营业部差勤管理规定

1、营业部差勤管理规定-企业文规第一章总则第一条为规范二级机构、三级机构差勤管理及差勤扣款管理工作，并通过差勒管理实 现促进业务发展、加强组织建设的管理作用，为各级营销业务单位提供更充分的差勒管理工 作依据、明确职责、权限，根据业务人员基本管理办法（年版）（以下简称基本法）的有关内容，制订本规定。第二条 本规左包括营业部差勤管理运作，差勒管理各层级人员职责，差勤扣款的使用、 报销及管理规定，监督处罚机制等内容。第二章营业部差勤管理运作第三条营业部应成立由主任组成的差勤管理小组或指派专人，负责本营业部的差勤竇 理：营业部经理不得成为差勤管理小组成员。第四条 营业部差勤管理小组或指派专人应本着客观、公

2、正的态度，严格按照基本法 第53条 至第64条 的规泄，协助营业部经理对本部进行差勤管理，应能够准 确统计本部业务员真实出勤情况，并依据业务员出勤情况进行扣款处理。第五条营业部经理每月对差勤管理小组统讣的代理人出勤情况及差勒扣款金额进行 审核，严禁利用差勤扣款扣除非差勤类扣款。第六条 三级机构（营业区）人事管理员应对各营业部上报的差勤扣款的金额及合规性 进行审核，对审核无法通过的扣款记录应告之营业部差勤管理小组后予以删除：对于高额扣 款，三级机构（营业区）人事管理员应对此进行质询，并将质询结果报告三级机构负责人（营 业区经理），以便三级机构负责人（营业区经理）最终裁泄扣款金额。第三章差勤管理各

3、层级人员职责第七条 各营业部在进行差勤管理过程中，奖惩措施可采用罚款、口头警告、公开检讨 等，但不允许采用体罚或带有人格侮辱性的措施，扣款金额应严格按照基本法 规 定的标准。业务员考勤扣款金额如下（-）业务员：1. 迟到或早退扣款（每次）：元2. 缺勤扣款（每天）：元（二）主任：扣款标准为业务员的倍（三）经理及总监：扣款标准为业务员的倍（四）业务员当月累计考勤扣款金额不得超过元，主任当月累汁考勒扣款金额不得超过750元，经理及总监当月累计考勤扣款金额不得超过元。第八条 差勒扣款将采用递延方式进行扣除，即当月的差勒扣款未在当月完全扣除的部 分将递延至次月进行扣除，直至将全部金额扣除完成：但差勤扣

4、款的递延金额不影响业务员 风险保证金的领取。第九条营业部经理应主持本部做好以下工作：（-）严格遵守基本法的相关差勤管理规左，与营业部差勤管理小组合作, 对本营业部代理人的差勒进行管理，按月向营业区上报差勤扣款明细表：（-）督促业务员请假期满后到三级机构（营业区）人事管理员处销假，提醒业务员逾 期未销假者视同缺勤，超过规定时间按离职处理；（三）按照本办法十三条规定使用差勒扣款：（四）按照本办法十五条 规左指立专人做好差勤扣款帐目管理工作，记录并整理扣款 使用帐目，保存票据（原件或复印件）：（五）枳极、及时地配合三级机构（营业区）完成差勤扣款使用报销。第十条 三级机构（营业区）人事管理员负有以下职

5、责：（-）根据基本法相关规泄的标准，审核各营业部上报的当月考勤表、考勒卡及考勤扣款明细表，对于实际考勤情况与考勒表不符的，应退回营业部，重新统计上报。（-）对"髙额扣款”情况及时质询，将质询结果报三级机构负责人（营业区经理），最 终裁進扣款金额。（三）将本三级机构（营业区）各部左期上报的考勒扣款淸单汇总交送营销部人员管理 室执行扣款：（四）根据基本法，负责抽查营业部的考勤管理执行情况；（五）负责本三级机构（营业区）病、产假人员医疗证明的审验，对病、产假时间足以 影响考核的须向营销部人员管理室请、销假。第十一条三级机构负责人（营业区经理）负有以下职责：（-）根据基本法的有关规泄，行使假

6、期审批权：对营业部差勒管理进行日常监督、检查；对差勤後理不利的营业部，三级机构负责人（营业区经理）有权提出指导意 见或提出限期整改的警告：（-）依据三级机构（营业区）人事管理员上报的"高额扣款"质询结果做出是否执行的 批复意见或最终裁泄扣款金额：（三）处理或授权专人处理本三级机构（营业区）发生的差勒管理纠纷。第十二条 营销部经理根据基本法的有关规圧，行使假期审批权；营销部会同财务部对营业部差勤管理及差勤扣款使用情况进行不定期检查。第四章差勒扣款的使用、报销及管理规左第十三条差勤扣款的使用原则（-）多数人受益原则。差勤扣款可用于本营业部的增员、培训、全勤奖励、激励活动、 职场

7、布置等项目开支，其他单位和个人不得挪用和截留；（-）公开、集体决策原则。营业部使用差勤扣款须由本部主任会议事前共同制订使用 方案，以确保营业部公正、公开及全体利益，使用方案在本营业部建立专门档案：（三）先申报、后动支原则。营业部使用差勒扣款须先向营业区提交申请，说明该笔差 勤扣款的用途及使用额度；待申请批准后方可使用差勤扣款，申请应该在营业区建立专门档 案：（四）如营业区需统一使用差勒扣款，必须召开部经理会议研究后提岀方案，报营销部 备案。第十四条差勤扣款的报销（一）各营业部必须在本部差勤扣款数额限度内，向公司申请用款支出（报销），实报 实销：（二）各营业部必须实事求是，用于报销的发票来源和内

8、容必须真实，不得使用假发票、 不得虚开发票金额、不得使用空白发票自填金额,发票开具时必须写明付款单位划称（抬头）: 差勤扣款科目不得直接支付现金：不得用于报销固定资产类或价值过大的费用：（三）用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背而签字（背书）：（四）报销票据须按照公司财务规范，在标准粘贴纸上粘贴票据、按标准填写支出凭单 由经办人、三级机构负责人（营业区经理）签字，此项工作可由营业区内勤完成，也可由$ 营业部自行完成：（五）各部支岀凭单附粘贴票据必须由营业区汇总，左期报送公司财务复核、财务主管 审查报销。第十五条差勤扣款的管理（一）差勤扣款的管理以营业部为单位，各营业部建立帐目，帐目基本应记载事项包括： 序号、日期、用途、金额、原始票据张数、经办人签字等：（二）各营业部应指派主任以上人员（可固左亦可轮流）管理钱款和记帐，实行帐、款 分开，双人管理：（三）各营业部须将本部差勤扣款明细及使用情况按月定期在本部职场内显著位置张榜 公布。第五章监督处罚机制第十六条 二级机构财务部、营销部应每季度对营业部差勤管理及差勒扣款扣除、使用 情况进行一次检查，并形成制度长期贯彻。第十七条对检查过程中，发现营业部差勤管理及差勤扣款扣除、使用情