展览财务预算

1、展览财务预算财务支出预算 ：一、展览场地及相关费用 1928280 元1、 展览场地租金费场地：W 馆（ 1500 m2） E 馆 (1000 m2)：新国际 W 馆E馆 155个展位平日22500 元 /天20000 元 /天共计： 1880000 元 /天公众假日30000 元 /天25000 元 /天备注：1、 展馆以 2000 m2 为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、 展馆空调 +新风费： 416000 元 /天1500 /元 /小时 /层 1500

2、*3 层 *12小时 *4 天 =216000 元3、 展馆照明动力用电费：220V/30A100+ 电费具体费用包预算为 45000 元 /4 天380V/40A200+ 电费括380V/50A300+ 电费备注：押金4000 元4、 展位特装费： 12 元 / M2/ 展期施工单位提前与会展中心业务部联系，办理2000 M2 的国际标准展位， 共计 24000 元手续，交纳施工管理费及押金（14 元/ M2/加上押金共计 28000 元展期），方可进馆施工。5、 标准展位搭建费： 45 元 / 155 个展位 *9M2*45=62775 元共计 62775 元 /展期6、展馆地毯及铺设费用

3、：15元/M2备注：共计 120925 元 /展期1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯7、 展位搭建加班费： 按展览总面积计费 （不 备注：接受零星加班） 1 元 / M2/ 小时1、由主办方统一联系加班不足 1 小时以 1 小时计算 1*155*9*4=55802、加班时间上限为4 小时二、市场调研费 8400 元材料费： 700 元 （ 0.2元一份， 2000 份）1、问卷调查（网络、纸质、打印） ： 1200 元 人工费： 800 元 （ 0.5元、2 份）具体费用包： 2200 元2、数据调查（购买数据，数据录入费）括3、实展调研：3000 元4、资料费、复

4、印费、通讯联络等办公费用：500 元三、宣传推广相关费用 242600 元1、广告宣传费用电视广告：A 、广告创意、拍摄、制作费：5 万元共计 216600 元18 万元B、电视广告播放代理费： 8 万元具体费用包C、移动电视广告（公交、地铁）：5 万元括纸质广告：A 、纸面广告制作： 400 元24400 元B、报纸广告刊登 （以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板 1 万元 ,黑白 4000元C、杂志广告刊登：2 万元网络广告：A 、广告制作费（旗帜、banner、logo ） 1000 元12200 元B、网络广告投入宣传费（网站合作、 付费搜索引擎或者其他）： 1 万元C、制作展会官网：

5、1200 元2、新闻宣传费用（尽电视新闻电视新闻、滚动字幕播报：5000 元量节省预算）6000 元网络新闻投放： 1000 元共计： 8000 元新闻发布会新闻发布会会场布置费用：2000 元3、海报宣传：设计制作、印刷、材料费：5000 元共计： 6000 元海报张贴租金： 1000 元4、宣传资料 宣 传 册 + 秩 序 设计、印刷、材料（各1000 本， 3 元 /本，内含参共计： 7000 元册：展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：60006000 元元： DM 宣传单：设计、印刷、材料（2 万份， 1000 元）1000 元5、宣传人员办公费：5000 元四、招展与招商费用 1

6、90000 元1、招展代理费用劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10 万元共计： 171000 元差旅费（外出招展人员） ：3 万元办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）： 8000 元电话营销费：2000 元具体费用包资料编印和邮寄费： 4000 元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元括宣传推广公关费：1 万元2、招商费用：信件邮寄费：1000 元共计： 13000 元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1 万办公费： 2000 元3、备用费用：用于不可预见的支出费用：6000 元五、筹备相关费用 174140 元1、 停车证（ 50 元 /张）沪牌、外地牌、货车等共

7、计： 5000 元2、仓储、运输等费用仓库租赁 1.2 元 / ·天共计： 108800 元500 *1.2*3 天 =1800 元具体费用包仓储服务管理费： 2000 元装卸服务：进出 150 元 /吨 5000 元括备注： 1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG按 75 元逐增。2）、 10吨以上，价格可与参展商面议。3）、泡货按体积计算：按80 元/M3 计算。4）、 人工搬运： 50KG/ 件以内按 10元收费。 50KG/ 件按 10 元3、展具租赁费共计： 100340 元递增。运输费： 10 万A.人字梯： 2M 高、3M 高20 元/架 /天(10+5)*20*4

