公路水运工程质量监督标准程序

1、江苏省公路水运工程 质量监督工作程序及标准（征求意见稿）第一章工程质量监督申请与受理程序第二章工程质量监督检查工作程序及标准第三章工程质量鉴定（评定）工作程序及标准第四章工程质量事故处理程序 附件有关文书范本江苏省公路水运工程质量监督工作程序及标准一、总体思路按照江苏省交通运输厅工程质量监督局“四化”建设要求，在 工程 质量监督任务繁重、人手有限的情况下，解放思想，开拓思路，推行标准 化、程序化、规范化、信息化建设，突出政府监督 的宏观管理职能，实现 质监工作“三个转变”，即监督重心由工程实体向管理行为转变；由注 重微观监督向宏观监督转变；由注重技术向行政执法转变，有针对性地 解决质量监督工作

2、中的难点问题，使监督工作的开展更加有章可循，有序 运作。二、主要目标1、规范监督工作程序，做到依法行政，依法监督，明确监督检查 人员职能权限，在职权范围内行使监督执法职能，做到不越位、不缺位。2、规范监督工作标准，统一量化监督执法工作标准，保证监督执 法公正公开，提高文明执法水平，在有效指导各参建单位参建行为的同 时，更便于各参建单位对监督执法行为进行监督。3、规范监督基础工作，提出监督工作文书范本和检查记录的格 式、目录，做到内容全面，结果量化统一，便于汇总、统计、分 析，提高质量分析建议的科学性和指导性，体现监督检查的严 肃性和鉴定检测的客观性，树立监督部门权威性。三、具体内容说明1、关于

3、监督申请及受理(1)明确监督申请材料的内容和要求，通过监督人员对照填写审查 意见表，保证申请材料的完整、齐全。(2)根据有关规定，制定了质量监督工作计划范本，提出了常规工 程的监督组织、监督内容、监督重点、监督方式、监督检查计划和监督检 查控制点。(3)初步提出了质量监督交底的工作要求和主要内容。2、关于质量监督检查(1)按照质量监督机构对具体项目监督工作“体现全过程、全方位，但不是全天候、全覆盖”的总体把握，确定以抽查的工作方式 进行督查，明确了工程质量监督检查的三种主要形式：综合督查、专项督 查、飞行检查以及具体程序和工作标准。(2)督查前：要求结合项目进度和监督计划合理制定项目督查计划

4、目标，保证质量监督工作的计划性；统一监督执法标准，科学制定督查 时间、次数和频率，提高督查工作的科学性和合理性。(3)督查中：以检查质量薄弱环节，涉及工程结构安全性、耐久 性、主要使用功能的重要指标或卖键部位为主要督查内容，根据对质量状 况判定的需要，进行验证性试验检测。以结构物混凝土强度、路基路面强 度和压实度、结构层厚度和主要原材料质量为关键检查指标；加大规范各 参建单位从业行为力度，在综合 督查中突出了对建设单位落实全面质量管理责任的各项要求情 况的监督检查，促使其进一步提高工程建设质量责任 意识；明确 检查频率和内容的基本要求，统一检查记录格式及内容，提高 督查工作的时效性和严肃性。(

5、4)督查后：规范督查情况通报格式，提出相关问题处理意见及建 议，数据整理体现信息化要求，便于汇总统计分析和核算检测费用；建立 存在问题跟踪落实制度，督促参建各方及时整改，对整改落实情况跟踪回 访，实现监督工作闭合，提高督查工作的延续性和有效性；根据交通基 础建设项目廉政风险防控手 册，为防范有关廉政风险，规定质量监督 检查情况通报发出的同时，项目质量监督组应将本次督查检查记录、检 测报告等相关资料送交质量监督机构档案部门归档。3、关于质量鉴定(评定)工作(1)围绕质量鉴定(评定)工作的客观性、程序性、科学性、服务 性要求，制定详细工作程序和标准。(2)明确了质量鉴定申请的必须条件和核查标准，强

6、调建设单位的 初验及申请责任。(3)详细规定了质量鉴定(评定)工作流程，通过鉴定工作方案的 审查、修改、执行过程，保证鉴定工作的科学性和规范性。(4)明确在质量鉴定检测工作完成后应向交通主管部门和建设单位发出检查情况通报，使得项目法人能针对发现的问题在 项目验收前组织整改，体现了质量鉴定工作的服务性和对工程质量负责的态度。（5）细化了质量鉴定（评定）工作各项流程的时限要求，便于提高 工作效率和内、外部监督。4、适用范围：公路工程：适用于四级及四级以上公路新建、改建工 程的质量监督。水运工程：适用于五级以上航道新建、改建工程及沿海万吨级以上泊位、内河500吨级以上泊位的港口（码头）工程的质量江苏

