办公室工作流程

1、、行政类丿匕、三、后勤服务类1.发文审核流程2.合约审核流程1.发文文书流案归档流程一、录行政类2.离岗办理流程3.考勤管理流程1.2.3.4.档案资料查阅流程5.用印管理流程一般发文例会管理流程5.4.公务接待流程办公耗材/用具管理流程公务车辆管理流程公司福利管理流程6.文件资料发送流程起草人7.证件（原件）管理流程 送达总经办文字审核8.资质挂靠管理流程6.7.社保管理流程 总经理审阅、签 探亲出差流程发 请假管理流程5.打印、广告活动管理流程文稿签章、存档、发送备注:重要发文总经理审阅董事长签发文稿打印、签章、存档、发送1.凡以公司名义、加盖公司印章发出的各类文件资料，均须经过总经办审核

2、，公司领导审核和签发。2“重要发文”包括：上报政府的文件、规章性文件、总体决策性文件、涉及财物处置的文件、重要对外合作事项文稿。3.检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档2.合约审核流程起草人送达关部门'1备注档、发送总经办文字审核法律顾问审核部门负责人审核、修正总经理审阅、签发总经办打印签章存档送1“合约”是指公司与其他方签订的合同、协议、约定书和意向书以及这些文书的补充文书。2. 可以不经法律顾问审核的合约包括：标准文本已经法律顾问审核的合约、不具有法律约束力的意向书、经董事长同意免除法律顾问 审核程序的合约。3 .合约必须由双方签约代表签名，并标注签约人身份证号码

3、（或签约单位组织机构代码）、第二联系人联系方式。4.两页以上的合约必须加盖骑缝章。5.由本公司单方盖章发出、等待对方盖章回传的合约，必须留1份复印件临时存档，待对方盖章回传后以原件替换复印件。6.检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档。3. 文书档案归档流程总经办接受来文总经办办理发文总经办填写收发文件登记表总经办复印、分发年度内分类存档总经理审阅、批示年度内分类存档有关部门审阅、存档备注：总经办立卷、归档分发相关部门留取复印件/原件存1. 总经办以年度为单元进行文件资料白2. 为确保归档资料的完整，归档前要进行文档资料收集，各部门配合。3. 档案管路目录、文件收发表4. 档案资

4、料查阅流程查阅人申请总经办登记公司领导批准保密文档查阅申请人现场查阅总经办监督档案复印申请人查毕归还总经办 收回存档备注:董事长签字批准，限期交换。收回时须对案卷的完整1. 公司档案只能查阅，不能借阅。如确有特殊原因需要借阅，须由总经办登记, 性进行逐页检查。2. 如需要复印案卷资料，须在总经办人员监督下进行。3. 检查方式：借阅文件记录5. 用印管理流程文件资料承办人备注：青用印总经办批准一般用印事项总经理批准重要用印事项总经办 用印登记总经办 留存归档件承办人领取、发送1.须经公司领导批准的“重要用印事项”2. 总经办在用印环节留取原件存档。3. 除证件盖章等一般用印事项外，凡具有事后查考

5、、利用价值的用印资料均须存档。4. 检查方式：印章使用登记表。6. 文件资料发送流程总经办办理发文部门领导审阅、修改总经理阅示总经办整理、打印、盖章总经办发文总经理审核、签发备注：总经办填文件收发记录归档1.“发送部门”是指总经办或承办发文发送部门送达文件资料:事项的其他部门。接收部门 签收（接受签字）总经办汇报领导2. 文件资料发送实行“谁发送、谁登记”。公司其他部门发送表单、资料，参照本流程执行，不得进行信誉交接。3. 对外发送的文件资料如无直接签收人，须留有快递回单等依据，并记入文件资料发送记录。4. 对外发送重要电子文档，需进行专项登记。5. 检查方式：文件收发记录表、文件收发记录表、

