RMA文件制作作业办法REVA0001

1、精心整理精心整理匚程变更通知单ENGINEERINGCHANGENOTICE变更前说明（图示）:变更後说明（图示）:VVRMA文件制作作业办法初版发行以下空白ECN编号EC-06-0072文件名称RMA文件制作作业办法通知类别矚初次发行变更作废文件编号版次QS-03- PR0068CA总页数11初版发行提案单位HEPDRMA 品管主管签章提案人签孙晓宇2006/04/05精心整理精心整理会签方式：书面会签会议研讨 矚无须会签（仅限於一般变更作业且无影响物料，生产作业状况）会分发单位名称分发（项次）会分发单位名称分发（项次）签web文本签web文本矚RMA品保ALLDDD仓库工程维修检测资讯物流

2、资材教育训练:是矚否负责教育训练单位：品质验证:是矚否通知客户：是矚否确认主管:准予发行准予履行，有效日期:*目录*项目（ITEM）内容（DESCRIPTIO页次（PAGE）目录修订履历目的适用范围准予工程变更，旧版文件於起作废核定主管:精心整理精心整理参考文件职责相关术语解释编码原则文件制作步骤实施与修订页次与版次对照表版次,ECNNO修订履历制作/修订人ECN日期AEC-06-0072初版发行孙晓宇2006/04/0514附表&附图10-11344-5般文件（三阶文件，规定，办法及流程图）的5-7制作作业规范类文件的制作7-8操作手册、保养手册的制作10其它文件的制作8-911文件

3、签核权限及会签分发1213精心整理精心整理精心整理精心整理1精心整理精心整理1.目的明订文件制作及修订时文件格式及其规定，籍以推展公司内部标准化工作，避 免造成公司冋仁在文件制作、修改、查阅及引用时，有用法不 致或错误1的情况。2.适用范围凡本部门内部文件（含三阶文件、标准手册、标准检测方法及辅助文件）之制作/修订及条文书写方式，皆参照本规定实施。3.参考文件3.1文件管制作业程序QS-02-00013.2工程图面/文件变更管制作业程序QS-02-0012精心整理精心整理标准作业规范：包含BOM表、SOP POP等的复合文件.检验规格规范：规定产品或零件检验项目，检验方法，规格尺寸等的文件.3

4、.3文件/图面管理作业办法QS-03-P005C3.4品质记录管制作业程序QS-02-00174.职责4.1文件管制中心4.1.1 ECN,图面与文件等的编码.4.1.2负责图面与文件发行.4.2图面与文件制作单位.4.2.1图面与文件原稿制作；4.2.2变更申请及修订;4.2.3作废通知.4.3图面与文件应用单位.负责对发行到该单位之图面与文件的接收与作废副本缴回5.相关术语解释5.1SOP:Sta ndardO peratio nP rocedure标准作业指导书I5.2 POP:P ackage Op eratio nP rocedurdS装作业规范5.3 ECN:Engineering

5、ChangeNotic工程变更通知，指图面与文件因应实际需求必须变更其内容、设计结构、尺寸、检测方法、规格等5.4 BOMBIIOfMaterial物料清单5.55.6精心整理精心整理5.7文件制作单位：标准作业规范等文件/图面制作或修定单位，含工程、品保、客服、生管、交管、测试、维修、PTH仓库、资讯等.5.8应用单位:由制作单位指定之图面与文件副本分发之所有单位，即所有使用文件单位.5.9管制性表单：具有固定格式且需经文件管制中心予以编号的表单，一般与产品相关的品质记录、保养记录等需人工填写并需长期使用的表单。如点检表，保养表等。5.10非管制性表单：无需经文件管制中心编号，与产品关系不大