7、省公路水运工程质量监督工作程序及标准第一章 工程质量监督申请与受理程序-、工程质量监督申请与受理是指建设单位或者项目法人在 办理施工许可 或报备开工报告前向质量监督机构申请工程质量监督，质量监督机构对所提交的 资料进行审核，签发公路水运 工程质量监督通知书，并建立公路水运工程质 量监督档案的活动。二、建设单位或项目法人应按照有关规定到质量监督机构办理公路水运工 程质量监督手续。时间：建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之 后，办理施工 许可或报备开工报告之前30日内。申报人及申报内容：由项目业主组织申报，分阶段提供以下材料：1、质量监督申请书及附件（格式见附件1）项目基本情况一览表项目

8、主要结构物工程一览表项目施工合同段一览表项目监理合同段一览表2、监理合同及监理单位资质证书复印件、人员资格证书（含监理证书和 培训证书）复印件、监理工作计划。3、施工承包合同及施工单位资质证书复印件，人员资格证书复印件（含建 造师证、造价工程师证等）复印件。4、项目工可、初步设计、施工图设计等基建程序批复文件复印件，工程实 体进度计划及资金投放计划三、质量监督部门在收到质量监督申请后，即组织审查资料是否按要求提 供，是否齐全。审查格式见附件2。四、质量监督机构自收到质量监督申请资料20日之内，对 审查通过的交通 建设项目，出具质量监督通知书，对审查不通过的项目，书面告知申请人不予受 理质量监督

9、申请的理由（格式详见附件3），完整返还申请资料，并抄报本级交 通运输主管部门。公路水运工程项目符合申请条件后，建设单位或项目法人应重新到质量监 督机构办理公路水运工程质量监督手续。五、质量监督机构出具的质量监督通知书（格式详见附件4 ）应包括 以下内容：1、明确工程项目质量监督组组成人员，质量监督组不少于2人。2、明确监督内容、监督重点、监督方式、监督检查计划和 监督检查控制 点，监督检查可根据实际进度分阶段进行。监督通知书由质量监督组组织编写，质量监督机构负责人审核批 准，发至建设单位。质监人员在工程质量监督过程中，应认真按照质量监督工作计划开展工 作。质量监督机构须建立受监工程项目质量监督

10、档六、监督交底：质量监督机构在质量监督通知书下发后30日内，到工程现 场与参建单位进行监督交底。主要内容包括：（-）根据合同文件核查监理单位专业监理工程师以上人员、施工单位主 要管理及技术人员；（二）核查监理人员和试验检测人员执业信息登记情况；（三）实地抽查设备及人员资质情况。（四）质量监督通知书主要内容解读。七、公路水运工程质量监督期为受理质量监督申请，出具公路水运工程 质量监督通知书之日起至工程竣工验收之日止。第三章工程质量监督检查工作程序及标准-、工程质量监督检查是指质量监督机构在建设项目施工过 程中对有关责任 主体的质量管理行为、施工工艺以及工程实体质量情况进行的抽查活动。二、工程质量

11、监督检查的目的：评价工程质量状况和参建单位的质量工作状 况；纠正和处理施工过程中发现的质量管理问题 及质量缺陷；为质量鉴定积累部 分数据。三、质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行督查。监督 检查的重点是检查质量薄弱环节，涉及工程结构 安全性、耐久性、主要使用功能 的重要指标或关键部位。根据对质量状况判定的需要，进行验证性试验检测。四、工程质量监督检查主要包括综合督查、专项督查、飞行检查三种形式。综合督查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施 工工艺和工程实 体质量进行的全面检查。综合检查应采取现场查 看、查阅资料、对工程实体及原 材料质量抽样检测等方式进行。检查宜提前通知

12、项目建设单位。专项督查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重 要部位质量状 况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。专项检查通过查验资料或抽样检测 等方式进行。飞行检查是为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施落实及实体外观 质量、内业资料等情况采取的事先不通知受检项目而对其实施的快速现场检查。 飞行检查工作方式根据具体检查内容确定。五、综合督查、专项督查工作程序(一)检查前准备工作1、掌握项目基本情况。项目监督组应对所监督项目控制性 工程和关键施工 工艺进行摸底并掌握相关基本情况，联系建设单位提供现场各标段可供检查的工 程实体及现场施工作业面清单。2、提交检查重点。项目监督组应向检查组

