HQP-11产品检验作业程序-E

1、昆山宏澤電子有限公司檔案名稱：產品檢驗作業程序文件分類【ISO-9000】【QC080000】文件編號HQP-11制定部門品保部 版 本E版本日 期修 改 摘 要 (Excerpts)備 注A2008/7/1首次發行B2009/2/16修訂進料檢驗 C2009/7/10修改5.2成型巡檢頻率及6.12增加成型段作業內容D2010/4/19修改6.2.4塑膠成型后RoHS測試頻率并核對記錄表單稱謂E2012/06/18公司場地變更修訂相應內容，修訂6.1.2修訂履歷 (Revision Notes)會簽相關單位： 會簽意見： 會簽相關單位： 會簽意見： 管理者代表 工程部 管理部 塑模部 財務部

2、 注塑部 品保部 冲模部 資材部 冲壓部 組裝部 機設部 加工部 核 准審 查制 (修) 訂年 月 日年 月 日年 月 日公佈實施日期： 年 月 日 表單編號： FK-DCC-001C1. 目的為確保產品品質水準，確保產品符合HSF的標准，防止不合格品誤用及符合客戶要求，對客戶提供品質保證，進行品質再確認之正確性及品質之穩定。2. 範圍 2.1 本公司原物料件、半成品、成品、商品之產品。2.2 由公司進料、制程、入庫、出貨，依本程序執行檢驗作業。3. 權責3.1 品保部門3.1.1 負責產品檢驗作業流程與程序之規劃、檢驗規范(如MRS、QIP、SIP)、HSF標准的制做和品質工作協調。3.1.

3、2 執行進料、制程、入庫、出貨各段的產品檢驗。3.1.3 負責確認與檢測進料的原材、出貨之成品是否符合HSF的標准。3.1.4 檢驗人員確實依規定作業，作抽測、檢驗、判定標示及異常狀況之回饋，以確保產品品質。3.2 資材部門3.2.1 負責安排進料、出貨排程、地點及相關進料、出貨單據。3.2.2 倉管人員執行進料作業、出貨前理貨/備料作業，通知品保作檢驗作業。3.2.3 負責供應商入料品 (原物料件、半成品、成品) 批退處理作業。3.2.4 生管及時提出出貨通知單，供倉管、品保及生產單位。如有出貨日期、數量變更，須及時更正資訊。3.2.5 生管確認客戶料號、匯整交期、交貨地點、，提供給相關部門

4、安排與準備出貨作業3.3 生產部門3.3.1 負責提供首件樣品。 3.3.2 執行判定后之不良品的處理。3.3.3 執行不合格品的挑選及返工的作業。 3.3.4 負責制造過程中的設備、治具、輔助材料使用的HSF管制。4.名詞解釋4.1 OBA：開箱稽核( Open Box Audit)，出貨前開箱抽檢管制。4.2 MRB：物料再審委員會(Material Review Board)。是針對所有檢驗工作站發現產品異樣狀態暫時不能確定是否為缺陷或急出貨時的一種處理辦法。通過MRB會議一般可得出下列結論：1.特采; 2.重工/挑選後使用; 3.報廢; 4.退回供應商要求換貨。MRB能使相關的人在第一

5、時間知道問題的存在，並且能加快問題的共識與解決。4.3 特采：於原物料進料檢驗制程中半成品檢驗及最終產品檢驗不符合規定時，但急需使用時，在不影響產品使用功能或特性之先決條件下，經MRB辦理特采，以免影響正常生產或交貨。4.4 生產單位：實際負責生產製造單位，如協力廠商、分包商、供應商、委外加工均屬之。4.5 V Q A： Vender Quality Audit 供應商品質稽核4.6 HSF：Hazardous Substances Free 不含有有害物质。4.7 HSF佐證資料：包含“ICP測試報告、MSDS、材質證明書、不使用保證書（承認用）、環境物質不使用證明書（承認用、量產用）”。5

6、 流程圖5.1進料檢驗流程圖流程說明資材部品保部使用表單/檔供應商交貨資材點收數量IQC作業準備IQC檢驗MRB物料再審會議Complaint SheetLabeling退貨入庫作業供應商交貨倉庫點收資料確認NG檢驗MRB（QFN）NGOKOKYesYesEmergencyNoCAR及標示CAR及標示退貨入庫送貨單HSF相關佐証資料收料；合格供應商名冊；抽樣計畫表；MRS零件認可檢驗書工程圖面品質工程圖包裝規範進料檢驗記錄產品檢驗履歷HSF標准品質異常通知單（QFN）矯正措施報告（CAR）不良品標籤特采標籤收料退回單入庫單5.2 制程首件&巡檢流程圖流程說明生產單位品保部使用表單/檔生

