资产完整性管理评审体系

1、资产完整性管理评审体系1 程序与子程序 此次评审内容选定的针对完整性管理的基础控制程序要求、站场资产以及管道本体的完整性管理要求的各个要素包含在评审体系的11个程序及47个子程序，其中11个主要管理程序如下： 领导及承诺 计划与资源的总要求 实施的总要求 变更管理 风险管理 信息、记录和数据管理培训及能力 承包商 调查和跟踪 站场完整性管理具体要求 管道完整性管理具体要求.2 各程序简介11个资产完整性管理程序的要求如下：程序1 领导与承诺良好的领导力对于企业的有效运作是至关重要的，对于资产完整性管理也是至关重要的。良好的领导力应能在实际工作中展现，体现在：设定资产完整性管理的目标确定资产完整

2、性管理的核心业务资产完整性管理的风险管理推动员工参与资产完整性管理的各项活动确保资产完整性管理活动能够获得和分配合适的资源对资产完整性管理取得的成就进行确认程序1包括如下子程序： 主程序子程序1.1 方针领导及承诺1.2 目标1.3 管理承诺1.4 资产完整性管理能力程序2 计划与资源的总要求 资产完整性管理的所有活动都应当制定相应的计划。科学、系统的资产完整性管理计划应能够实现资产完整性管理的整体目标，并高效利用所拥有的资源更好的完成资产完整性管理各项活动。此程序所涉及的内容为针对资产完整性管理计划与资源的基本要求。 程序3 实施的总要求 为保证资产完整性管理计划有效实施，应尽可能早的识别对

3、资产完整性构成危害的因素，确保在危害没有对资产完整性产生实质性危害的前提下，用最少的成本消除危害，确保资产的完整性的绩效符合既定的水准。 程序3所涉及的内容为针对资产完整性管理实施的总体要求，针对站场资产及管道完整性管理的具体实施要求依照程序10和程序11的相关内容，本程序包括如下子程序：主程序 子程序 3.1 实施维护的总要求 3.2 实施检验的总要求 3.3 工艺取样与分析 3.4 备件及原材料的质量保证 实施的总要求 3.5 审查及测量程序3 实施的总要求 为保证资产完整性管理计划有效实施，应尽可能早的识别对资产完整性构成危害的因素，确保在危害没有对资产完整性产生实质性危害的前提下，用最

4、少的成本消除危害，确保资产的完整性的绩效符合既定的水准。 程序3所涉及的内容为针对资产完整性管理实施的总体要求，针对站场资产及管道完整性管理的具体实施要求依照程序10和程序11的相关内容，本程序包括如下子程序主程序 子程序 3.1 实施维护的总要求 3.2 实施检验的总要求 3.3 工艺取样与分析 3.4 备件及原材料的质量保证 实施的总要求 3.5 审查及测量程序4 变更管理 变更的目的是维持经营和环境的持续协调发展，并实现资产完整性管理的持续改进。无论是临时性的变更还是永久的变更，都应确保变更引起的风险在合理的范围内，即对变更应有有效的管理。变更管理通过对变更进行评估、授权和记录等活动，确

5、保变更的正确完成，并与受变更影响的人员进行良好的沟通。 根据针对资产完整性管理的不同类型的变更，程序4包括如下子程序：主程序 子程序 4.1 程序 4.2 工程及工艺变更 4.3 组织变更 4.4 文件变更 变更管理 4.5 度量、审核及改进程序5 风险管理 实施资产完整性管理的各项活动，应了解资产完整性管理存在的风险，亦即各项活动在生产、安全、资产和声誉等方面的各项风险。风险管理通过对危害性的事件识别，确定其影响的后果、发生可能性和发生的原因，对风险进行评估，并确定相应的措施。 程序5包括如下子程序：主程序子程序5.1 目标和原则风险评估5.2 风险评估计划和执行5.3 测量、审核和改进程序

6、6 信息、记录和数据管理 信息、记录和数据管理是资产完整性管理的基础，要求真实、有效、可控和可追溯，并为资产完整性管理的实施提供决策依据和活动记录。程序6包括的子程序如下：主程序子程序6.1 信息、记录和数据管理系统信息、记录和数据管理6.2 资产完整性记录6.3 数据管理、测量、审核和审查程序7 培训及能力 资产完整性管理目标的实现有赖于实施人员的能力，实施资产完整性管理活动的人员应能够满足岗位的资质要求，具有胜任工作需求的能力。为确保人员的能力应建立不断学习和提高的培训机制，并对个人绩效进行管理。程序7包括如下子程序：主程序 子程序 7.1 培训计划与培训需求 7.2 培训实施 7.3 讲

7、师技能及要求 7.4 培训效果度量 7.5 针对特殊工作的培训 培训及能力 7.6 检验人员的资质和培训程序8 承包商 资产完整性管理的许多活动需要承包商的参与，应对参与资产完整性管理活动的承包商进行有效管理。有效的承包商管理需要对所有承包商进行严格的选择程序、清楚的责任定义、资质审核、充分监督、培训以及质量监控。良好的沟通可以确保与承包商的有效协调。程序9 调查和跟踪 对失效事件进行调查和跟踪，建立从事件中学习的机制是资产完整性管理持续改进的重要环节。此程序包括如下的子程序：主程序子程序调查和跟踪9.1 调查9.2 跟踪程序10 站场完整性管理具体要求 针对各地区分公司所管理的不同类型的站场资产，该程序侧重于对具体站场资产管理工作的实施作业要求和执行情况，风险评估和计划的要求在相关程序中规定，包括：主程序子程序10.1 站内管线和管线部件10.2 压力容器站场资产的维护管理要求10.3 10.4 压力泄放装置转动设备10.5 工艺控制和紧急关断装置10.6 地面储罐（AST） 程序11 管道完整性管理具体要求 对于专业公司来讲，最重要的资产就是用于油品及天然气输送的长输管道，如何抓好对长输管道本体的完整性管理是整个专业公司及各地区分公司资产完整性管理的重要一环。该程序关注的重点在于专业公司及各地区分公司针对管道完整性管理的各项活动，包括：