13、负责人提交检查的重点内容和初 步计划，同时根据需要，报告上次检查及整改落实情况。3、确定检查组成员。综合督查由质量监督机构主要负责同志带队，检查组 成员不少于8人，一般应根据检查内容邀请有关专家参加检查；专项督查一般由 质量监督机构分管负责同志带队，检查组成员不少于6人，可根据需要邀请相关 专家参加检查。4、通知受检单位检查的时间、内容和参检人员。5、根据检查内容通知相关检测单位配合检查。(-)现场监督检查1、根据检查的性质和时间，现场检查人员可以分为23组，但每组人员一般不少于2人。2、对于检查中发现的问题，应按照下列原则进行处理。（1）对一般质量问题、质量缺陷，检查组责令相关单位限期整改，

14、下发 公路水运工程质量监督抽查意见通知书（样式参见附件7），通知书应 载明工程名称、问题存在部位、问题描述、处理时限及要求等。（2）对严重质量问题或者不合格工程，检查组责令相关单 位立即暂停施 工，进行整改或返修，并对具体作业点（面）或同类性质的问题现场下发公路 水运工程质量监督抽查停工通知单（样式参见附件8）。如果涉及到一个标段 全面停工，检查组负责人应请示质量监督机构负责人同意后执行。3、监督检查过程中，一般应拍摄相关工程图片或影像资料，并对其进行 说明。（三）检查结果处理1、检查结束后，检查组应将检查意见整理好，再按照下列要求与项目参建 单位交换意见。（1）检查中未发现严重质量问题的，检

15、查组可仅与建设单位和监理单位 交换意见。（2）检查中发现有严重质量问题的，检查组须要求建设单位、监理单位 和施工单位一起参加交换意见。2、综合督查和专项督查完毕后，一般应在7个工作日内以质量监督机构发文形式印发质量监督检查情况通报（样式参见附件9）。3、质量监督检查情况通报发出的同时，项目质量监督组应将本次督 查检查记录、检测报告等相关资料送交质量监督机构档案部门整理归档，并负责 追踪整改落实情况。六、飞行检查工作程序飞行检查检查组成员3人左右。开展飞行检查应注意保密性、快速性和针对性。（-）检查准备由站领导临时确定检查组成员，参检成员应迅速做好相关检查准备。（二）现场检查到达项目施工现场后，

16、通知项目建设单位配合检查，并 确定 检查的主要内容。对现场检查发现的问题，按照综合及专项督查 程序中的有 关规定执行。（三）检查结果处理1、检查中没有发现严重质量问题以及违法质量管理行为的，检查组可仅与 建设单位交换意见。2、检查中发现严重质量问题或发现有违法质量管理行为的，检查组须要求 建设单位、监理单位和施工单位一起参加交换意见。3、检查中没有发现严重质量问题，可采用签发公路水运工程质量监督抽 查意见通知书形式通报检查情况，不另行文。如发现有严重质量问题，应以质量监督机构发文形式印发质量监督检查情况 通报。4、飞行检查结束后，项目质量监督组应将检查记录、检测报告等相关 资料，及时送交质量监

17、督机构档案部门整理归档，并负责追踪整改落实情 况。七、整改反馈与跟踪1、建设单位应当对质量监督机构提出的问题，组织逐条进行整改。问 题整改完成，经监理单位、建设单位或主管单位核实认可后，由质量监督 检查情况通报收文单位负责汇总、填写、报送质量整改情况报告及 质量督查整改反馈表（样式参见附件10、附件11）。质量整改情况报告及质量督查整改反馈表除整改情 况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监督机构提出的问题整改内容、程序闭合。2、质量整改情况报告及质量督查整改反馈表必须在 要求的时 限内报送质量监督机构，原则上整改结果在收文后15日内反馈，情况特殊 的，可适当延长。3、对质量督

18、查中提出的问题，建设单位或主管单位还应依据合同和关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见（交 通部交公路发 2008116号）等相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求项目设 计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格落实工序质量责任制度，确 保质量责任落实到位。有关质量责任单位及个人追究情况，应在质量整改 情况报告中专门报告。4、项目质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落 实整改要 求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或复核，并收集整 理相关资料。对未按规定进行整改或整改不力的从业单位，质量监督机构将 视情节轻重，按规定进行处罚。印发了公路水运工程质量监督抽查停工通知

19、单的项目，复工前相应 印发复工通知书（样式参见附件12）。八、公路工程质量监督检查工作标准（-）公路工程质量督查工作效果及频次要求工作项 目工作内容工作效果频次备注监督检 杳综合督查。通过现场查看、查阅资 料、对工程实体及原材料质量抽样检 测等方式进行全面督查。掌握工程总体质量状况，针对质量管 理行为、施工工艺和工程实体质量问 题，提出建议和整改要求。12次/项目由质量监督机构主 要负责同志带队， 检查组成员不少于 8人，一般应根据 检查内容邀请有关 专家参加检杳专项督查。通过查验资料或抽样检测 等方式，对程序、行为和实体等方面 进行有针对性地督查。根据项目建设特点，掌握工程薄弱环 节、关键工

