山西焦煤西山建筑(集团)有限公司 新版三标管理体系文件 程序文件横向表格

1、文件发放（收回）登记表XSJZ/JLT0101文件名称文件编号份数序号领用部门受控号文件份数领用人日 期有 效 文 件 清 单XSJZ/JLT0103序号文件编号文件名称修订状态发放范围备 注工程合同台帐XSJZ/JLT0402编号单位工程名称面积（m2）合同价（万元）合同工程履约情况建设单位施工单位违约原因责 任备 注开工日期竣工日期开工日期竣工日期招 投 标 工 程 台 帐 XSJZ/JLT0403序号工程名称建设单位工程（工作）量投标造价投标时间中标情况合同签订情况备注 合 格 供 方 名 册 XSJZ/JLT0502编号名称供方名称资质等级所在地址联系人联系电话录用日期评定表序 号年度

2、复评结果备注进 货 验 收 单XSJZ/JLT0504序号产品名称规格型号数量单位合格证号材质单号炉/批号进货日期供方复验单号验收人日期备注 合 格 物 资 供 方 质 量 记 录 XSJZ/JLT0507序号供货日期单据号码物质名称规格型号单位数量质量记录服务态度交货时间价格合理其它外观质量试验结果使用情况 申报单位： 部门负责人： 物 资 采 购 及 流 向 登 记 台 帐 XSJZ/JLT0508年 月 日物资名称单位规格型号数量采购价格进货日期供货单位产品合格证物资分配流向及数量单价金额厂家合格证内 审 检 查 表受审部门/日期 内审员： XSJZ/JLT0603序号审核清单条款号观察

3、记录评估 注：1、仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2、总页码按全部现场审核检查表编写。不 合 格 项 分 布 表XSJZ/JLT0604部门一般/严重 质量职能 合计一般项严重项编制：不合格品汇总表XSJZ/JLT0802序号工程名称不合格事实描述不合格评审人日期不合格评审结果备注环 境 因 素 调 查 表部门： 日期： XSJZ/JLT1001活动、产品或服务环境因素环境影响管理现状备 注填表： 审核： 部门负责人：环境因素及重要环境因素评价表XSJZ/JLT1002序号活动/产品/服务环境因素状态时态环境影响

4、是否为重要环境因素备 注正常异常紧急过去现在将来水体大气燥声固废社区土地资源其他 编制/日期： 审批/日期：重 要 环 境 因 素 清 单日期： XSJZ/JLT1003序号活动、产品或服务环境因素环境影响产生部门管理现状备 注填 表： 审 核：危险源辨识及风险台帐XSJZ/JLT1101序号活动/产品/服务危险源可能发生的事故或职业病状态时态现有控制措施风险评价是否为重 大风 险备 注正常异常紧急过去现在将来LECD 编制/日期： 审批/日期：重 大 危 险 源 泉 清 单XSJZ/JLT1102序号活动/产品/服务重大危险源可能导致的事故采取措施备 注 注：A建立管理方案 B采用运行控制

5、C采用应急预案 编制/日期： 审批/日期：法律、法规及其他要求清单附录4 XSJZ/JLT1201序号名称颁布日期实施日期登记日期目标、指标与管理方案一览表XSJZ/JLT1601序号重要环境因素/重大危险源目标指标措施投资责任部门/责任人启动时间完成时间 编制人： 审核： 批准人： 日期：伤亡事故登记表 填制单位： XSJZ/JLT1703序号伤亡人员姓名性别年龄所属单位（部门）伤亡时间及地点备 注 制表： 年 月 日 水、电月度消耗统计表 XSJZ/JLT1902填报单位： 年 月 日 计量单位： 初水、电表指示数 末水、电表指示数实际消耗计划限额节（-）超（+）备 注节约措施或超耗原因：主管领导： 填报人： 填报日期：特特殊（关键）过程确认记录XSJZ/JLZ0101工程名称批准人特殊过程确认的内容设 备 开 箱 交 接 检 查 记 录设备名称: XSJZ/JL-Z01-04设备编号设备类型生产厂家规格型号配套电机型号总功率(KW)单 位工作装置附件随即资料数 量进货时间移交时间备注: 验收交接情况安装单位建设单位