500强企业供应商审核表

1、Supplier Audit Report供供应应商商审审核核报报告告Supplier Information供供应应商商信信息息Supplier name: Shen zhen Hanhua OptoCo.,LTD供应商名称: 深圳市汉华光电子有限公司 Supplier Address :供应商联系地址:供应商联系人:Supplier Contact Window:*Qua;ity Certificate 通过体系认证 ISO9001 QS9000 ISO14001Others:其他:Audit content审审核核内内容容Refer to the Annual Supplier Audi

2、t Report参见供应商年度审核表Grade Standard评评分分标标准准Grade detailed rules:评分细则：NO.序号Audit Item审核项目Full Score Score *1Proprietors Qualtiy and Consciousness经营者质量意识106.52Quality Management质量管理2011.9*3Process Management过程管理158.94Incoming Quality Management进货质量管理158.35Shipping Quality Management出货质量管理209.76Supplier M

3、anagement供应商管理157.97Inventory Stock Management仓库管理548Equipment,Fixture,Calibration Tools management设备、工夹具、计量工具的管理53.5总分Final ScoreFinal Score= Sum of Audit Score *0.4总分=审核记分*0.410060.7审审核核标标准准AuditAudit StandardStandard1. Excellent supplier-Quality systems are perfect,and can be runned and maintaine

4、d effectively 优秀供应商质量体系完善，能有效运行和维护Score: 90 1002. Good supplier-Quality systems are integrated,and can be implemented and maintained well 良好供应商质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成Score: 80 893、Eligible supplier-Quality systems are not integrated,and partly implmented and maintained 合格供应商质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成Score: 70

5、 794、Disqualification-Quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合格供应商质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行Score: 0 69Audit Result审审核核结结果果Overall Score:总分： 60.7Audit Members Tianjun PI审审核核成成员员 ： 皮皮天天军军供应商审核主要问题点综述：3月25日受Mad Catz (Asia) LTD.委托，审核员皮天军到深圳市汉华光电子有限公司进行供应商质量

6、体系的审核，审核结果发现，深圳市汉华光电子有限公司目前通过的ISO9001认证并取得认证公司颁发的认证证书，但公司的质量控制体系还存在比较明显的不足，主要表现在一是体系文件策划比较简单，关键的控制要求没有关注到；二是实际的记录和文件要求不一致；三是质量检验的基准和记录的内容基本不一致。汉华光电子在质量体系管理方面需在体系的完整性，检验策划和控制以及生产过程策划和现场控制方面需进一步的改善。具体的发现的主要问题如下：一.体系策划和控制： 1.没有对关键工序控制的方法定义有效的控制措施； 2.管理评审和内审没有按照制定的程序文件在2014年进行第二次的内审； 3.培训计划中缺少对培训项目考核的要求

7、； 4.培训项目结束后的培训效果的评价没有按要求实施。 5.策划的质量目标和统计数据不一致，质量目标中规定了一次合格率95%，但统计数据中低于95%的生产任务单没有分析和改善的证据。 6.没有建立定期的品质异常检讨的制度，最高领导人没有参加质量评审。 7.供应商考核记录显示供应商百庆考核后无考核结果，富兴源结果为需整改后再次评估，但无再次评估记录，合格供应商名单中已有百庆和富兴源。 8.文件控制方面需要在文件清单、更改通知的发放和修改后的文件发放方面需加强控制。二.生产过程和设备控制 1.生产现场的环境控制如温度湿度控制22-25日连续不符合规定的要求，没有改善的行动和措施。 2.生产计划任务

8、单和生产流程卡同时发放，但生产流程卡内容中规定的项目没有记录，如有不良数量项目，实际没有填写。 3.生产过程的控制图（QC控制图）基本没有使用。提出的QC控制图和实际的生产流程和控制点基本不一致。 4.烘烤房的生产指导书没有张贴在现场，8号烘烤炉的实际温度没有及时的测试，测试记录不全。5.生产现场发现扩晶生产线作业指导书扩晶温度605,而IPQC检查记录中记录为6010，现场工序的实际参数和IPQC记录中规定的参数不一致。 6.流程中规定了支架除湿问题为150,30分钟，现场没有除湿的温度记录。 7.烘烤温度IPQC记录和作业指导书的要求不一致。 8.设备管理台账没有建立； 9.现场的设备保养