20、序、重要部位质量状况， 消除质量隐患。12次/项目年一般由质量监督机 构分管负责同志带 队，检查组成员不 少于6人，可根据 需要邀请相关专家 参加检查飞行检查。事先不通知受检项目而对 其实施的快速现场检查。动态掌握工程施工现场管理、施工工 艺措施落实及实体外观质量、内业资 料等情况。根据项目具体情况确定一般由站领导带 队，检查组成员3 人左右。存在问题处理。督促责任单位对一般质量管理问题和 质量缺陷，限期整改；对不合格工 程，责令限期返修。要求责任单位整 改、返修后，及时提交书面整改报 告。何时，对类似问题提出预防措 施。根据各类督查 和核查情况确 定（二）根据项目年度进度计划安排及质量督查工

21、作频次要求，项目质量 监督组应制定项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。在监督工作中 可根据实际情况进行适当调整，但督查总频次不得低于工作标准要求（三）监督检查抽查标段数量：综合督查，必须检查项目所有标段。专项督查，每个项目抽查总合同段数量的70%。飞行检查，根据检查内容由带队领导确定抽查标段。八、公路工程质量 监督检查主要工作内容及要求公路工程质量督查主要包括质量管理行为、施 工工艺、工程实体质量三个方面工作内容。具体检查内容及要求分别见下 表。质量管理行为：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情况，逐项 对照质量管理行为检查表中所列检查内容进行检查，对每一检查条目内容抽 查数量为每督查

22、合同段13处，并详细记录检查资料文档号及检查情况。施工工艺：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情况，逐项对照施 工工艺检查表中所列检查内容进行检查，对每一检查条目内容抽查数量为每 督查合同段13处，并详细记录检查位置及检查情况。工程实体：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情况，对照工程实 体检查表中所列检查项目进行检查，对每一检查项目抽查数量原则上为每督 查合同段6-12处（点），原材料每督查合同段抽查13处（批）。各指标 的抽查数量应相对平衡，重点项目（带*号项目）的抽查总点数应不少于每 次抽查总点数的30%。检查情况应分标段及项目汇总统计分析。具体督查记录格式见附件13。质量管理行为检

23、查表受检单位检查内容及要求建设单位1质量管理制度完善；质量管理责任人明确；质量工作运行有效2.履行合同，无违规指定分包、指定采购、强令赶工3 设计变更管理规范4.质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位施工单位1 .质量管理制度完善；质量管理责任人明确2.项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场3.标准试验、配合比设计经监理工程师批准4.进场材料自检、材料场地及堆放规范5 .工程原始记录和自检数据齐全真实6. 一线操作人员掌握工艺要点;主要技术人员熟悉本合同工程重点、难点及相关知识监理单位1 .质量管理制度完善，责任落实到人2.机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求

24、3.对标准试验、配合比设计验证审批4.独立抽查频率符合规范要求5.旁站、巡视到位，记录真实完整6.质量监理指令闭合、落实设计单位1 .设计人员按合同要求驻施工现场，服务到位2 勘查、设计深度满足工程要求，与实际相符3设计变更合理、及时表二施工工艺检查表单位 工程分部工程检查内容及要求路基 工程土方路基原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水量适宜表面平整路拱适宜临时排水设施完善石方路基填料规格满足要求填筑厚度满足要求填筑密实砌体砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固排水符合设计要求软基处理施工符合相关要求按要求进行沉降观测路面 工程沥青面层拌合温度、沥

25、青用量、级配和均匀性控制准确，材料满足要求摊铺时自然环境条件满足要求摊铺和碾压温度、碾压速度适宜摊铺、碾压组合合理，碾压密实，表面平整厚度控制严格粘层油适量，层间无污染，联接牢固水泥碎L&J层拌合设备精度符合要求，配合比控制严格，材料满足要求除运输无离析，振捣密实模板安装规范、稳固接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计养护方法得当基层底基 层施工时自然环境条件满足规范要求混合料拌合均匀，含水量适宜，材料满足要求混合料摊铺无离析，碾压密实，表面平整施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行桥梁 工程钻孔桩钻孔记录及成孔检测记录真实可靠钢筋笼定位

26、措施可靠、不偏位水下碎应连续灌注，记录真实准确进行完整性检测桩头处理工艺得当睑工程拌合配合比控制严格除运输无离析续表二对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正碎浇筑的震捣方法、效果满足要求养护规范钢筋接头方式、所占比例符合要求焊接规范、无烧伤加工成型及定位准确有防雨、防潮的措施，无锈蚀预应力确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝，张拉设备经过校核张拉设备的张拉、持荷平稳、准确张拉记录及时、真实、准确孔道注浆质量合格隧道开挖安全制度完善，通风、照明、防尘等措施得力光爆效果良好严格控制超欠挖严格进行收敛观测爆破后及时清理浮石，做好支撑初期支护锚杆设置及垫板安装符合设计喷射碎配合比控制严格分层厚度、时间间隔和

