2019年质量体系管理内审检查表

1、内审检查表YDR-34A内审员/日期:xxx2.18被审核部门：总经理审核日期:2004.2.18第1页共5页标准条用亥内容4.1总要求B.1总则1.询问公司质量管理体系（QMS）覆盖范围有哪些,运行一年多是否有更改？2.公司质量管理体系覆盖的过程有哪些？3.为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法有哪些？4公司按IS09001：2000标准的整健立质量管理林臻文件有哪些，是否有增减？6是否确保可以获程必要的资源和信息（总经理是否了翩Et人力，设备，沟通等方面的内容）7询问目前公司如何进行测量'监视和分析所识别的皿？8外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识别?如何控制1,对产品

2、，过程、体系业绩、顾客满意程度是否进行监控、测量、分析和改进?2.确定了哪些统计技术?客应用在什么方面？审核记录工装、模具、非标设备，零配件的设计，生产及服务。与申请认证时一致，未发生变化。IS09001：2000要求的全过程.程序文件作业指导书，检验指导书图纸，规章制度，流程图等内容.有1本手册,作业指导书本，及相关的记录表格，增加了作业指导书及相矣的记录表格.新人较多，基本能了解体系通过客户满意度调查产品通过自检j互检，成品检,必要时进行出过程通过目标，.图纸，工艺流程卡进行监视.有，外发加工单由行政部跟踪处理。已分别进行了测量电监测。可出具各部门目标达成情况忙总.；其中包括了客户满意的调

3、查结果，及产品的合格率。用查检表，统计目标.，列内用不符合事项n客户满意；折线图分析产品质审核结果OKNG内审检查表编号：YDR-34A审查部门：总经理;审核日期：04.2.18第2页共5标准条款审核内容审核记审核结果NG1.1管理承诺1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何种方式传达满足顾客要求的重要性？重视；主要通过客户来公司要求及开会不2.确定的适用的法律法规行业基本没有法规，有哪些？是否得到有效执行?内审员/日期:xxx2J3.质量方针、目标是否方针1目标有总经理批准；且贴在墙上进行宣传。形成文件？是否由最高管抽问员工了解方针，目标。52以顾客为关理者批准颁发？抽问员工方针r目标看

4、理解，贯彻情况怎样？4 .最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评质量管理体系的决策、控制、改进的工具？5 .最高管理者如何确保资源的提供？预计在3/1进行管理评审一°每年基本领导层根据公司发展规划，添置设备”人员等；各部门也可视情况随时与领导沟通确保资的提供。1.组织通过哪些方式，途径来确保顾客要求得到确定、并予以满足？订单，图纸，开会，口头传达，区组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心 的产品特性.?特别交期，品质；所有部分产品我们有库存;，品质上主要靠员工技术。是产品的关键特性？与领导谈话中了解此经营理念已在公司中得到树立,3.“以顾客为关注焦点”1«：营理念是

5、否在组织中得到树立？内审检查表编号：YDR-34A审查部门：总经理审核日期:内审员/日期:XXX2.18内审检查表编号：YDR-34A审核日期:标准条 款5.5.1 职责和 权限审核内容1.各个部门、各级人员 职责，权限及其相互关 系是否确定并予以沟通？2,所有员*否清楚本职 工作并履行q3.与总经理交谈确认其，是 杏了解自身在ISO体蠡中 的职责.审核记录岗位职责文件发行,并辍贴在各人的操作区域9 G W-2、P B.， T9-3 P r'手册已有规定。审核结果OKPNG审查部门;总经理:，管理代表内审检查表编号：YDR-34A5.5.2管理者1.组织的管理者代表职代表情是否有效履行

6、？1.在横向与斜向沟通过，程中J公司有哪些沟通:方式？方式适合5.5.3内部沟通2.通过以上领导层的叙述结合经验考量在内部沟通过程中是否存在障碍？高管理者是否发挥了主动、主导作用?内审员/日期：XXX2.18审核日期飞«/ L P审查部门：总经理标准条款审核内容审核运录审核结果OKNG5.6管理评审6.1资源的提供.1 .最高管理者是否按计划进行管理评审？2 .管理评审信息输入是否符合粽淮要求？3 .管理评审输出是否符合标准要求74上次输出是否有进行跟踪。效果如何是否确翻提供实施'保持质量管理体系并持续改进有效性所需的资源？计划在3/1进行是是3怦施序跖跟踪，基本达到有效&公司主要提供人力资源比以前充舒，且有相应的硬件如电脑，量测仪器等均有增加,内审员/日期：XXX2.18内审检查表第4页共4页标准条款审核内容审核记录核结果okPng8.2.2内部1.根据规定的时间间计划已完成，且全面串核隔，是否编制了审核计。划？该计划有没有覆盖质量管理体系所有部门、主要场所、陲？2.审核员的