9、记录日期记录不完整；如点胶机保养记录25日记录无。 10.自动焊接生产线作业指导书要求焊接温度 银胶23010，实际3号机温度为208，无问题反馈和改进的记录。 11.生产过程中的首检检验的项目策划不完整，对需重点控制项目没有测试的要求和记录要求，现场的首检记录记录不规范，如3月2日的首检记录将3、4、5、6、7号机台的首检结果记录在一张记录中，对重要的控制点焊接后产品推力测试无记录。三、质量检验 1.成品检验的规范中对检验项目规定不清，在基准中的抽样标准和判定的标准规定存在规定不清的问题。 2.成品检验记录中检验项目和检验规范规定不一致，成品抽样的数量和判定基准和规范完全不一致。 3.成品检

10、验报告中对关键的特性缺少检测数据，没有判定的依据。 4.程序中要求成品检验不合格需填写检验报告，实际填写的改善报告，成品的检测不良的后续处理缺少进一步的分析和改进的要求。 5.来料检验规范中对检验项目规定不清，在基准中的抽样标准和判定的标准规定存在规定不清的问题。 6.现有的来料检验规范没有覆盖所有的材料，如硅胶、透镜等。 7.来料可靠性测试项目抽样标准规定不符合实际要求，如可靠性抽样按AQL0.15抽样，模条可靠性测试的项目没有规定。 8.成品检验记录中检验项目和检验规范规定不一致，成品抽样的数量和判定基准和规范完全不一致。 9.来料检验不良的处理标准没有规定清楚，对需要采取纠正措施的要求没

11、有规定，目前说只要发现不良都要采取改进措施，实际没有执行。 10.对向供应商提出的改进要求没有进一步的跟踪，没有建立供应商定期沟通机制。 11.生产过程中检验数据和生产数据没有很好的分析和统计的方法，并从数据统计中找到改善的输入。SupplierSupplier AuditAudit ChenkistChenkist供供应应商商检检验验评评分分表表*1. Proprietors Qualtiy consciousness 管理者质量意识 1/1NO.Content内容FullScoreScoreRemarks/Finding1-1Is Company qualtiy policy identi

12、fied definitely?公司的质量方针是否全员明确?. Is Company qualtiy policy identified definitely?公司的质量方针是否全员明确?43 接待的主管基本了解质量方针. Can the contents of Quality policy be implemented effectively or not? 质量方针内容是否明确具体可行?44 质量方针符合公司特点. Does the company hold meeting for the internal quality issues termly? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议

13、?42 有实施管理评审1-2Proprietor should understand quality status of customer and their company,and holdimprovement task and quality goal经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明确的质量目标. Company quality goal is identified definitely or not? 公司质量目标定量明确表示43 质量手册中建立质量目标一览表. All departmentss goal are identified completely or

14、 not? 完整反映出每个部门的质量目标42 质量目标统计表和质量手册中目标数据不一致. All the datas are the latest datas? 统计数据是最新的43 每月进行了统计1-3Establish relevant implement plan and carry out relevant actions to achieve thegoal为达到目标制定相应的实施计划，并开展相应的活动. Establish whole implement plan of the company 制成公司整体的活动计划42 质量目标达成计划没有明确文件. Every departme

15、nt establish relevant activity plan 各部门做成相应的活动计划42 部门没有完整的质量目标达成计划. Establish relevant improvement plan to resolve unexpected quality issues 对突发质量问题也有相应计划进行改善42 质量目标的统计中生产一次合格率单批次订单没有达成，没有改善计划1-4Hold meeting to discuss qualtiy issue termly,make solutions and achieve the goalcontinuously 开展定期的质量诊断会,做

16、出解决问题的方案,持续达成目标. Management people diagnose the issues termly and step by step 管理者定期的有步骤的实施诊断42 没有定期开展的质量会议，有不定期的会议. Management level people attend the quality meeting termly 管理者定期参加质量会议42 管理者代表有参见，. Dept director attend the quality resolving meeting 部门主管参加质量诊断会议43 质量会议主管参见1-5Does the company have t

17、he team and resourse to improve quality management?公司是否有推进质量管理活动的组织和人力. Have quality management organization know from other department有独立于其它部门的质量管理机构43 建立了品质部. Have the supervisor can handle the quality management 有决定质量管理的管理者44 任命了管理者代表和品质部负责人. Keep the steady inspectors of incoming,process and shi