27、喷射方式得当喷射破无空洞，表面平整，厚度符合要求钢拱架、钢格栅，定位准确，背部喷填密实土工布、 排水板安 装避免防水层铺设破漏渗水保证固定点密度钉头平整无外露防水板焊贴牢固防水板有破损时应立即修补衬砌碎碎浇筑密实，背后无空洞止水带定位准确；其他同桥梁硅工程父通 设施标志反光膜粘贴牢固、平整安装过程中不能损伤标志面板安装位置、角度正确标线标线喷涂或安装前应清洁路面底漆刷涂均匀反光玻璃珠应附着牢固反光均匀标线表面不得出现网状和断裂裂缝防撞护栏立柱打入长度符合设计要求立柱顶部话当保护，无变形、开裂埋入式立柱碎基座尺寸应符合要求表三工程实体质量检查表位程 单工分部工 程检杳项目位程 单工分部工 程检杳

28、项目路基土 石方*压实度桥ffl下部结构*墩台硅强度*路床弯沉钢筋保护层厚度灰剂量（灰土圭寸层）墩台垂直度”欠土地基处治结构尺寸排水工 程断面尺寸钢筋间距铺砌厚度图程及平面位置小桥涵珏仝强度上薯构*轮强度钢筋保护层厚度钢筋保护层厚度结构尺寸结构尺寸钢筋加工及安装钢筋间距图程及平面位置桥梁伸缩缝支挡工 程除强度道程 隧工衬砌支 护*强度断面尺寸*衬砌厚度路面.1程面层*沥青面层压实度大国平整度沥青含量锚杆*矿料级配开挖开挖断面轮廓*沥青面层渗水系数通全施 父安设标线*厚度M仝面层强度标志板厚后度标志板下缘至路面净空平整度碎强度横坡防护栏横梁中心身度基层底 基层*压实度护栏顺直度*灰剂量轴线横向偏

29、位（碎护栏）*厚度碎强度（碎护栏）;强度*波形护栏钢材厚度及镀锌原材料*路基填料CER原材料厚度灰*钢材*碎石*水泥*砂*沥青注：1 各检查项目根据现场施工进度实际情况确定，原则上现场主要施工分部工程要全覆盖，各指标的抽查数量应相对平衡，带号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30%。2外观质量检查宜按£公路工程质量检验评定标准的外观鉴定内容执行。注：小桥涵工程参照桥梁工程，隧道路面工程参照路面工程。九、水运工程质量监督检查工作标准（-）水运工程质量督查工作效果及频次要求工作 项目工作内容工作效果频次备注监督 检杳踪合督查。通过现场查看、查阅 资料、对工程实体及原材料质量 抽样检

30、测等方式进行全面督查。掌握工程总体质量状况，针对质量管 理行为、施_1_工艺和工程实体质量问 题，提出建议和整改要求。1次/项目年委托检测单位，聘请专家3- 5 人。专项督查。通过查验资料或抽样 检测等方式，对程序、行为和实 体等方面进行有针对性地督查。根据项目建设特点，掌握工程薄弱环 节、关键工序、重要部位质量状况， 消除质量隐患。12次/项目年委托检测单位，照 请专家3-5人。飞行检查。事先不通知受检项目 而对其实施的快速现场检查。动态掌握工程施工现场管理、施J工 艺措施落实及实体外观质量、内业资 料等情况。根据项目具体情况确定一般由站领导带 队，检查组成员3 人左右。存在问题处理。督促责

31、任单位对一般质量管理问题和 质量缺陷，限期整改；对不合格工 程，责令限期返修。要求责任单位整 改、返修后，及时提交书面整改报 告。问时，对类似问题提出预防措 施。根据各类督查 和核查情况确 定（二）根据项目年度进度计划安排及质量监督工作频次要求，项目质 量监督组应制定年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。在监督工作中可 根据实际情况进行适当调整，但督查总频次不得低于工作标准要求。（三）监督检查抽查数量：综合督查，必须检查项目所有标段。专项督查，每个项目根据具体情况确定。飞行检查，根据检查内容由带 队领导确定抽查标段。十、水运工程质量监督检查主要工作内容及要求水运工程质量督查主要包括质量管理行为