6、档案管理目录、已发文件存档7. 证件（原件）管理流程3.检查方式：挂靠公司登记表、文件资料出入登记表、相关合同、建立公司证彳注明证件存放地、 更新扫描电子版证件使用人备注请借用证件原件总经办牛信丿 年审/变更/换证/缴费总经办印件年末归档总经办进行专项登记总经办 存证件电子版总经办按期提醒或安排年审/变更/换证/缴费1.2.3.证件使用人签字公司领导批准总经办借出证件使用人归还总经办注销登记“公司证件”包括各种资质类、权属类和荣誉类证书。证书原件不归档，归档采用纸质复印件和电子版。证件借出必须经董事长批准。4. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档8. 资质挂靠管理流程申请公司

7、 登记备案上报董事长 审批总经办准备相关资料申请公司 签字备案总经办发放相关证件备案备注:1. 所有资质借用必须经董事长同意许可后放可发放。2. 挂靠公司需将签订合同，递交我司存档备案。人事管理类1. 招聘录用流程部门丨总经办总经办总经办部门负责人报岗位需求公司领导统计整理发布招聘 特殊（高级）岗位由领导直接 入 用人部门（业务培训） 安排实习、技能培训财务部办理社会保险总经办（基本培训） 培训企业情况和规章办备注丫劳动合同总应聘人信息验证职人员资料J实习部门签署实习期评价财务部试筛选 工资等相关录入部门领导统总经聘人员面试 入指纹、安排工位、配发文具 部门负责人录入签署转正意见总经办办理转正

8、1“采集人才信息”包括：总经办通过人才市场招聘、网络招聘等渠道收集人才信息，以及其他部门、人员推荐人才。2. 员工入职需在上岗前提交身份、学历学位、职称、执业资格等证件复印件、第二和第三联系人及电话，总经办负责有关信息验证。3. 检查方式：新员工入职登记表、员工档案表2. 离岗办理流程电脑密码等办公信息交接。1.办理离岗交接的内容包括：工作资料交接、业务信息资源交接、办公用品交接、2. “关联岗位”包括：物资管理部门、与离岗人员有直接业务往来的部门。3. 驾驶员离岗须由总经办进行违章查询。4. 离岗传批未完，财务部门不予办理离岗结算。5. 检查方式：员工离职统计表3. 绩效考核流程1.检查方式

9、：由各部门负责人提供2.非营销人员的总体业绩提奖由财务部计算。3.检查方4. 考勤管理流程被考勤人总经办月末考勤数据下载因公误打卡报备被考勤人因私办理请假总经办备注:资料存档财务部考勤计薪各部门汇总统计各部门负责人审核签字总经办送达财务部总经理审核签字1.检查方式：每月考勤记录资料、请假、出差单据5. 会议管理流程总经办通知开会（例会不通知）主持人 备注成决议参会人员到会、签到总经办整理会议纪要记录到会情况、 总经理会议纪要审核总经办进行 总经办存档、分发主持人安排发言参会人员发言、讨论1.检查方式：会议记录档案表5.社保流程新买社保各部门提交核实符合要求人员名单总经办整理归类财务部审核签字总

10、经理审批签字转入社保备注:董事长审核签字财务部去社保中心缴纳或网上办理财务部 后续购买1.检查方式:相关资料档案、财务部交房名单6.探亲出差流程6.请假管理流程总经办领取、填写请假条»,请假人'填写、提供相关证明部门经理'审核签字总经办总经办财务部收备注假条、备案存档月底整理纳入考勤工资发放依据1.请假人必须提前交接好，手头相关工作。总经理审核签字2.检查方式：领导签字的假条、病例单等、后勤服务类1.公务接待流程董事长下达接待任务，或批准接 备注有关部门 配合接待1 票据肉待事项总经办（或承办人）细化接待方案总经办（或承办人）向公司领导反馈完成情况2.办公耗材和办公用具管理流程需求部门填写总经办总汇总需求，集中采购备注领用 办公用具领用批准总经办批准检查方式：物资申购单、入口台账、出库台账、物资领取表3.公务车辆管理流程董事长批准接待方案反用人填写办公耗材领用登记表使用人填写办公用具领用登记表总经办已购物品登记存放总经办物品发放总经办物品发放总经办（或承办人）安排食宿、行程和参观考察使用人（部门）申请领用使用人按规定交还总经办总经办建立公务车辆信息登记簿注I总经办存放地、年审/用车保/缴费时间建立派车单记录'用车人（部门