18、pping? 进货、过程、出货的检验人员不会经常变动43 检验员基本稳定1-6Implement the quality management education effectively?是否切实的实施了质量管理教育. Establish education plan for the qualtiy management?制成了质量管理的教育计划43 建立了年度的培训计划，培训计划中缺少培训的考核方式. Does the company carry out quality management education internally?公司内部开展了质量管理教育活动42按计划开展了质量培训活动

19、，培训结果的考核结果没有根据培训课程的要求进行考核，考核方式不符要求。. Attend external quality training?参加外部的质量教育42 通过申请可参见外部培训2. Quality Management 质量管理NO.Content内容SupplierSelfScoreScoreRemarks/Finding2-1Quality System ( Manual)质量体系(手册)是否明确. Is there a procedure for quality assure? Is the procedure showed in a flow chart?有质量保证的流程并以

20、图标形式公布43 质量手册中定义产品的质量保证流程. Are there procedures for incoming inspection, outgoing inspection and complainhandling? 明确了进货、出货、投诉的处理流程?43 建立了明确了进货、出货、投诉的处理流程. Is there a procedure for handling non-conformance 明确了不良品处理流程43 建立不良品处理流程. Is there a procedure to transmit complain to correlative departments?

21、有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程43 品质部负责投诉的分析和处理. Is there a procedure for transmiting non-conformance to operators soon?有不良发生能及时反馈给操作者的流程43 不良品的处理缺少限度标准，没有明确品质异常发放给作业人员的异常标准2-2Finding problems by analyzing current quality data现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析. Can data collection incarnate abnormity? 数据的收集是能否反映短时间的异常44 每天建立

22、了不良品统计报告表. Is there a procedure to find quality abnormity of parts 有部品异常及时发现的流程4. Is there the capacity to determine whether or not the process is in goodsituation? 能判断过程处于正常状态或异常状态41 没有建立异常处理标准. Is quality abnormity immediately settled? 异常状态出现时能迅速解决42 对不良率低于设定的标准却好反馈的机制. Does manager make periodic

23、confirmation for the data? 管理者定期对数据进行确认43 厂长有对数据进行确认2-3Quality Improveement Activity是否开展了质量纠正改善活动. Are actions taken immediately when quality issue occur? 问题发生后尽快做出改善并记录.?43 目前的品质异常报告等建立异常处理记录. Can quality improveement activitys be performed continuously? 改善活动能持续开展?42 没有系统的改善行动. Can the taken action

24、 avoid recurrence of issue? 实施的对策能防止问题的再发?43 对投诉的问题改善比较彻底，其他的异常需要改进2-4Is there a procedure for changing technics?是否有工艺更改的流程. Is there a procedure for changing process method? 有加工方法更改的程序42 变更的程序需完善. Is there a procedure for commitment processes? 有委外加工的流程4无委外加工. Is there a procdure for changing materi

25、als? 有材料变更的程序42 材料变更控制程序没有明确2-5Are documents convenient to gain?文件是否处于拿取方便的状态下的保管?. Are there various drawings, standards and instruction? 有各种图纸、标准、指导书?43 指导书发放现场，QC工程图审批没有发放. Are there various data and records? 各种数据记录?44 生产报告和检验记录等已建立. Are there various forms or sheets for informing , rework and no

26、n-comformancenotice? 表单（进货、返工、不合格通知单?43 表单（进货、返工、不合格通知单)已建立并保存. Are records kept when the supplier have a quality meeting with custumer? 与客户质量会议的记录?41 没有相关的会议记录2-6Defining the owner of modifying various documents明确了各种文件的修改责任者并确定实施. QA system chart? 质量保证体系图43 已建立. Management project chart? 管理工程图41 有草

27、稿文件，没有审批发放，QC工程图的内容和实际不一致. Various drawings, standards and instruction? 各种图纸、标准、指导书?42来料检验标准、成品检验基准等不符合实际情况，需更改。生产指导书的内容和实际的参数不一致。. Samples? 极限样本?41 限度样板没有建立2-7Checking the First and Last Article是否确认产品的首件末件质量状况. Is the first article checked before production? 首件质量确认后开始生产41 首检检验已开展，但首件检验记录不符合规范要求。. A

28、re the defects of first and last articles recorded and corrected? 首件末件的不良内容有记录并改善42 首件检验报告中关于不良的记录缺乏. Does the suppier seek the failure cause of first-and-last articles beforeproduction? 首件末件发生不良时,寻找原因做出改善后开始生产?42 首件检验发现的问题有改善后再生产，但记录缺乏2-8Is the actions of handling customers complain effective?对用户的质

