信息安全风险评估报告模板

1、XXXXXXXX 信息系统信息安全风险评估报告模板项目名称:项目建设单位：风险评估单位：一、风险评估项目概述11.1工程项目概况1建设项目基本信息 11.1. 2建设单位基本信息 11.1. 3承建单位基本信息 21. 2风险评估实施单位基本情况 2二、风险评估活动概述 22.1风险评估工作组织管理 22.2风险评估工作过程 22.3依据的技术标准及相关法规文件 22.4保障与限制条件 3三、评估对象 33.1评估对象构成与定级 33.1.1 网络结构 3业务应用 3子系统构成及定级 33.2评估对象等级保护措施 33.2.1 XX子系统的等级保护措施 3子系统N的等级保护措施 3四、资产识别

2、与分析 44.1资产类型与赋值 4资产类型 4资产赋值 44.2关键资产说明4五、威胁识另U与分析 45.1威胁数据采集55.2威胁描述与分析 55.2.1威胁源分析 55.2.2威胁行为分析 55.2.3威胁能量分析 55.3威胁赋值5六、脆弱性识另II与分析 56.1常规脆弱性描述 5管理脆弱性 5网络脆弱性 5系统脆弱性 5应用脆弱性 56 .1. 5数据处理和存储脆弱性 66 . 1.6运行维护脆弱性66 .1. 7灾备与应急响应脆弱性66 .1. 8物理脆弱性 66.2脆弱性专项检测 66.2 .1木马病毒专项检查 66.2.2渗透与攻击性专项测试 66.2.3关键设备安全性专项测试

3、 6设备采购和维保服务专项检测 6其他专项检测 6安全保护效果综合验证 66.3脆弱性综合列表 6七、风险分析 67.1关键资产的风险计算结果 67.2关键资产的风险等级 7风险等级列表 7722风险等级统计7723基于脆弱性的风险排名7724风险结果分析7八、综合分析与评价 7九、整改意见7附件1 ：管理措施表8附件2 :技术措施表9附件3:资产类型与赋值表 11附件4 :威胁赋值表 11附件5 :脆弱性分析赋值表12一、风险评估项目概述1.1工程项目概况建设项目基本信息:工程项目名称I非涉密信息系统部分的建设工程项目内容批复的建设内容相应的信息安全保护系统建设内容项目完成时间项目试运行时间

4、建设单位基本信息工程建设牵头部门部门名称工程责任人通信地址联系电话电子邮件工程建设参与部门一部门名称工程责任人通信地址联系电话 “电子邮件 如有多个参与部门，分别填写上承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填写下表。企业名称企业性质是国内企业/还是国外企业法人代表通信地址联系电话电子邮件1.2风险评估实施单位基本情况评估单位名称法人代表通信地址联系电话电子邮件一、风险评估活动概述一2.1风险评估工二作组织管理描述本次风保密措施。c c E Z/k4n7 AP1险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的L /后 UH口2.2丿风险评估作过程工作阶段及具体工作内容 .p.3依据的技术

5、亡标准及相关法规文件22.4保障与限制条件， 以及可能的需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件限制条件评估对象3.1评估对象构成与定级3.1.1网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图3.1.2业务应用文字描述评估对象所承:载的业务，及其重要,生。3.1.3子系统构成及定级描述各子系统构成 保护等级定级情况表：根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全序号子系统名称各子系统的定级情况表,其中业务信息安全安全保护等级其中系统服务安全等级等级3.2评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述护范围内的子系统各自所采取的安全

6、保护措施，以及等级保护的测评结根据需要，以下子目录按照子系统重复。不同保护等级保 果。3.2.1XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一3.2.2根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表子系统N的等级保护措施| 、四、资产识别与分析prn4.1.1冬产类型与赋值资产类型1 1按值，以安照评估对象的构成， 分类描述评估对象（附件形式附在评估报告后面，见附件 3的资产构成。 详细的资产分类与赋 资产类型与赋值表。4.1.2 1填资产赋值真写资产赋值表。资产赋值表资产名称子系统序号资产编号资产重要性ibhhhim|I4.2关键资产说明在分析被