8、=1200 元B.平板小推车1.07 ×0.63(M)20 元/辆 /小时10 辆 *20*10=2000 元C.二层脚手架3.5M 高50 元/半天5 台 *50*4=500元D.手动堆高车1500 公斤60 元 /辆 /小时3*60*8=1440 元E.液压升降平台9 M 高100 元/辆/小时2*100*4=800 元F.折叠咨询桌1×0.5 ×0.75(M) 100 元 /张 /展期50*100=5000 元G.简易桌1.8 ×0.45 ×0.75(M) 80元 /张 /展期100*80=8000 元H.玻璃展示柜横竖方三种规格200

9、元 /个 /展期50*200=1000 元I. 长臂射灯100W/220V10 元/只/展期10*200=2000 元J. 搁板1×0.3 (M)10 元 /块 /展期80*10=800元K. 软隔离10 元 /根 /展期10*80=800元L.指示牌10 元 /块 /展期10*30=300元M. 插座 三孔 +两空4 元 /只/展期2*155*4=1240元N.折椅 8元 /张 /展期8*155*2=2480元O.挂环 U 型、 Q 型、圆头1 元 /个/展期500*1=500元P.围板 9，12m2 标准规格50 元 /块 /展期（ 80*3+40*4 ） *20=20000 元

10、Q.楣板展位标准规格15 元 /块 /展期120*15=1800 元R.桌布5 元/块/展期150 块 *5=750 元S.宽带网络接口200 元 /端 /展期200*3*3=1800 元T.无线路由器50 元 /个 /展期50*3*3=450 元U.其他租赁费用 （饮水机、 打印机、 DVD 电视设备等） 10000 元六、配套活动费用 11600 元1、开闭幕式主席台搭建（场地租金地毯 背景板 挡板等）： 8000 元共计： 22000 元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000 元彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000 元音响设备等： 500 元2、会议、研讨会：中国汽会议室租赁费：

11、100 座 1000 元 /半天 3000 元车发展报告、汽车发展论提供茶水、音响设备、联网设备、空调坛、汽车商务论坛、中国汽多功能厅： 150 座 2500/半天5000 元车有关单位圆桌会议提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调3、配对会晤：贵宾买家与贵宾会晤室： 20 座500元/天1000 元参展商提供茶水、空调、服务员一名休息室50 座200 元 /天600元会议横幅制作100 元 / 条，会议喷绘背景制作700 元/块6*100=600700*2=1400共计： 11600 元5、其他特殊布置费用：5000 元七、其他相关费用 500000 元1、办公费用胸牌、席卡制作

12、费等（设计、编订、印刷）5000 元文具纸张等相关用于办公的费用500 元2、人员费用邀嘉宾出场费： 1000 元嘉宾接待费： 1000 元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮：3 万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等：5000 元5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000 元6、服装展览会纪念 LOGO 衫3000 元7、纪念品礼品环保袋 +小礼品 5000 元8、门票制作设计、印刷 2000 元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品2000 元10、保险费用展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险5 万11、相关税收20 万八、其他不可预见费用（赔偿费等）1

13、5 万总支出： 3118,020 元财务收入预算：一、政府拨款：30 万二、WE 馆A 区RMB21 262/9 平方光地标准展位配置展位费收米（标准展位） /RMB 2 126 /平方米 l9 m2 标准展位三围板、地毯、一入：共计B区RMB13,980/9平方光地张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个360 万米（标准展位）RMB1,400/ 平方米 220V电源插座、参展单位楣板注：两面开口展位费加收500元 ， 三面开口展 l12m2 标准展位三围板、 地毯、一位加收800 元张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V 电源插座、参展单位楣板A 区：65 万l18m2 标准展位三围板、 地

14、毯、一B 区：80 万张咨询台、 一张圆桌或方桌、 六把椅子、退展费（退合同价 60%）5 万四只射灯、一个220V 电源插座、参展前提：假设展位全部卖出单位楣板三、会议及1、参会费收入： 5 万元相关活动收2、向服务商收取的差价：5 万入：3、相关活动收入（观众活动参与费）：3 万共计：23 万4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10 万四、赞助收1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60 万入2、金牌赞助：96 万（ 6 个名额）共计：80 万3、银牌赞助：64 万（ 8 个名额）五、保险赔偿费：5 万六、其他相关收入：5 万总收入： 633 万元收入6,330,

15、000 元支出3,118,020 元利润3,211,980 元物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地