29、量投诉是否做出有效对策. Are there records of customers complain, including complain content, cause andaction? 保存了有关质量投诉的内容、原因、对策的记录?43 投诉记录已建立，缺少投诉清单进行管理. Does the same non-conformance re-occur after the action is taken? 对策实施未再发生不良?44 投诉内容有分析，并采取措施进行改善. Are effective measures standardized? 有效的对策能标准化44 对问题改善对策有

30、标准化. Is other process analyzed against the same failure? 对其它过程状况进行分析,预防发生43 问题对策的标准化，能预防此问题的发生3. Process Control 生产过程管理 1/2NO.Content内容SupplierSelfScore ScoreRemarks/Finding*3-1Is clearing and cleaning performed at operation stations?操作场所是否进行整顿整理?43 现场已实施了管理. Are there irrelevant objects at workroom

31、? 工场内没有不相关物品放置43 生产现场没有放置其他的物品. Are there materials unused at work stations? 加工过程不用的材料不放置在现场43 加工过程材料按要求放置3-2Are Quality Control Charts developped to instruct processes? 制成了质量控制图,是否对过程起指导作用?. Are there quality control charts? 有质量控制图?41 控制图制作了草稿，没有发放QC控制图. Are the content of quality-control charts ef

32、fective? 质量控制图所记载的内容确实有效?41 控制图的内容和实际控制不一致. Are quality-control charts the important references for QA? 质量控制图是品质部门制成或质量部门参预?42 控制的制作由工程部人员制作. Are there quality-control charts in theWork Instruction (WI)? 质量控制图的管理点反映在作业指导书上?41 控制点和实际不一致3-3Is content in WI suitable? And is it followed up absolutely? 作

33、业指导书记载项目适当、是否严格按指示操作?. Are methods in WI effective? 作业指导书记载的方法是否有效41 作业指导书已建立，单烘干、点胶、焊接等文件参数和现场不一致. Do operators operate according to WI? 是否按作业指导书操作42 操作流程一致，但文件内容和作业指导书一致性不好。. Does the WI show the handling methods of quality issues? 有异常处置的反映?42 作业指导书中异常控制要求不完整。*3-4is the whole process checked and i

34、n monitoring 是否对整个过程实施了确认和检查?. Is the abnormal point in quality control chart checked? 对质量控制图中确定的地方进行检查?41 IPQC有实施，但检查记录内容和作业指导书不一致，和现场不一致。. Are final products inspected in all processes? 对各过程的最终品进行成品检查?44 成品检查有实施. Is the production condition of change confirmed? 当加工条件变更时进行确认42 相关记录不齐全3-5Usage of ob

35、jects, method of placement and marks 物品的使用方法、放置方法/标识（防止混入）是否切实实施. Are non-conformances separate from the ok ones? 良品、不良品能区分?43 良品和不良品现场有进行区分. Are inspecting parts divided from the un-inspected ones? 检查品和未检查品能区分?42 现场的检查和未检查的区分需改善，增加标识. Are semi-products divided from the final products? 半成品能区分?44 用产品

36、标识卡进行区分3-6Capability to avoid mistakes in production line能否防止流水线的作业失误. Is the first article confirmed? 首件的作业方法进行确认42 首检检查开展，但首件检验记录不符合规范要求. Is it to operate according to the drawing of new produts? 实施对新品按照指示图进行作业方法的指导43 新产品的投入建立控制流程. Are mistakes controled at the end of each shift? 切实对作业后交班时的失误进行管理4

37、3 作业失效的改善标准没有建立*3-7Using equipment, tooling and fixture verified能否正确使用校正后或保养的设备、工夹具. Are equipment, tooling used perporly after verified? 设备、模具?44 现场使用了工装治具检具满足要求. Are fixtures, meaturers used perporly after verified? 工夹具、计量器具?43 设备和治具保养没有严格遵守按标准实施3-8. Is the quality data collected everyday? 每日质量控制数

38、据是否收集?. Is the quality data analyzed and summarized at that day? 当天数据能分析总结?44 生产线不良数据当天能收集并统计. Is the quality data confirmed everyday? 对数据每日确认?43 生产主管和厂长确认数据. Is suppier able to estimate the status of lots quality according to the data? 根据数据能判断生产批次的状况?43 批次的生产状况通过数据反映清晰. Is data re-analyzed at the e

