工装管理控制程序

1、24工装管理控制程序文件号第 1 页版本号C修订码0共3 页1目的规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求3适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。4术语工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。6所

2、需职责N0责任部门职责 备注6.1生产部生产部是公司工装工作的归口管理部门，负责编制工装管理台账，负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作，负责工具和夹具的管理，负责确定工装更换频次；负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。6.2工艺部负责自制工装的设计及图纸会签，工装图纸的发放、回收及更改。6.3采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。6.4质量部需要新工装的申请，本部门工装、量具、夹具的管理。7.过程流程输入源输入内容过程流程输出内容输出拥有者备注生产部5.1工装需求的提出5.1.1部门根据产品制造工艺要

3、求及生产计划提出工装需求。5.1.2可以自行设计制造的工装或量产品工装，由使用部门填写工装申请单，交部门经理批准后交工艺部设计工装图纸。 5.1.3对于外购工装和委外设计工装，由采购部按采购过程控制程序选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。工装模具策划与设计工装需求的提出评 审N工装申请单生产部技术部5.2工装模具的策划与设计5.2.1技术部根据铸造工艺要求及生产计划对工装模具进行设计，并且绘制相关的模具图纸。5.2.2新品样件工装模具需委外设计的，由采购部联络供应商，需对供应商的整个外包过程进行质量监控。模具图纸技术部技术部5.3评审5.3.1技术部根据设计好

4、的图纸，组织有关人员进行评审；委外设计的工装模具图纸，由采购部和技术部组织相关部门进行评审。5.3.2评审通过后，由采购部将模具设计图纸转发给供应商订做。5.3.3评审不通过的设计图纸则退回重新设计。技术部5.4自制工装5.4.1工艺部将图纸设计好后，通知生产部、质量部、技术部对图纸进行评审。5.4.2工艺部将评审后的图纸下发到生产部，车间主任领用图纸并安排操作员准备生产。采购部5.5外协采购5.5.1采购部将技术部设计的模具设计图纸和采购订单一起发给供应商订做。5.5.2如有必要，本公司技术相关人员需到供应商处做相关指导，要求工装模具达到我司要求。技术部5.6工装交付 5.6.1 自制工装生

5、产完成后，操作员测量相关尺寸并核对是否与图纸尺寸相符。合格的工装可发放使用，不合格的工装应修理或报废或重新制作。 5.6.2 外协工装模具制作好后，应由供应商测量相关尺寸并核对是否与图纸尺寸相符，收货后应核对供应商测量数据是否齐全、准确。生产部外协采购自制工装工装验收工装交付5.7工装验收5.7.1 工装制作完成后，生产部应组织质量部、工艺部等相关人员对工装进行验收，验证工装的可靠性、合理性和安全性，以确保被加工零件符合要求，并在工装验收单上记录。5.7.2重要工装验证：5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合技术图纸要求。5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工

6、产品零件1001000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录在工装验收单里。5.7.2.3试生产的产品样本提交顾客使用后，确认产品合格，该工装验收合格方可入库。5.7.3 一般工装验证由质量部进行尺寸验证，试用合格可直接入库。5.7.4对验收不合格的工装可采用下列方式处理：5.7.4.1如工装制造不合格由技术部或供方返工或重新组织制作，对需返工的工装，返工后再次验证，并在检验报告单上注明“返工”。5.7.4.2如在使用中发现工装设计不合理，则由使用部门提出书面意见，反馈至技术部修改图纸，并经相关部门确认，再重新按要求进行制作。工装验收单YN生产部生产

7、部5.8领用、标识和管理领用、标识和管理预防和预见性维护策划工装正常使用预防性维护Y预见性维护N修理N工装报废记录存档5.8.1经评审判定合格适用的工装，作好标识，标记工装样板名称、型号。5.8.2工装的名称编号是按产品的型号名称统一命名。如T-K-1-M的1#壳体毛坯，工装为编号为T-K-1-M-001,意思是1#壳体毛坯的第一个工装，001为流水号可依次往后推。5.8.3使用部门要使用工装时，需填写领料单，部门经理批准后到仓库领取。5.8.4工装领取到各部门后，由各部门按工装编号统一管理。领料单生产部生产部5.9预防和预见性维护策划5.9.1生产部根据工装管理台账，作成工装预防和预见性维护

8、计划。5.9.2计划包括策划及维修的设施、人员与时间，易损工装更换计划，工装使用寿命统计，新工装的维护，工装的定期盘点，工装的维护和保养等。工装管理台账生产部生产部5.10工装正常使用5.10.1操作员要正确合理使用工装模具，不经车间主任或工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。5.10.2使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知生产部、工艺部门联合处理。5.10.3每个班次必须对使用夹模具生产的产品进行首检。5.10.4在使用过程中损坏的工装，应及时组织修理。生产部5.11预防性维护 5.11.1工装模具使用部门对工装模具

9、实行日保与周保，做好清扫、除尘、上油等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在中作好保养记录。5.11.2操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。5.11.3使用后需拆放的工装模具，使用部门在保养后放到本部门指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用部门在保养后必须放到本部门妥善保管。每周末和月底各使用部门要对工装模具保养情况进行检查考核。5.11.4工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要挂牌作标识。5.11.5按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与木模)由使用部门负责保管。工装模具保养检查记录表生产部生产部5.12预

10、见性维护5.12.1车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织实施，填写。周检频次按A（特殊工装）类工装模具一个月检一次，B（重要工装）类工装模具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一次。特殊情况的频次由生产部与使用部门商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。工装模具履历卡生产部生产部5.13修理5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在工装制作车间进行；5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部门自行完成，因条件有限，使用部门没能力完成修理的工装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门填写工装修理申请单报部门经

11、量批准后，由修理人员接收并修理，修理完成后在申请单上注明修理后的状态，此单在生产部保留。5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料工装修理申请单生产部生产部5.14工装的报废5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、技术部和工艺部进行评审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明。5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。 综合管理

12、部5.15 记录保存程序中提到的相关记录资料，由生产部保存，保存年限与方式按文件和记录控制程序执行。8、风险机遇与过程控制N0过程风险过程机遇关键点控制措施/标准备注8.1工装选型落后或不适，选型失败最新或较新技术，应用充分，且有发展余地工装选型最新或较新技术，按产品和过程特点选型并用先进方法评价选优8.2验收粗，使用风险大，停机多使用可靠，性能稳定；充分发挥作用工装验收不仅试标准件，而且试过程能力 CPK值 ；验收并统计停机率，8.3改前未做风险分析，改后风险大针对存在问题改进，相关方面改善提高 工装改进 改前风险分析，避开预测风险；并用DOE选择最佳参数8.4工装超过检验有效期使用到期日提前校准和定期校准检验有效期检定计划设置提醒功能8.5维保不当培训维修水平，更可靠使用维修保养制定SWS，按照规程维保8.6使用不当培训操作水平，使用充更高 操作使用制定SWS，按照规程操作9、记录序号记录名称文件 编号使用部门保存部门保存年限1工装验收单AB-QR-205生产部综合管理部3年2工装申请单AB-QR-092生产部综合管理部3年3工装管理台账AB-QR-093生产部综合管理部3年4工装更换计划AB-QR-094生产部综合管理部3年5领料单AB-QR