32、、施工工艺、工程实体质量三个方面。具体检查内容及要求分别见下表。质量管理行为：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情 况，对照 质量管理行为检查表中所列检查内容进行检查，对每一检查条目内容抽查数 量为每标段13处，并详细记录检查资料文档号及检查情况。施工工艺：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情况，对照施工工 艺检查表中所列检查内容进行检查，对每一检查条目内容抽查数量为为每标 段13处，并详细记录检查资料文档号及检查情况。工程实体：根据现场施工进度、可供检测内容等实际情况，对照工程实 体检查表中所列检查内容进行检查，对每一检查条目内容抽查数量为每标段 3-6处，并详细记录检查资料文档号及检查

33、情况。带“”的为必查项，各 指标的抽查数量应相对平衡，能够基本反映工程整体质量。具体督查记录格式见附件附表5：水运工程质量管理行为督查内容及评分表督查内 容抽查指标项标准或要求评分质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度健全，措施有针对性和可操作性，落实到位工程分包、劳务分包管理制度健全、监管到位施工工期控制科学合理合同管理规范、严格、手续齐全变更管理规范质量事故及重大质量隐患按有关制度及时必理扣分无针对性措施压缩工期扣2分施_1_项目经理、技术负责人、试验室负资人符合合同及相关资格要求施工组织设计编制与报批规范、及时质量官理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位工程分包、劳务分包分包合同规

34、范、管理制度健全质量文件、档案管理健全、落实到位施工技术交底及时、全面质量问题整改质量自检体系健全，按要求及时落实工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范文明施工现场整洁、规范、环保扣分资料虚假扣2分人员资格虚假扣2分监理监理规划、监理实施细则完善、有针对性总监、监理工程师符合合同要求，及时进行岗位登记工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范平行抽检及时、规范，频率符合要求，资料齐全，独立复测记录完整旁站、巡视到位，记录清楚、齐全监理日志记录连续、真实监理指令指令明确、闭合扣分资料虚假扣3分人员资格虚假扣3分设计设计交底及时、全面设计服务符合合问要求设计变更合理、及时，手续齐全注：1.评分

35、分为五个档次，分别为好（9一 10分），较好（7 8.9分），一般（66.9分），较差（3 5.9分），很差（02.9分）2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数（保留小数点后一位）。堆场18管网施，管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接头、防护符合有 关规定基槽和 岸坡开 挖19水下基槽基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超宽偏差 符合规范规定20陆上基槽基底土质和边坡坡度须符合设计要求；位置及标高偏差符合规范规定，槽底 超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理21基坑严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体

36、稳定，变形符合规范规 定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全22岸坡开挖开挖范围、标高及坡度符合设计要求；开挖断面的平均轮廓线不小于设计断 面水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定抛石基 床23水卜基床抛石抛石刖应对基槽尺寸、标图及回淤沉积物进行检查；块石规格'质量符合设 计要求24水下抛石基床 夯实夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收复打一夯次 的平均沉降量符合规范规定软土地 基加固25塑料排水板规格、质量符合设计要求和规范规定；施工中应控制偏位、回带长度、板底 标高、外露长度26砂井砂的质量符合要求，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶部处理符合规范 规定2

37、7真空预压最终稳真空度及卸载条件符合设计要求；压力表按规正检正：按规正进行 巡查、记录28旌毂预压分期、分级加载禾口卸载应付合设计和规氾规7E29振冲留振时间、振冲点位置符合设计要求30强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求钢结构31焊接焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺试验；焊缝质量 符合要求；焊缝无损探伤符合有关规定32螺栓连接高强螺拴的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终 拧符合要求；螺拴穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣33涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整试验检测34报告数据真实，报告规范，试样具有代表性3

38、5批次符合规范规定沉降位移 观测36观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整，根据上述检查 情况，确7E得分，未开展，计。分注：1.评分分为五个档次，分别为好（9 10分），较好（78.9分），一般（66.9分），较差（3 5.9分），很差（0- 2.9分）2.施工工艺督查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值（保留小数点后一位）。附表#：水运工程港口实体质量督查内容及评分表督查内容序抽查指标项标准和评价方法评分碎预制构件制作1碎抗压强度米用超声回弹法或取芯法检验，强度低于设计值为不合格，计算测点合格率2碎表面缺陷及修补视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑

39、、砂线等一般缺陷超标状况，确定得分3尺寸偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测计算合格率碎预制构件安装4安装偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测计算合格率5构件碰损及修补检查构件成品保护情况，针对碰损数量及修补状况，确定得分桩基6承载力按设计及规范要求进行承载力检测，未检测，得0分；承载力检测未达设计要求，未处理，得。分7完整性按设计及规范要求进行检测，按1类和n类桩占总桩数的比例计 算合格率；n类桩比例超过桩总数的10%、扣2分，超过30%将0 分，中间内插记分。有川类桩不得分8正位率按验评标准规定允许偏差值和检验方法，现场抽测或查阅测量资料，计算合格率。发现有因过大偏位而调整上部