39、nd of month? 每月对数据进行再次分析总结?41 没有利用数据的进行分析和改进的机制3-9 Quality Variation Record 是否有质量异常发生的记录. Is the quality variation marked ? 异常是否处于有效识别的状态?43 不合格的产品标识清楚. Is the quality-variation cause studied or analyzed? 对发生的异常原因进行分析、研究?41 没有标准和流程对发生的异常原因进行分析和定期改进. Is action taken to avoid reoccur again? 对策切实能预防异常再

40、发4没有标准和流程对发生的异常原因进行分析和定期改进，改进措施不完整3-10Dividing and tracking lots产品批次有有相应区分，能否追溯每批产品的数据. Are there lot numbers for current products? 现有产品有批次管理号?44 生产批量通过生产任务单进行管理. Can production lot be traced through the number? 批次管理号（生产日期等）能追溯生产批次?44 生产批次的追溯可通过生产任务单号进行追溯. Can part number reflected by the lot number

41、s? 批次管理号能反映出材料编号?41 在流程单中没有反映. Can production data of every lot be tracked? 每批生产的数据能追溯?42 生产过程能追溯，不能追溯到材料批次4. Material Quality Manaement 进货质量管理 1/1NO.Content内容SupplierSelfScore ScoreRemarks/Finding4-1Is incoming inspection put in practice?进货检查是否实施?. Is there an inspection SOP? 制定了进货检查标准书，检查指导书?42 出货

42、检验标准书已建立，但内容和实际不一致. Are acceptance criterias and golden sample defined clearly? 明确了参照方法，判断标准?41 来料检验规范中的抽样标准、检验方法内容和实际不一致。. Is there appropriate inspecting machines defined in SIP? 使用与检查项目相适合的测量器具?43 使用测量器具符合要求. Is there the clear definition for the IQC capability qualify? 检查由指定人员实施?43 制定了检验人员. Is t

43、here inspection training for using measurers and controlling qualify? 检查员接受计测器具使用，品质管理的教育?42 品质人员培训已展开，培训的效果不好，抽样标准的理解明显错误. Is there material certificates? 材料证明书?43 供应商的检验证明材料如电镀的资料有提供4-2Finding quality problems by incoming inspection and collecting control records 通过进货检查记录或管理记录的整理，发觉问题. Is incoming

44、 inspection data kept? 数据进行保管?43 统计数据有建立，每月的检验统计报告已建立. Is there acceptance criterias? 有异常状态的判断基准41 异常状态的标准没有明确. Are abnormal quality records (like corrective cation ) kept? 保管了异常对策等记录43 对不良的检验报告有建立. Can the action for defective product be followed up? 对异常品的处理对策能跟踪41 没有明确供应商纠正预防措施采取的标准，相关的异常对策跟踪措施缺乏4

45、-3Are defects handled properly as occured?当发现不良时，处置是否合适?. Is there a WI for handling incoming non-conformance? 有进货检查不合格品处理指导书?43 有建立不合格品处理程序. Does the supplier rework or sort defects found at IQC? 进货检查发现不良时，进行挑选或返工?43 对不良品材料建立了处理程序和要求. Does suppier submit CAR to the Sub-supplier? 向供应商发不合格纠正通知单（异常联络书

46、）42 没有明确供应商纠正预防措施采取的标准. Are corrective actions for defect reclaimed? 对品质异常的对策进行回收?41 相关的异常对策跟踪措施缺乏56315. Outgoing Inspection 出货检查 1/1NO.Content内容FullScoreScoreRemarks/Finding5-1Is the outgoing inspection system integrated?出货检查体制是否完善?. Is there an SIP for the shipping? 有出货检查基准书，对出库检查有明确定义?42 出货检验标准书已

47、建立，但内容和实际不一致. Are sampling plans & acceptance criteria specified in SIP for the shipping?在部品的出货检查指导书中，明确了样本数、接收水平?41 来料检验规范中的抽样标准、检验方法内容和实际不一致。. Are there test method and acceptance criteria? 测定方法及合格判定的基准?42 判定基准和方法与实际操作不一致. Is inspection in procedure separated from final inspection? 过程最终检查与出货检查