7、评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表资产编宀中资产重要程子系统名称应用其他说明号度权重1J L1LJ 1五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等） 威胁主体的能力水平等进行列表分析。、威胁方式、发乙生的可能,性,5.1威胁数据采集5.2威胁描述与分析依据威胁赋值表，对资产进行威胁源和威胁行为分析 521威胁源分析填写威胁源分析表。威胁行为分析填写威胁行为分析表。威胁能量分析5.3威胁赋值填写威胁赋值表。六、脆弱性识别与分析按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。6

8、.1常规脆弱性描述管理脆弱性网络脆弱性系统脆弱性应用脆弱性数据处理和存储脆弱性运行维护脆弱性灾备与应急响应脆弱性物理脆弱性6.2脆弱性专项检测木马病毒专项检查渗透与攻击性专项测试关键设备安全性专项测试设备采购和维保服务专项检测其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等安全保护效果综合验证6.3脆弱性综合列表填写脆弱性分析赋值表7.1关键资产的风险计算结果填写风险列表资产编号风险列表资产风险值资产名称7.2关键资产的风险等级风险等级列表填写风险等级表资产风险等级表资产编号资产风险值资产名称资产风险等级风险等级统计资产风险等级统计表所占比例所占比例风险等级资产数量基于脆弱性的风险排名I.丄基

9、于脆弱性的风险排名表脆弱性风险值风险结果分析八、综合分析与评价九、整改意见4人员离岗*8附件1 ：管理措施表没有落实序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实不适用管理制度制定和发布安全管理制度评审和修订岗位设置人员配备授权和审批安全管理机构沟通和合作审核和检查人员录用人员安全管理人员考核安全意识教育和培训外部人员访问管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发系统建设管理工程实施测试验收系统交付系统备案安全服务商选择序号1面一/方面安全控制/措施落实部分落实1没有落实不适用环境管理资产管理系统运维管理介质管理设备管理.监控管理和安全管理中心网络安全管理系统安全管理1恶意代码防范管理

10、密码管理变更管理备份与恢复管理-安全事件处置应急预案管理小计附件2 :技术措施表序 号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用1物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏防雷击物理安全防火防水和防潮防静电温湿度控制电力供应电磁防护网络安全主机安全应用安全数据安全及备 份与恢复网络结构安全网络访问控制 网络安全审计 边界完整性检查 网络入侵防范 恶意代码防范 网络设备防护身份鉴别访问控制安全审计 剩余信息保护入侵防范 恶意代码防范资源控制身份鉴别访问控制安全审计 剩余信息保护 通信完整性 I通信保密性抗抵赖软件容错资源控制数据完整性数据保密性备份和恢复明1附件3:资产类型与赋值表a/、.

11、 1；、一亠/ AJz K r 一亠r 亠hHHHHMHMHHHHHHIiMHHHH针对每-亠个糸统或子糸统，单生独建表资产编赋值说类别项目门子项*L资产名称. 资产权重一号附件 4 :1戈胁赋值表H威胁威 胁 等 级资产名称编号操 作 失 误滥 用 授 权行为抵赖身 份 假 冒1J口令攻击1i密 码 分 析漏 洞 利 用拒 绝 服 务恶 恶、 意 代 码窃 取 数 据物 理 破 坏社 会 工 程意 外 故 障通 信 中 断数 据 受 损电 源 中 断灾 害L管 理 不 到 位L越 权 使 用总 分 值MIIMHImmL附件整改建议编检测子项脆弱性作用对象潜在影响赋值检测项标识T F号V1安全策略V2管理脆弱检测与响应脆弱性V31性检测日常维护V4?V5网络拓扑及结构脆弱性V6网络设备脆弱性V7网络脆弱2性检测网络安全设备脆弱性V8?V9操作系统脆弱性V10数据库脆弱性3V11?V1212系统脆弱性检测机构、制度、人员5 :脆弱性分析赋值表4应用脆弱性检测网络服务脆弱性b -V13?V145数据处理 和存储脆弱性数据处理V15数据存储脆弱性V16?V176运行维护脆弱性安全事件管理1 ,V18?V197灾备与应 急响应脆 弱性数据备份 .V20应急预案及演练:V21?V228物理脆弱性检测环境脆弱性1V23设备脆弱性V24存储介质脆弱性V25?V26?11