40、结构 的，酌情扣分9不合格桩处理未处理得。分；处理不及时，扣30% ;未按设计方案处理，扣40% ;签认手续不齐全，扣30%10桩头凿除及桩顶破损、修补现场查看，确定得分码头上部结构11现浇碎抗压强度上同112碎表面缺陷同213截面尺寸按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测计算合格率14接茬及接缝检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情 况确定得分15钢筋绑扎与装设按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率。16钢筋保护层厚度上现场抽测，超出标准允许值为不合格，计算合格率，低于70%,计。分17面层平整度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率沉降缝、伸缩缝18

41、缝宽及顺直按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测计算合格率19填缝及两侧碇缺陷现场抽查，确定得分裂缝20结构裂缝A查阅资料，现场检查；发现超出规范规定的结构裂缝视主要构件裂缝程度确定得分21表层裂缝及龟裂现场检查裂缝及龟裂程度，确定得分；情况较严重，得0分预埋件22位置检查平面位置、与碎面图差，是否有漏埋、补埋，预埋件外观处 理确定得分23防腐现场抽查，确定得分；发现有一类预埋件未防腐，得。分港区道路、堆场24基层压实度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率25碎面层强度或联锁块强度八现场随机取样检测，强度低于设计值为不合格，计算合格率26面层厚度现场随机取样检测，计算合格率27面

42、层平整度、坡度现场随机取样检测，按验评标准规定的允许偏差，计算合格率28给排水管线现场实测管线额定压力或查阅试压记录，确定得分29联锁块铺砌按验评标准规定的允许偏差，抽测平整度、缝宽，计算合格率2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分，合格率低于60%为0分，注：1、表中所列项带“'的均为必查项。合格率在60施和90%之间内插记分。3、工程实体质量督查得分以检测指标项评分及检查评分的平均值计。附表7：水运工程船闸实体质量督查内容及评分表督查内容号抽查指标项标准和评价方法评分钢筋混凝土L碎抗压强度米用超声回弹法或取芯法检验，低于设计值为不合格，计算测点合格率2砂表

43、面缺陷及修补视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一 股缺陷超标状况'确定得分3表面平整度按验评标准规定允许偏差值和检验方法，抽测边墩、闸墙、闸底板的 迎水面、顶面等处，计算合格率4裂缝及龟裂现场检查裂缝及龟裂程度，确定得分：情况较严重，得。分5钢筋保护层厚度上现场抽测，超出标准允许值为不合格，计算合格率，低于70乐得。分5钢筋绑扎与装设按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测计算合格率。7接茬及接缝检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况确 定得分沉降缝、伸缩缝及止水8缝宽及顺直按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测计算合格率9填缝及两侧碎缺陷现场抽

44、查，确定得分10沉降缝、伸缩缝止水A抽测止水安装位置偏差，与碎结合是否咒密，确定得分。在缝内、缝宽两侧50ml及钢筋净保护层范围内打眼、割口或用钉子固定止水带，得。分预埋件11位置检查平面位置、与碎面高差，是否有漏埋、补埋，预埋件外观处理， 确定得分墙后回填12压实度现场抽测，计算合格率。当合格率小于9惨：卜计。分护岸13厚度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽查计算合格率14表面平整度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测计算合格率闸门15焊缝质量检查焊缝探伤报告和表面缺陷，确定得分16制作安装抽查门轴柱中心线位置、门缝止水、闸门平整度，计算合格率注：1、表中所列项带“的均为必查项。2、各抽

45、查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以】00为该项评分，合格率低于60%为。分,合格率在60%和90%之间内插记分。3、工程实体质量督查得分以检测指标项目评分和检查评分的平均值计。水运工程航道施工工艺督查内容及评分表督查内 容序 号抽查指标项标准或要求评分基础1陆上基础临时排水因排水问题造成边坡不稳计0分，影响施工或产生其他问题的，酌情扣分2回填分层厚度满足设计和规范要求3弃土满足设计和规范、标准要求。违规弃土造成环境和安全事故，计。分4砌筑和勾缝组砌形式符合设计要求，砂浆饱满、勾缝密实牢固护底5搭接及护底范围软体排护底铺设方法、控制设备数量及精度满足设计要求和施工需要；软体排严 禁违反设计