48、分开进行?43 有分开进行检验. Products cant be shipped out with outgoing inspection? 未进行出货检查的部品不出货?42 产品全部检验合格出货，但合格的判定方法不符合实际状况5-2Are outgoing inspection records integrated?出货检查记录是否进行整理?.Are there inspection records? 出货检查记录是否可以追溯？41出货检验记录中的内容、数量很难进行明确的追溯,检验的批次数量和实际的检验不一致. Outgoing-inspection records are collect

49、ed by day or by lot? 出货检查记录每日或每批进行分析汇总?42 出货检验数据分析方法不明确. Are there all corresponding inspection records consistent with that ofcustomer? 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录?42 检验项目和检验基准规定的项目不一致5-3Properly handling non-conformance for outgoing inspection出货检查发生不良时，能迅速作出适当的处置. Is there the inspection criteria availab

50、le for failed products? 决定了不合格批次处置的标准书?42 检验的结果的判定标准和实际的一致. Are all failed lots clearly identified by their P/N, reject status, reject item, andtraceability information? 不合格批次明显标识，并在临时保管处保管?43 不合格的批次产品已建立记录. Are all failed lots properly identified and recorded? 对不合格批次作出适当的判断，并做好记录?42 不合格的批次的判定标准需要改进

51、. Are the root cause investigated? 对发生原因及流出原因进行调查?42 不合格的批次产品没有建立纠正预防措施的标准5-4以往发生的品质异常问题点的对策，能否持续实施. Are additional items added to inspection list for incoming, process and outgoinginspection? 进货、过程、出货等追加相应的检查项目?41 没有建立相关对以往问题点对策的管理程序. Is quality actions treated as important items? 品质对策作为重要管理项目对待?42

52、 投诉的问题改进有对策，成品检验不合格的项目没有对策6. Supplier Management 供应商管理 1/1NO.Content内容SupplierSelfScoreScoreRemarks/Finding6-1Supplier Control供应商的管理. Does the supplier know well subcontractors organiztion and quality system whilenew product commissioned ? 新产品委外加工时了解对其组织机构、品质保证体系等?42 建立供应商考核的程序. Is there a QVL list?

53、 做成合格供应商名单?43 建立了合格供应商名单，但名单的供应商的考核不完整. Are general consultative documents (including QA content) signed with suppliercommissioned? 与委外加工方签发的基本协议书（包括品质保证内容）?42 按采购单要求进行管理6-2Is supplier familiar with the subcontractorss process and organiztions? 对供应商的过程、组织是否十分了解?. Is subcontractors required to provid

54、e process control charts 要求做成和提供过程控制图41 没有要求供应商提供过程控制图. Is the subcontractor required to provide work instruction? 要求提供作业指示书?42 没有要求供应商提供过作业指导书. Are the responsibilitys (including quality relationship) of both defined? 明确双方的对应责任者（包括品质关系）?43 按采购单要求进行管理6-3Quality Requirement to Supplier是否对供应商提出品质要求. D

55、oes the suppier require sub-supplier to provide inspection table for shipping? 要求提供出货检查表?43 电镀供应商提供出货检验报告. Does the suppier take periodically quality meetings? 定期召开品质会议?41 没有建立次管理程序. Is action taken when quality is at abnormal status? 要求其品质异常时作出的对策?42 异常对策有提出，但没有跟进. Is the suppier able to provide ch

56、ange report to customer even though parts arecommissioned to sub-sub-supplier? 即便二次外发方的条件变更，也要向客户报告?4无此要求6-4. Are the quality results for incoming parts feedbacked to sub-supplier? 进货品的品质结果是否向供应商进行适当反馈. Is quality performance feedbacked to the sub-supplier monthly? 每月将品质实绩向其反馈41 没有统计并反馈供应商. Is it ab

57、le to be report in time while quality problem occurring? 当问题发生时及时报告?43 发生来料检验不合格后及时向供应商报告，却缺乏改进跟踪7. Warehouse Control 仓库管理 1/1NO.Content内容SupplierSelfScoreScoreRemarks/Finding7-1Materials fixure management材料保管定置管理. Is there a procedure to control the quantity of producting parts and avoid mixing? 有防止物品的混放，确认物品数量的管理44 建立物品的定置管理. On-using produts, buffers and non-on-using products are divided? 现用品、保留品、非现用品区别放置?44 又进行区分. Is there a procedure to handle stickers? 滞留品的处理流程43 建立了相关程序. Is there a houseware control procedure avoid parts? 防止物品质量劣化的仓库管理程序?43 建立相关管理程序7-2Quantity Control for Materials of