7、產送首件檢驗記錄表IPQC首件檢驗繼續生產IPQC巡迴檢驗SORTING(注塑4H/次)(冲壓2H/次)全檢包裝開始生產NG首件檢驗調機，修模，換料OKOK繼續生產OK巡迴檢驗NGSORTINGYesYesEmergencyNoOKOK全檢OK包裝QIP檢驗記錄表SIP產品檢驗規範工程圖面QIP檢驗記錄表品質工程圖QIP檢驗記錄表產品檢驗履歷PQC巡回檢查表(成型)CHECK LIST點檢表(成型)品質異常通知（QFN）矯正措施報告（CAR）不良品標籤特采標籤不良品記錄表包裝規範5.3 最終檢驗流程圖 流程說明生產 / 資材單位品保部使用表單/檔生產單位入庫品保檢驗生產單位發出貨通知資材理貨出

8、貨檢驗出貨作業申請入庫NG重工特采入庫檢驗OK入成品倉庫OK發出貨通知資材理貨OKNG出貨檢驗重工特采OK出 貨入庫單品質工程圖SIP產品檢驗規範工程圖面QIP檢驗記錄表包裝規範重工單QIP檢驗記錄表產品檢驗履歷品質異常通知（QFN）矯正措施報告（CAR）出貨通知單HOLD標籤SIP產品檢驗規範QIP檢驗記錄表包裝規範重工單特采標籤HSF標准出貨檢驗報告產品檢驗履歷6.作業內容：6.1檢驗步驟6.1.1 進料檢驗作業:a). 依收料單核對包裝狀況、數量、料號品名、外觀品質、標籤、HSF標示(依照客戶要求標準)、HSF佐証資料，確認無誤後，再依產品檢驗規範(SIP)、包裝規範、產品圖面、FAI、

9、HSF標准或客戶要求資料及6.5執行品質檢驗作業。塑膠原料檢驗依照原料管理辦法b). 品保將檢驗內容及物料標示版本和相對應的工程圖面版本記錄於進料檢驗記錄中存檔備查。c). 針對原材的RoHs管控危害物質的測試，依現有廠內之設備進行測試，作初步的篩選，並依據EDX測試規范定義之標准進行判定並形形報告，測試報告由實驗室進行保管，第三方測試則根據HSF標准規范定義之標准進行比對d). 檢驗不合格時,依照不合格品管理程序作業。e). 檢驗合格完成,蓋上品保檢驗章後,品保將檢驗結果登錄於產品檢驗履歷。f). 塑膠原料進料檢驗依原料管理辦法定義方式進行檢測，其他零配件詳細之檢測細節參照進料檢驗管理辦法規

10、定執行6.1.2 制程首件/巡檢作業:注塑單位：a). 注塑單位於首/末件開/停機時,成型單位須先做自主檢驗初步判定合格後再送品保進行檢驗，品保將結果記錄於QIP檢驗記錄表中檢驗判定合格生產單位則開始生產,當檢驗不合格時,依不合格品管理程序作業。b). 制程巡檢作業及時機依照作業流程4H巡檢/次，並將結果記錄於PQC巡回檢查表（成型）、產品檢驗履歷和CHECK LIST點檢表（成型）中。冲壓單位：a). 冲壓單位於首/末件開/停機時,冲壓單位須先做自主檢驗初步判定合格後再送品保進行檢驗，品保將結果記錄於QIP檢驗記錄表中檢驗判定合格生產單位則開始生產,當檢驗不合格時,依不合格品管理程序作業。b

11、). 制程巡檢作業及時機依照作業流程2H巡檢/次，並將結果記錄於PQC巡回檢查表(冲壓)、產品檢驗履歷和CHECK LIST點檢表（冲壓）中。組裝單位：a). 生產單位於首件時機時,生產單位須先做自主檢驗初步判定合格後再送品保進行首件檢驗，品保將結果記錄於QIP檢驗記錄表中.b). 品保人員對首件確認後作判定並將檢驗結果記錄於QIP檢驗記錄表中。檢驗判定合格生產單位則開始生產,當檢驗不合格時,依不合格品管理程序作業.c). 制程巡檢作業及時機依照QIP檢驗記錄表之規範作業。d). 品保將檢驗內容記錄於QIP檢驗記錄表中存檔備查。6.1.3 最終檢驗作業a). 生產單位按工單狀況進行申請入庫作業

12、前,通知品保做最終入庫前檢驗。b). 品保確認產品的包裝方式、數量、品名、料號、外觀品質、尺寸、功能、標籤、HSF 標示及客戶的特殊要求等資料，進行最終入庫檢驗作業。c). 品保將檢驗內容記錄於QIP檢驗記錄表中存檔備查。d). 檢驗結果為合格時，在標簽上蓋QC檢驗章。e). 檢驗不合格時,依照不合格品管理程序作業。f). 檢驗合格完成後交生產單位做入庫作業, 倉管依倉儲管理作業程序進行入庫作業。6.1.4 出貨OBA作業a). 資材在出貨前，做理貨動作,並開出出貨通知單通知品保做出貨前OBA檢驗。b). 品保依上述通知作檢驗,確認產品的包裝方式、數量、品名、料號、標籤、HSF

