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文档简介

1、流程评审检查表1适用于各公司全面流程管理水平的评审序号检查内容流程使能器记录得分是否（按照公司流程管理体系）建立了流程1体系？（流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单）2是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？3是否建立了流程管理的标杆 /目标？4对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的改善方法？5是否制定了规范流程的制度？6是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制点（区域）？7流程有没有多样化？8有没有做到单点接触代理网点（顾客）9有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联系他们的产出？10是否有建立流程优化改善的流程、制度及表单等？11s 曲 B 少 w是 成(流程执行

2、行)2是 低 划 的 计 应 度 对 进 所3范 、 的 求 程 要 流 员 了 人 含 、 否 程 是 里 ？ 程 目 和 流 、 求 在 围 要41程 解 本等个三悉 基 熟 的 不 程 和 流 般 2 一、 对 悉 员 熟 人 为 行 分 执 < 程 ？ 流 应5程 握 掌 对 员 人 行 执程 ？ 流 应61流 程 决 流 解 的 何 门 如 部 员 跨 人 是 行 其 扶 九 程 ？ 流 题71循的是? 流 环8到 得 要 需 些如 是 程 流 每(流程负责人)o2责 职的人 ？ 责 示 负 公 程 并 流 定 对 规 否 的 是 细22方、商体 A 口 n 为 有 否 ？ 是

3、 源(基础设一也丿22流程对于员工的知识、技能、行为的要求是否文件化？23是否有为员工制定合适的流程培训计划并执行PDCA循环？24组织结构有没有以客户为中心，还是以任务为中心？25有没有建立专门负责企业流程的管理团队及管理规定？26有没有将信息处理工作纳入产生这些信息的实际工作中去？27目前流程管理对IT提出的要求是否能够得 到满足？28是否有建立流程绩效评价的体系？29对流程中的关键风险/问题点，是否有建立完善的控制程序并 指定责任人？30是否建立了完善的流程绩效管理规定？流程设计角度；流程执行角度；流程负责人角度；基础设施角度；衡量指标角度审核员：日期:流程评审检查表2适用于流程执行者序

4、号检杳内容记录得分1流程执行者的岗位职责是什么？2流程的客户是谁？3流程的目的是什么？4流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户需求）5流程的输入是什么？6流程的衡量指标是什么？7请大致描述流程的运行过程？8流程运行过程中，关键控制点是哪些？9流程运行中的异常，是如何影响客户的？10是否知道偏离规定的运作会带来什么后果？11偏离流程运行规定的反应计划是什么？12流程执行者对流程结果负责吗？13流程执行者清楚流程的负责人是谁吗？14流程执行者是否努力遵循流程设计，正确执行流程？15流程执行者是否善于发现流程中出现的问题，并能提出流程改进方案？16流程执行者是否经常参与需团队合作的项目吗？审核员:日期:（打分说明：总分为 10分，并且按照以下 5个等级的得分范围进行

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