精品资料（2021-2022年收藏的）水库管理体制改革

1、2017年水库管理体制改革财政支出绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 2017年水库管理体制改革 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 文昌市人民政府 评价时间： 2018年6月15日至2018年6月22日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2018年6月25日 项目绩效目标表项目名称：2017年度水库管理体制改革项目指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标监测设备设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致10套8套6套6套成效指标对经济和社会的影响对经济和社会的影响较好较好

2、好一般差群众满意度群众满意度较好较好好一般差效率指标资金按时到位资金按时到位率为100%100%80%-100%60%-80%50%按时完成既定目标2017年12月31日前完成按时完成延期15天以内延期15-30天延期30天以上项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门文昌市人民政府项目负责人陈时顺联系电话63222165地址海南省文昌市庆龄路21号邮编571300项目类型经常性项目（） 一次性项目（）计划投资额（万元）837.50实际到位资金（万元）837.50实际使用情况（万元）705.06其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预

3、算837.50市县财政预算837.50市县财政预算705.06地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策过程33决策依据55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用55财务管理55组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益87可持续影响87服务对象满意度87总分10010010095评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单 位项目

4、评分签字陈时顺副局长文昌市水务局95梁松科员文昌市水务局95赖道明科员文昌市水务局95古培办公室主任文昌市水务局95评价工作组组长（签字）：项目单位负责人(签字并盖章):2018年6月25日2017年水库管理体制改革财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防洪法等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市

5、水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。建立与社会主义市场经济体制相适应的

6、水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：完善水库存管理体制改革，对水库的组织管理、运行管理、安全管理和经济管理进行规范，确保水库工程管理体制改革各项措施落到实处，保障工程效益充分发挥，确保改革成效。项目主要内容为：主要对我市9个市管水管单位， 23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库的工程管理人员，深化人事制度，建设一支精干的水库管理队伍，实行合同制管理。按照实际需求定编定岗，坚持一人多岗，管理的精简原则，聘用工程管理人员，并测算

7、、落实人员工资、社保经费等，纳入财政预算，实行补贴。项目涉及范围：涉及我市9个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库的工程管理人员。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析1.根据文昌市人民政府关于印发文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文件，为了保证管水队伍稳定及水利工程的正常运行，考虑职工的切身利益，把9个水管单位编制内人员工资经费纳入财政预算，实行定额补贴，2009年后每年工资补贴128.22万元，养老金补贴42.64万元、医疗保险金补贴18.94

8、万元，共计189.8万元。另外到龄退休人员拖欠的养老金需在退休时逐个补缴。2.根据文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124号）文件，对23宗小（1）型水库和55宗小（2）型水库的管理人员工资，社保费纳入财政年度预算，工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整。水库管理人员工资经费补贴由市财政承担，社保费由市财政和个人共同承担。2017年安排文昌市水务局水库管理体制改革预算资金为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金837.50万元已全部到位，资金到位率为100%。（二）项目资金使用情况分析2017年度市直水管单位体制改革补

9、贴已根据文昌市政府实施方案发放标准发放完毕。项目实施过程中，文昌市水务局抽调了相关股室人员负责将各单位在编人员情况落实到位，按时定额补贴。全市镇管小（1）型水库23宗、小（2）型水库55宗的管理人员工资，社保经费项目资金每月发放的顺序是先拨付社保费，后平均拨付工资。市财政承担的管理人员工资、社保经费一次性到位。根据文市昌小型水库管理体制改革方案，在文昌市现聘人员月工资（1550元）的基础上提高10%，小型水库管理人员工资定额为1705元/月/人，管理人员工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整，因此，2017年拨付179员管理人员年工资总额534.41万元，社保费170.65万元（包括到龄

10、退休人员补缴社保费），总项目支出705.06万元。截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局2017年水库管理体制改革专项资金计705.06万元，结余资金132.44万元。（三）项目资金管理情况分析文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金管理及建设运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计管理制度、文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案（文水函2015228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织实施情况分析文昌市水务局作为文昌市水库管理责任主体，负责全

11、市水利行业的统一管理工作。从实际情况出发，随我市聘用人员月平均工资的基准及物质价格变化来调整管理人员的工资和社保费，2017年市直水管单位体制改革补贴专项经费和全市镇管小（1）型水库23宗，小（2）型水库55宗的管理人员的工资及社保经费等专项资金进行补贴。（二）项目管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市水务局对涉及单位进行调查摸底，确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。文昌市

12、财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（文财预201717号），安排文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金额度为837.50万元， 截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位837.50万元，实际使用705.06万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况。该项目已使用财政资金837.50万元，结余资金132.44万元，项目资金使用率为84%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文昌市小型水库管

13、理体制改革方案（文府2014124号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的18项工作任务。（2）项目完成质量该项目2017年度投入市财政资金837.50万元，实际划拨市财政资金837.50万元。项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度文昌市水务局高度重视水库安全管理，小型水库配备水库管护人员，做到职责分明，权责清晰，严格按照有关规定加强水库运行管理，落实水库管理预算经费，确保水库安全问题。2017年度水水库存管理体制改革项目已按预期设定目标完成。（2）项目实施对经济和社会的影响。水库管理体制的优化和改革能够提高水库的工作效率

14、，提高水利工程的工作效益，并在一定程度上推动农田灌溉，促进农业生产发展，形成一个科学、高水平的水库设施，促进我国水利工程的发展。 4. 项目的可持续性分析继续深化水库管理体制改革，统一管理，既是依法管水、科学治水的需要，又能充分发挥我省近年来大量投入的病险水库除险加固资金的效益，确保水库安全运行和人民群众的生命财产安全，有效提升水库的经济效益、社会效益和生态效益，促进我省经济社会健康协调可持续发展。5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析根据文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（文财预201717号），安排文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金额度为837.50万元， 截止2

15、017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位837.50万元，实际使用705.06万元，项目资金使用率为84%。2017年度水库管理体制改革的预期工作目标已全部完成，完成率100.00%。（二）项目绩效目标未完成原因分析。无。五、综合评价情况及评价结论经综合评价，文昌市2017年度水库管理体制改革的实施，全面的水库管理完善，并通过水库管理改革提高水库管理水平，促进我市水利工程的建设发展，保护人们的财产安全。本项目绩效评价总得分为95分，评价级别为“优”。2017年水库管理体制改革绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释自评标准得分项目决策20项目

16、目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配方法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（

17、1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）6项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占

18、、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）9项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5 产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4 产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标自评产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目效果40