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文档简介
1、附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间:年 月曰至年 月曰纳税人名称:纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益(填附表一)2负债清偿损益(填附表二)3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额(6-7-8-9-10应纳所得税额计算12税率(25%)13应纳所得税额(11X12)应补(退)所得税额计算14减(免)企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额(13-14+15)17以前纳税年度应补(退)所得税额18实际应补(退)所
2、得税额(16+17)纳税人盖章:清算组盖章:经办人签字:申报日期:年 月曰代理申报中介机构盖章:经办人签字及执业证件号码:代理申报日期:年 月曰主管税务机关受理专用章:受理人签字:受理日期:年 月曰附表一:资产处置损益明细表填报时间:年 月曰金额单位:元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)可变现价值或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)- (2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收
3、款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字:纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表填报时间: 年 月曰金额单位:元(列至角分)行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿金额损益(4)(1)(2)(3)=(2)-( 3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字:纳税人盖章:附表三:剩余财产计算和分配明细表填报时间:年 月曰金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资剩余财产计算4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产(1-29)11其中:累计盈余公积12累计未分配利润股东名称持有清算投资额分配的其中:确企业权益财产金认为股性投资比额息金额例(%)剩余财产分配13(1
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