TS16949不合格品控制程序

1、不合格品控制程序修订日期修订 单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http：/bbs. QS100. com好好学习社区批准：审核：编制：..4.5.目的：确保不合格的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。范围：本程序适用于公司采购、生产、库存、开发过程等所有不合格品的控制。职责：1质量部对本程序归口管理，检验人员负责实施。2顾客代表、市场部、技术部和与生产有关的人员负责配合执行。3产品（零件）批量不合格处理山管理者代表负责，新产品开发不合格品曲质量部反馈， 通报有关部门及上报公司有关领导

2、组织整改。4 一般不合格品处理山检验员处理，不填写不合格品报告。5严重不合格品处理需山质量部填写不合格品报告，按其中要求层层落实，处置，汇报。定义：不合格品：与技术文件（图样，合同、技术条件、控制计划、作业指导书）或样件不符 合或可疑产品、状态未标识的产品均为不合格品。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所釆取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所釆取的措施。程序：职责/接口1不合格品的信息。1采购人员、供方、生 产操作者/检验人员2标识、隔离2当事入!不合格品标识3当事人4质检人做I

3、不合格处理单,返工（返修）通知单,报废5质检人员I不合格处理单6质检人员I过程检验记录7质检统质检质量统计、排 列图、因果图。优先减少计划8检验人员K8D）报告6注释：注释1：框41.1不合格品的判定：1丄1检验人员根据技术文件（图样，合同、技术条件、控制计划作业指导书）或样件判定是 否合格。1.1.2出现不合格品或可疑产品、状态未标识的产品均应首先隔离处理并作好标识。1.2不合格品的分类121按不合格品的性质、程度和发生频次可分为严重、一般、轻微三类不合格品。1.2.2在下列情况中出现的不合格品，可判为严重不合格品：a) 同一供方提供的同一型号规格的外购物料进货验证、检验及试验时出现连续批次

4、不 合格情况；b) 成品及附件错、漏发情况；c) 因产品错、漏检造成顾客退货悄况。1.2.3在下列悄况中出现的不合格品，可判为一般不合格品：a) 供方提供的外购物料单独批次不合格惜况；b) 生产过程中因工序连续出现同一类型质量问题悄况；c) 因产品质量问题造成派人到顾客现场返工。1.2.4在下列惜况中出现的不合格品，可判为轻微不合格品：a) 外购物料因外观、颜色、包装不符合采购文件要求的情况；b) 生产加工装配过程中和过程、成品检验及试验中出现的个别不合格悄况。注释2：框52.1不合格品的确认、标识、隔离和记录。2.1.1外购物料不合格品山质量部负责确认、标识和记录，物流部负责隔离。2.1.2

5、生产过程中发现的不合格半成品、在制品，曲所在部门进行确认、标识和记录，制造 部负责隔离。2.1.3成品检验和试验中发现的不合格品，由质量部负责确认、标识、隔离。2.1.4交付给顾客后发现的不合格品，由质量部负责确认、标识、记录。2.1.5试产过程中发现的不合格品，由质量部组织、技术部配合负责确认、标识、记录。2.1.6不合格品一经确认后，则必须挂上“不合格”牌或放入“不合格区”。2.1.7不合格品的记录要求：需记录“不合格现象”、“不合格品名称”、“数量”等内容。2.2 不合格品的处置和评审2.2.1对轻微不合格品和一般不合格品山制造部直接处置(若是返工和让步处置，则需按2.2.3 b) c)

6、条款要求进行)，而不需填报不合格品报告，但必须记录处置情况。2.2.2严重不合格品由质量部提出不合格品报告，交评审小组通过评审会议决定处置， 综合部记录处置情况。2.2.3处置方案及执行要求a)返工：返工后必须按原规定要求重新送检，合格后取消“不合格”标识进入下道工序。b）返修：轻微、一般不合格品惜况山制造部确认和做出最终决定；而严重不合格惜况山评 审小组做出处置决定。返修后按规定要求重新送检，检验合格后，则取消“不合格”标 识进入下道工序；C）让步：由责任部门提出，评审小组或分管领导最终决定。让步后取消''不合格”标识进 入下道工序，同时作好转序记录；d）报废：山具体部门提出

7、，质量部组织相关部门进行确认和决定，必要时经公司领导批准 同意。不合格品的处置按公司规定执行。5.5.4对不合格外购物料优先采用退货处理方式，若因生产急需则可做出“让步”或“返工” 或“返修”等处置决定，物流部应及时将不合格品处置决定和执行悄况反馈给供方。5.5.5对交付给顾客后发现并确认的不合格品，山制造部进行返工、返修，同时制造部负责 记录处置悄况，并将不合格品处理惜况交质量部存档。属顾客造成的不合格品，由市 场部将信息反馈给顾客并协商解决。5.6处置决定实施情况验证当处置完成后，山质量部进行验证。5.7对出现严重不合格品的情况，质量部还应向责任部门发出纠正措施要求表，并验证 纠正措施建议执行情况。注释3：框73.1定期的数据分析：由质量部负责每月釆用统计技术（如：排列图、因果图等）进行分析 找出主要缺陷，制定优先减少计划，上报公司领导组织优先减少计划的实施。计划的实 施悄况山质量部进行跟踪4.1不合格品的处置和评审注释4：框44.1纠正预防措施：4.1对现场产品缺陷的种类山质量部负责收集并封样，放置现场，作缺陷样件供参考，防止不合格品的发生。4.1.2对不合格品，相关部门应对不合格品进行分析，制定预防措施或纠正措施，上报公司领