《河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表》

1、河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表单位名称单位地址类别序号核查内容实际情况核查结果一、有 完善的 工作推 进机制1企业（单位）应建立双重预防体系建设领导 机构；领导机构组成人员应包括企业 （单位） 主要负责人、分管负责人、各部门负责人及 重要岗位人员。应以文件形式明确相关人员 及部门的职责。2企业（单位）主要负责人全面负责企业（单 位）体系建设，专业安全机构具体实施，各 层级、各部门、基层各单元全员参与。3企业（单位）应制定符合双重预防体系建设 标准要求的安全生产责任制度、风险分级管 控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、 岗位安全操作规程等体系文件。4企业（单位）应分层次、分

2、阶段对全员组织 进行双重预防体系的培训。5企业（单位）无不懂岗位安全的员工。二、有 全面覆 盖的风 险辨识 分级管 控机制1企业（单位）应组织相关部门、班组、岗位 人员进行危险源辨识分析，做到全人员、全过程、全冈位参与，建立全流程、全系统、 全区域覆盖的安全风险辨识清单。2企业（单位）应依据企业安全生产风险隐 患双重预防体系建设规范（DB41/T1852-2019 ）及企业（单位）生产实际开展 风险评估，确定风险等级；根据风险分级管 控原则，合理确定各等级风险的管控层级。3企业（单位）应从工程技术、官理、培训教 育、个体防护、应急处置等方面，针对安全 风险辨识清单，提出风险控制措施，形成全 面

3、的安全风险分级管控措施清单。安全风险分级管控措施清单经评审后，由企业（单位）主要负责人发布。4企业（单位）应编制安全风险图，制作岗 位风险管控应知应会卡、岗位事故应急处 置卡，告知企业（单位）员工及相关方主 要风险和处置措施等相关内容。5企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。三、有 责任明 确的隐 患排查 治理机制1企业（单位）应编制符合企业（单位）实际 的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括： 排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、 排查责任等。2:企业（单位）制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的组织级别、排查时间、排查要求、排查范围、及排查人员等。3企业（单位）应按照排查计划，由各

4、组织级 别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确 填写相关排杳记录。4般隐患立即整改，对于不能立即整改的， 由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，存在隐患的部门按规定时限落实整改；整改效果由排查组织部门组织验收。 经初步判定属 于重大事故隐患的，企业（单位）应当及时 组织讦估，并编制讦估报告书、制疋隐患治 理方案，隐患治理结束后，组织对治理情况 进行验收。5企业（单位）应建立动态的隐患排查、 治理、 验收、销号台账，全面记录隐患排查治理有 关信息。6企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。四、有 线上线 下的智 能化信 息化平 台1企业（单位）双重预防体系实现信息化管理。 企业（单位）基本信息、双

5、重预防体系组织 机构、管理制度、风险数据库、分析评价记 录、隐患排查治理记录、 风险分级管控清单 和隐患排查治理台账等信息完整，实时准 确。2企业（单位）信息化管理系统应具有PC端和手机APP功能，实现全天候动态管控和全 员参与隐患上报和即时预警。3企业（单位）双重预防体系信息化平台应与 相关监管部门信息平台对接， 每月度向负有 安全生产监督管理职责的部门报告重大风 险和重大隐患。4企业（单位）无虚假、间歇、孤立运行的信 息化系统。五、有 奖惩分 明的激 励约束 制度1企业（单位）应建立双重预防体系运行激励 约束制度。将岗位的双重预防绩效与员工工 资新酬（奖金）挂钩，并明确考核标准、频 次、方式方法等，2企业（单位）应落实激励约束制度，做到奖 惩兑现，真奖真罚。