员工交通费报销管理办法_第1页
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文档简介

1、员工交通费报销管理办法1 .目的1.1 为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加 班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理， 化解矛盾，特制订本规定。2 .适用范围2.1 公司总部员工。2.2 交通费报销范围：2.2.1 因公司业务关系而产生交通费；2.2.2 因加班晚归交通不便而产生的交通费。3 .报销标准及要求3.1 业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交 车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无 法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交 通工具。3.2 加班晚归交通费：3.2.1 总部职能人员因工作导致加班无法按时

2、下班，则下班后 返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日 考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：时间规则21:3022:0023:00交通费实报实销实报实销实报实销次日签到时间09:1509:2009:30备注：总部考勤机签退时间为交通费核报、次日签到时间核销的唯一依据,无签退记录不予核报核销。3.2.2 因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。3.3 交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据

3、实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关 情况。3.4 交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明 实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。3.5 交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工 作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。3.6 在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公 司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的 一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担.3.7 核报限额3.7.1 因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做 限制。3.7.2 加班晚归交通费：120元/月/人。3.7.3 对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处 理。4 .交通费报销流程及票据要求4.1 钉钉流程：发起审核复核审批核报核发乘车人部门经理/直 接主管人力资源部总经理财务部4.2 票据粘贴要求：4.2.1 员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签乘车人 名字，并将车票粘贴在费用报销单并据实用途说明。4.2.2 所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不 得出现虚报情况，如遇此情况，一律不予以报销。5 . 其它5.1 本办法自生效之日起与本办法冲突的规定、协定即行废止，执行过程中

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