供应商管理办法精编

1、应商管理办1 目的：规范本公司供应商的引进机制，规范供应商有效控制和管理的方法，确保供应商连续提供满足我司质量要求的产品和服务。2 范围：本制度适用于本公司的产品外购和外协供应商。3 权责 ：采购部负责寻找供应商资源及收集供应商的合规资料； 负责与供应商的商务谈判及合同的签订，跟进产品交期； 负责提出拓宽供应商资源和降低成本的供应商替代需求； 负责供应商的供货保证能力和成本控制能力的评审； 负责建立和维护合格供应商档案和名录； 负责组织相关部门人员对供应商进行资料评审和现场评审； 负责综合供应商的价格、交期和质量表现等因素调整采购策略；质管部负责制定产品的检验标准制定以及来料的检验；负责组织样

2、品检验与测定;负责新供应商的质量保证能力的评估工作（资料和现场） 负责编制采购合同中的质量保证协议的内容;负责监控供应商连续交货的质量保证能力并据此进行分级，同时淘汰量保证能力达不到要求的供应商;技术部负责同供应商沟通技术方案和图纸问题;负责提出新材料新产品的供应商需求;生产部负责根据实际产能情况，提出外协供应商需求申请;4流程图:供应商资源需求不符合加入供应商信息库供应商资源收集组织资料/现场/样品/小批量 1符合 V加入合格供应商清单采购需求/合同签订按照合同供货5内容说明:供应商资源需求：由各部门根据实际需要，以及公司对于供应商的要求,出供应商的需求;供应商信息收集：由采购部负责具体实施

3、，资源收集并不限于有实际需求 时进 行，该工作因随时开展;新供应商的引进应按照资料符合性，现场评审，样品评审，小批量生产评 审, 最后在确定是否引进的步骤进行，必要的时候可以合并步骤，但是不能省略 这些步骤;评审合格，确定引进的供应商，由采购部将供应商的相关资料，评审报告 等归 档保存，并将供应商纳入合格供应商名录，有条件的开放给部分公司指定部门，而下 单采购与否及下单采购数量，根据价格、交期等因素综合决定；采购合同包括但不限于价格，交期，交货方式，交货地点，付款方式，票 据要 求，质量保证，交期保证等条款，同时合同应符合国家相关法律法规要求；合同一旦签订，则严格按照合同条款处理一应事物，如有

4、合同未约定的情 况， 则由供需双方沟通协调处理；供应商正常供货的实际交期达成情况，质量保证能力，由采购部和质管部 分别 进行如实的记录，并按照月，季度，年度进行统计汇总，为供应商分级以及 淘汰提供 依据；根据供应商的分级情况， 并酌情考量供应商的合作意愿， 调整采购的策略；6 评定标准：供应商引进标准：依据供应商现场评估表对供应商进行现场评估，采购、质量及技术三项得分均大于等于 80 分的供应商作为可直接引进供应商，质量评分大于等于 80 分，采购或技术评分中一项评分低于 80分的，可 列入合格供应商名录，作为公司后备供应商资源;两项以上评分低于80分的，不能同其合作;合格供应商的分级及退出管理:采购部和质管部应按月度，季度，年度对供应商交货的实际表现进行绩考核，由采购部对交付及时情况进行统计，质管部对质量表现进行统计,合格供应商分级标准:A 级：每季度交付及时率为100%质量合格率大于等于：98%B 级：每季度交付及时率高于98%氐于100%质量合格率大于等于：98%C 级：每季度交付及时率低于98%质量合格率低于为：98%淘汰标准：连续两个季度被评为 C级供应