量准确无误后，要及时填 制入库单，并与采购负责人共同签字后，库房负责人与财务各执一联做账（入库 单第二联（红联）交予财务入账）。3. 针对在外委托代加工货物，采购物资由生产厂家直接发往加工点得情况，应 在厂家发货当天由米购负责人取得厂家该批货物得发货清单并发给加工点收货 人员。委托代加工点收货人员在收货后制作 收出货清单（一式两份、每月一份）， 在收出货清单上填写收到得物品数量、种类、规格等

2、。在每月月底我公司前来盘 点对账时，要逐笔核对厂家发货清单与 收出货清单内容，要做到相符，如有不符 则要找到原因。4. 加工点收货人员在收货时要根据我公司米购负责人发来得厂家发货清单认真 清点核实所要入库物品得数量、规格、品种、质量，要求做到准确无误（相关得 要求要在加工合同中写明）。接收人员在其制作得 收发货清单上签字，公司采购 负责人与库管在月底盘库时，在确认厂家发货清单与 收发货清单内容相符后，在 接收清单上签字并附在开具得入库单后，库房财务各执一联入账。5. 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。A. 未经总经理或部门主管批准得采购。B. 与合同计划或请购单不相符得采购物资。C

3、. 与要求不符合得采购物资。6. 因生产急需或其她原因不能形成入库得物资， 库管员要到现场核对验收，并及 时补填"入库单"0二、物资保管制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点与用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四定位"0二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。B、三清:材料清、数量清、规格标识清。C、四定位:按区、按排、按架、按位定位。2、仓库管理员对常用或每日有变动得物资要随时盘点， 若发现数量有误差须 及时找出原因并更正。3、库存信息需及时更新、上报。须对数量、品种与上报表格内容仔细核对, 确保报表数据得准确性与可靠性。三.物品得出库管理制度:1

4、、物品出库，公司员工需要申请领用物资，需要填写物料领用单，审批好后交由仓库负责人按照领用单内容发货并开具出库单，事后做好账目记录，在开具 商品出库单时，领用人、仓库负责人双方在出库单上签字确认。库管负责人凭领料人得领料单内容如实领发，若领料单上部门主管或总经 理未签字、字据不清或被涂改得，库管员有权拒绝发放物资。库管负责人发货顺序必须遵守"先进先出"得仓库管理制度原则。领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知采购部门，采购部门按要求 填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货 位中乱翻乱动，库管员有权制

5、止与纠正其行为。对于在外委托代加工商品，加工部门需要领用已经发往加工地点得物资时, 由该批物资得接收人制作商品 领用清单（一式两份），在清单上逐笔记录领用物 资得具体时间、种类、数量，并于每月月底将记录当月所有领用内容得清单交由 我公司此项目负责人，由该负责人在现场核实领用清单准确性， 确认无误后开具 出库单，将领用清单附在出库单后并签字确认,交由库房管理员与财务分别登记 入账。针对外加工点到施工场地得运输，要做到专人专车，加工点发出待运输产 品要填开运输单，由代加工点得接收人与运输负责人清点签字确认， 运输人将产品运至施工场地，卸货交接时由运输负责人与施工现场负责人清点确认后，双方8、在运输单上签字，期末运输负责人凭 运输单到财务部门结算运费。物品出库时，仓库负责人要做到发货数量要准确，品种、规格相符合。发 生问题不能随意得更改，应查明原因，就是否有漏出库，多出库。仓库负责人严 格执行凭出库单发货，保证发货得正确性，保证库房得安全完整。每个月末，仓库负责人与财务部门要进行库存盘点核查，清点整理多余与残次商品，整理成表格提供给财务部门。四、物资退库管理制度 1