6、且表单格式在使用时可能会有一些变化的表单；或作为短期内统计或管制使用的表单。如文件格式，SWR等。5.11文件分类通常情况下，本部门文件分为产品类文件即标准作业规范类文件及非产品类文件。非产品类文件又根据其文件格式的不同，又分为检验规格规范、通用文件、操作/保养手册、四阶表单。6.文件编码原则此编码原则仅适用於由本部门依此文件规定所制作之文件/图面，不适用於任何外来文件及非本制造处的文件.6.1三阶文件编码原则*S-_ *_ #*6.1.1 *S部分：若为品质保证作业系统则用QS表示;精心整理精心整理精心整理精心整理6.1.2 *表示系统文件级别:03表示三阶文件。6.1.3 #*表示文件序列

7、号：6.131对于三阶文件，用七位码表示。第12码#为文件类别识别码，若为SR则表示标准作业/检验规范类；若为PR则表示通用性作业文件；若为MR则表示操作手册&保养办法；若不在以上类别则用OR表示。第36码，用数字表示的文件流水码，从0001到9999，不够使用时从A001到CCCC编码时依文件阶数从0001开始。第7码，文件语言类别码：E为英文版文件，C为中文版文件，B为中英文版（即同一份文件中包含中文版本也 包含英文版本）。注：三阶的流水码从0001开始，不随文件类型而重新编码，即若上一份三阶为一般性作业文件其文件编号为QS-03-PR0211（现新增一中文版操作手册需进行编号，则

8、其编码的流水号应为0212，其完整文件编号为QS-03-MR0212C6.2四阶文件（表单）编码原则本编码仅适用于用作点检，制程管制等需长期使用且需手工实时填写的管制性记录表精心整理精心整理单，对于须经电脑协助制作完成的诸如文件格式，标签及短期统计或 管制用的表单则不适用。*S-*#621 RS表示RMA管制表单.6.2.2 *表示表单流水号，从000到999，不够使用时从A01到CCC623最后一码#表示表单版次，以A到Z表示（除I,0 , X）之外6.3ECN编码原则匚 C * 6.3.1 EC代表ECN编码6.3.2 *:年份的后两位，如2006年用06，2007年用076.3.3 *:

9、四位流水码，从0001到9999，每一年均从0001开始编码。7.一般文件（三阶文件，规定，办法及流程图）的制作7.1书写规定7.1.1书写编排每一份文件的制作格式均由会签单页（可选页，如该文件不需会 签，则无该页）、ECN页、目录页（首页）、修订履历页（次页）、正 文内容页（正文及附属流程，图示）等五大部分依序构成，其中 后四部分不可或缺。7.1.2内容之编写与说明正文内容之组成需包含目的、适用范围、参考文件、职责、相关术语定义、作业流程、作业（方法）说明、实施与修订等，并依序书写排精心整理列,但其中目的、适用范围、参考文件为固定书写 部分，其它部分则视实际作业需要书写、各个项目说明如下。7

10、.121目的:指订定文件其作业事项之主要用意及欲达到的结果7.122范围:指订定文件所适用之人、单位、事、时、场所、物等。7.1.2.3参考文件:指文件内容参考引用之相关文件名称及编号含引用客户文件及业界标准。7.1.2.4职责:指订定文件作业内容方法有关之权责单位及其主要工作责任项的概括，以明了其责任。7.1.2.5相关术语定义：对于在本文件中出现的专有名词，英文及英文缩写进行解释说明。7.1.2.6作业流程:指画出文件其作业顺序及方式之简要说明图。7.1.2.7作业（方法）说明:指订定文件之作业内容规定及其管理方法方式以及表单填写说明等事项。7.1.2.8实施与修订：指明该文件实施与修订方