46、要求，铺设在松散或淤泥质土质基层上护脚6抛筑抛筑均匀，局部局差不得过大；因漏抛造成岸坡不稳，计。分护坡7岸坡开挖开挖范围和坡度满足设计要求，边坡应稳定、平整、无贴坡，开挖弃土不得违规弃于坡脚8垫层及倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求9面层、明沟砌块铺砌平整、均匀，基层不得外露；砌筑紧密，组砌形式符合设计及规范要 求；明沟满足工程做、集水需要排水畅通护滩10软体排铺设软体排不得违反设计要求铺设在松散或淤泥质土质基层上，搭接宽度满足设计 要求和验评标准规定筑坝11坝体抛筑抛填料级配满足设计要求；定位准确，抛填均匀12坝面构件安装块体完整，摆放均匀，不得局部隆起，数量不得少于设计要求13坝面碎及

47、铺砌坝面碎浇注密实，无离析、无漏振，养护措施符合要求；砌块铺砌平整、紧密、 均匀、充填密实，基层不得外露，勾缝饱满牢固，组砌形式满足设计要求加构件 制作14预制场地及设备预制场地及设备满足构件预制质量要求15材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放满足防雨、防潮要求：材料规格满足设计要求，粗 将料规格满足预制工艺用要16配合比设计配合比设计应由具备资质的试验室进行，按碎配合比设计规程进行试配，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范17施拌合及浇注原材料计量符合规范规定；碎无离析，无漏振、过振18脱模及养护模板数量、刚度及平整度满足预制铝要；模板应及时清洗、涂抹脱模剂；脱模及

48、养护时间符合规范土工织 物19拼接士工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规定，缝接方式必须先试验后实施20防老化土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定岸壁21倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求22砌体挡墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；砌筑紧密，填缝饱满组砌形式 满足设计要求23现浇混凝土挡墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；模板支护牢固，混凝土密实，不 得出现冷缝养护时间符合规范规定爆破24爆破开挖炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要求，并应符合规范规定，不得有松动和不稳定石沉降位侈观测25观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完

49、整，根据上述检查情，兄，确定得分，未开展，计。分注：1.评分分为五个档次，分别为好（910分），较好（7 8.9分），一般（66.9分），较差（3 5.9分），很差（0- 2.9 分）留小数点后一位）。2.施工工艺督查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值（保附表9：水运工程航道实体质量督查内容及评分表督查内容字号抽查指标项标准和评价方法评分材料1石料强度上施工现场抽测石料强度，低于设计要求值为不合格，计算合格率2石料规格及风化程度查看石料风化状况及石料大小规格，确定得分3土工织物现场随机抽样检测，计算合格率4砂料抽测砂料粒径、含泥量等，计算合格率块石抛筑5范围、高程、坡度按验评标准规

50、定的允许偏差和检验方法抽测计算合格率块石（碎）护面6厚度恨据不向面层形式，按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽测，计算合格率7平整度恨据不向面层形式，按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽测，计算合格率8施强度采用取芯法抽测低于设计值为不合格，计算测点合格率软体排9软体排缝制偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法，抽测排体幅长、宽、加筋带间距、系结条间距等，计算合格率10搭接宽度按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率。水下护底排 体采用探摸或多波束仪扫测，排体搭接应符合设计要求，按缺陷个数或 族陷面积确定得分11压载物厚度或数量按验评标准规定的允许偏差和检验方法，抽测散抛石压

51、载厚度、系结压载物脱落个数，计算合格率12尺寸及重量现场抽查预制构件的外形尺寸，抽查压载块重量，计算合格率碎预制构 件13碎抗压强度采用取芯法或超声问弹法检验，低于设计值为不合格，计算合格率14施表面缺陷及视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、横面、砂斑、砂线等一般修补缺陷超标状况，确定得分砌石及15尺寸及高程按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率现浇碎16平整度按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率建筑物17施抗压强度采用取芯法或超声问弹法检验，低于设计值为不合格，计算合格率注：1、表中所列项目带"的均为必查项。2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上

52、乘以100为该项评分，合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。3、工程实体质量督查得分以检测指标项评分和检查评分的平均值计。第四章 工程质量鉴定（评定）工作程序及标准公路工程-、公路工程质量鉴定分为交工验收质量检测和竣工验收质 量鉴定两 个阶段。对于交工验收和竣工验收合并进行的规模较小、等级较低的小型公 路工程，交工验收质量检测和竣工验收质 量鉴定可合并进行。交工验收质量检测是交工验收前质量监督机构对负责监督 公路项目的 单位工程和分部工程进行工程实体检测、外观检查和相关内业资料审查，评价已完工程质量是否符合技术标准及设计和规范要 求，是否符合交工验收条件，并为竣工验收质量鉴定提 供基础资料和评定依 据。竣工验收质量鉴定是竣工验收前质量监督机构对负责监督 公路项目的 实体检测、外观检查、相关内业资料审查及评定打分，综合评价公路建设 项目工程质量状况，是否符合竣工验