HACCP计划验证确认记录表(食品企业)

1、XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌 HACCP企业名称：XXXXX 食品有限公司验证类型：定期验证修改后验证其他：验证人员：XXXXXXXX验证日期：2019.01.15验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符？相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符？相符1.3流程图是否与实际相符？相符1.4实际操作是否与工艺描述相符？相符1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响？增加设备，生产出来 的食品比之前更加 安全1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响？无改变，无影响1.7产量是否改变？对食品安全有无影响

2、？无改变，无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的 CCP偏离？不存在2.2同类产品是否存在不止一次米取产品召回行动？不存在2.3是否存在新的或突发危害？不存在2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉？不存在3.评价HACC计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按 HACCP计划的要求被监控？CCP是否 控制了危害？是，按计划进行了监 控；并控制了危害3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？ CCP的关键限值是否恰当？是，按确定的限值操 作；关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成？准确，按要求的时间 完成3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成 ？是，按计划规定

3、的地 点完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离 ？是，按规定的计划； 能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否米取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。尚无发生过偏离3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准 ？监控设备按计划规 定频率校准合格3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的 审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）？对CCP进行了验证， 验证结果有效3.9是否有对最终产品进行了微生物检测？是，微生物检测结果 符合产品内控要求3.10 HACCP计划记录表单（CCP

4、点的监控记录、纠偏记录、验 证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关疋，相关记录表格保 存良好记录）是否得到很好保存 ？总结论： HACCP十划的实施达到了预期效果。没有严格执行HACCP十划。其他：XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌 HACCP企业名称：XXXXXX 食品有限公司确认类型：首次确认修改后确认其他：确认人员：XXXXXX确认日期：2019.01.15确认项目单项确认结论备注1实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？是，各成员职责明

5、确1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责 与权限？是1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合相应标准要求？是，符合1.4是否对产品的预期用途进行了描述?描述的内容是否符合相应标准要求？是，符合1.5流程图是否包括所有的步骤？包括1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证？进行了规定和验证1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害 控制的要求？满足要求2危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤？进行了全过程分析，没 有遗漏2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别？进行了识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进

6、行了分析？进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危 害？进行了判断和确定2.5是否有支持显著危害判断的科学依据？有2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?有2.7对危害是否制定相应的预防措施？有3. HACCP 计划3.1 CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法？有3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关 系确定关键控制点进行控制 ？有3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制？是3.2 CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理？建立了；合理322 CL值制

7、定是否有验证数据等支持的科学依据？有323 CL值是否可方便测量？方便测量3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析 记录、技术资料、讨论记录？有3.2.5必要时，是否制定了 0L值以方便管理？是3.3 CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？明确3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？能3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要 求？满足3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确？建立了；适用；明确3.4.2是否与不合格品控制程序相对应？是3.4.3是否明确

8、受控状态的恢复？是3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理 方法？是3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是3.5验证程序3.5.1是否有对 PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求 ？有3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校 准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）？有3.5.3是否有内部审核的要求？有3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求？。有3.5.5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？有3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间？是3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括 HACCP计划所要求的所有 记录，至少包