11、式及生效方式。7.1.3文体与写法7.1.3.1书写时要有层次地分项叙述说明，内容要通顺白话；并加适当标点符号。7.1.3.2文体书写以中文由左至右横式书写，草稿可直接手写於书写用纸上,但正式发行之文件必须依本文件规定以电脑档案 列印。7.1.4文件内容的条文排列叙述方式 精心整理精心整理精心整理条文排列编码顺序：文件之条文书写时，其排列编号由数字及点 记号组成，依照如下方式编排:所有项目序号均用阿拉伯数字依序表示;第一层依左边界对齐顶格书写； 第二层为第二层的子项目，用於第一层之分项叙述时用,与第一层间距为5个字符，即距行首5个空格;第三层为第二层的子项目，与第二层间距为5个字符,即距行首1

12、0个空格；以下依次类推。如果子项目（第二层（含）以上）只有一个分项，则无需写编号,只需在编排时使其文字与上一排文字对齐即可。文件中若需使用图标、符号、流程图等用来辅助解释正文时,可分别使用 附件附图附表等两个中文字配合阿拉伯数 字表示，全文表示方式应一致。即若文件中有三个附图，则用7.1.5备注编码使用规定在每一层下需作备注说明时，以备注两个中文字配合数字依据7.1.4中正文书写进行排列,整份文件备注之排序从数字1开始依次排列即可，例：备注1、备注2等等。如只有单一项备注时，则以不编码为原则，表示方式为：备7.1.6附属图示、符号、流程图等编码使用规定精心整理精心整理附图1、附图2、附图3表示

13、；不可用附图1、附图二、附件3来表示。表示文件层别的数字一律使用阿拉伯数字，不允许使用其它方正文文体使用数字可自定，但前后使用数字须一致，不可有两种不同的书写法（参考引用字或文件特别规定时则不在此限）。一律使用印刷体大写，但属专有名词规定用字或文件特别规定则不在此限。单位之表示一律使用国际通用之记号，例：mm、cm、km、m2、C等。一7.1.10日期使用规定一律以月-日-年西元年方式填写，但文件或客户特别规（指）定则 不在此 限，例如:NOV-03-1993 11-03-1993。7.1.11外来语及缩写/简称使用规定原则上所使用之名词应以中文表示，必要时在中文后面用小括 号备注外来语或全称

14、，对於缩写/简称可在正文开始之前给予定 义。7.1.12文件之引用参考规定7.1.7数字使用规定7.1.8英文使用规定7.1.9量值单位使用规定精心整理精心整理引用参考其它文件、客户文件或国际标准等内容时，除第一次 引用该参考文件需以书名号标示文件之主题名称及小括号注明 文件编号外，其余只需标示主题名称。若本文件某一项内容需于其它文件中展开时，需以书名号标示 文件之主题名称，并于本文件之末尾处给出所有附属文件的列 表，该列表包含文件名及文件编号。7.1.13条文之引用参考规定引用参考本文件内其它项目或子项目条文内容时， 要写明该条 文之编码；引用其它文件条文中内容只需写出参考文件即可。7.1.

15、14文件版次的规定图面与文件版次以A到Z的大写字母（除1,0和X）表示，若版次 已至Z版，则从A1A9,B1B9以此类推。7.2流程图制作规定般作业流程由 流程线”及 流程作业符号”两类构成。7.2.1流程线”分类及使用说明符号名称使用说明流向线作为流程的顺序和方向的标示跨线作为两流向线交错跨越时的标示精心整理精心整理汇流线指作业汇合时之流向线722流程作业符号分类与使用说明符号使用说明举例说明指对一判断作出的决定，如丫丫ES/Y,NO/N,OK而产生的分支或不同流程线的连接点指对某一条件需作出最终判定的项目符号流程开始流程结束8.作业规范类文件的制作8.1标准作业规范的制作当有新的产品或产品

16、与制程部分条件、参数等变更时，制作单位需新 增或变更标准作业规范。一份完整的标准作业规范由会签单，ECN目录页,履历页,SOP或RMAReworkList组成，RMAReworkList,SOP是分开进行制作及发行。8.1.1制作:依文件格式制作。散流线指作业扩散时之流向线或NG,可无外框线；或指流程图因纸张限制执行动不良品处是否承认作如记录填写等精心整理精心整理8.1.2标准作业规范类文件的页码用页码代号加阿拉伯数字表示，页码代号依英文字母顺序A-Z排列，正文页次依其所属的页码由页码代号及数字组成。如：S0P的页码代号为C总页数为20则SOP的 页码编号为C1C208.2SO P制作说明8.

17、2.1 SOP制作时使用SOP标准格式”，该表单内容包含适用产品、工站名、作业时需使用的工具/设备/仪器等，其正文内容需定义该 工站的作业条件即使用的工具/设备/仪器及其相应参数设定；作 业步骤；作业注意事项以及图片说明（如需清楚定义位置，形状8.2.2制作者:制造SOP通用SOP由工程负责；测试SOP由测试负责，其它各单位的SOP由各小组负责人制作.8.3检验规格/规范的制作8.3.1产品检验规格/规范831.1品保依据客户标准、业界标准或同行标准等制作，如有客户标准则以客户标准为第一位。8.3.1.2其文件格式依实际状况进行定义，但需尽量避免多重格式。8.3.1.3其正文需定义出检验所使用

18、的抽样计划、仪器设备或工具、检验项目及判定标准。9.操作手册、保养手册的制作9.1操作手册正文需包含设备简单构造、操作面板说明、简单设置及或简单精心整理精心整理故障处理；如无单独的保养手册，则操作手册中需规定年、季、月、周、日的保养项目。9.2保养手册正文规定年、季、月、周、日的保养项目，保养方法。9.3操作或保养手册由工程或使用部门制作。10.其它文件的制作10.1英文版文件的制作请比照本规定第7项实施，但文体之书写则采用每句字首以大写英文字母表示，其余内容采用小写英文字母方式书写.10.2空白表单的制作10.2.1管制性空白表单单独制作并依6.2由文件管制中心进行编码发行。10.2.2每一

19、份文件初版制作时，制作人需同时制作本文件中提到需使用的表单（若从文件管制中心查证该表单已具有标准格式，可不制10.2.3为保证表单的适用性，管制性表单制作ok后需经使用部门确认OK后方可进行签核发行（如有必要，需会签使用部门）。10.2.4对于较繁琐的表单，若作业人员无法从表单的文字描述中直接理解则表单制作ok后，需在表单中规定表单填写说明及签核权限或作 相应教育训练。10.2.5表单如需变更，需填写申请单位经本部门主管同意后，向文件管制精心整理精心整理中心申请ECN进行变更。文件管制中心在收到签核后的ECN及表单后，变更电子资料库中的表单，使用部门从电子资料库中下载使用。10.3如另有文件不

20、能参照本文所给出之格式及制作方法者，需另行规定或在此文中增添。11.文件签核权限及会签分发文件制作ok后，需依附表1所列项目经权责主管审核并会签/分发相应部门。每一页的审核（如果需要）权限如与表单填写说明相冲突，则依表单填写说明为优先。12.文件制作步骤12.1文件制作（含变更时制作）时依附图2文件制作流程”进行，并采用统一的格式。12.2当新物料时，或制程发生变化致使原有文件与制程不符时，由相应单位（制作单位或应用单位）提出文件新增或变更申请，呈单位主管确认是否有必要变更文件。12.3当确认需变更文件时，制作部门填写文件编码申请单”呈部门主管审核后至文件管制中心申请文件编号和ECN编号；若为变更，则只需申请ECN编号即可。12.4文件制作0K后，呈部门主管审核。部门主管需确认该文件是否需会签相应部门，若需会签，则可据实际 状况选择会议精心整理精心整理会签或书面会签。若为会议会签，则文件审核时需附带签核后的会议记录。12.5部门主管需确认文件是否需通知客户，若需要，则注明责任小组，以便由其通知。12.6部门主管确认后，文件需呈送相应权责主管核定。