13、60;標示及客戶的特殊需求等資料，作出貨檢驗作業。 c). 品保根據倉庫備貨之D/C，根據實驗室提供的測試報告核查組成產品的各半成品測試的危害物質結果。d). 檢驗結果為合格時，在標簽上蓋QC檢驗章。e). 檢驗不合格時,依照不合格品管理程序作業。f).檢驗完成時品保將檢驗結果登錄於產品檢驗履歷,將檢驗內容記錄於出貨檢驗報告中存檔備查。6.1.5 業務樣品檢驗作業a). 新制，設變樣品外觀須100%檢驗，功能及尺寸檢驗同6.1.3。 6.2.RoHs測試 6.2.1 進料之零配件依進料檢驗管理辦法中規定執行檢測 6.2.2 自制之治工具及模具測試與產品直接接觸的零配件，測試頻率：零件新制時 6

14、.2.3 輔材料需于進料時進行檢測 6.2.4 塑膠成型后需取樣進行RoHS測試，測試頻率：每半月一次；依照抽樣頻率表進行。 6.2.4 成品類需於組裝完成后取樣進行測試，分別測試組成成品的各零配件並匯總成成品報告，測試頻率：2次/月 6.3 品質異常處理6.3.1 經品保檢驗判定品質不符規格需求時，將產品檢驗結果記錄在進料檢驗記錄，QIP記錄表及出貨檢驗報告中並不良原因登錄於產品檢驗履歷中；依不合格品管制作業程序作業，並通知資材單位做及時退貨處理。6.3.2 零件檢驗時如有相關尺寸超規的部分，以試做成品不影響成品功能及客戶圖面尺寸為允收原則。6.3.3 原料HSF檢測如有超出我司HSF產品標

15、准規范，依不合格品管制作業程序定義進行異常處理。6.3.4 產品若可重工或挑選處理的，則由品保開立重工單給生產單位進行對策回復及重工結果的記錄，並將重工單隨同批退品送品保進行複檢，品保複檢OK後正常入庫；品質異常通知單，矯正措施報告(CAR)連續追蹤3批無異常，記錄於追蹤欄申請結案。6.3.5 若異常產品為出貨急需等其他因素必須出貨，由資材單位主導召開MRB會議， MRB流程參照不合格品管制作業程序。6.3.6 品質異常通知單會簽責任單位後，再由責任單位提出MRB物料再審會議最後由經理級以上裁示是否放行或特采使用，並將特采標籤貼於標示區分管理，出貨前由品保取下記錄歸檔、保存列管以利追溯。6.4

16、 HSF之管制依據HSF產品管理程序作業執行。 6.5 檢驗規范(如MRS、QIP、SIP)制做a) 品保部接到文管單位發行工程圖面後依據圖面制做MRS、QIP，將圖面中重點尺寸、簡圖、管控標準、檢驗項目、抽樣標準、工程圖面版本編號等列入其中、發放至相應QC段作為檢驗之依據b) 當客戶有要求或客訴, 及內部變更時需立即更新MRS、QIP、SIP等相關內容6.6 檢驗依據與抽樣計畫基準6.5.1 依照品質工程圖、檢驗規范(如MRS、QIP、SIP)、HSF標准及抽樣計畫執行正常單次水準，正常/減量/加嚴檢查表，執行抽樣檢驗。6.5.2 抽樣方法：a). 進行抽樣樣本時采隨機抽樣抽取。b). 隨機

17、抽樣系指從批量中不固定抽樣，以平均分散之方式，可采單純隨機、分段隨機、分層隨機等方法進行。6.5.3 品質記錄： a). 產品檢驗記錄之抽樣檢驗數量屬計量值記錄5個或以上資料，其餘記錄OK或 NG，計數值記錄5個或以上資料，其餘記錄 OK或 NG。b). 檢測原料或產品之HSF含量是否符合HSF標准的記錄為計量值記錄，固定由實驗室定期進行測試，測試記錄由實驗室存檔管理。6.5.4 品質允收標準：a). AQL允收標準缺點分類致命缺點( Critical )主要缺點( Maj )次要缺點( Min )外觀缺點類00.400.65功 能000HSF000b). 尺寸b.1 零件尺寸NG，以試組成品

18、尺寸狀況作為最終判定結果。b.2 成品尺寸NG，以符合客戶的工程圖面規格為允收極限。 c).HSF含量以符合最終客戶的HSF標准為允收極限。6.5.6 檢驗時以產品圖面、材料檢驗認可書產品檢驗規範、包裝規範、HSF標准及客戶的特殊要求資料為依據。6.6 IQC進料加嚴、正常、減量、免驗作業。6.6.1 加嚴檢驗a）. 正常進料檢驗連續發生3批不良時變更為加嚴檢驗。b）. 客訴或重大異常發生時變更為加嚴檢驗。c）. 客戶特別要求加嚴檢驗時。6.6.2 正常檢驗a）. 減量檢驗發生1批不良時即改為正常檢驗。b）. 加嚴檢驗連續5批無品質異常發生時改為正常檢驗。6.6.3 減量檢驗a）. 免驗發生1

19、批不良時改為減量檢驗。b）. 正常檢驗連續5批無品質異常發生時改為減量檢。6.6.4 免 驗（HSF除外）a）. 包裝材料(如：隔板、內外袋、PE袋、等)外觀、尺寸、功能列為免驗，紙箱、脆盤、Reel載帶不列入免檢范圍，HSF以固定頻率及不定期抽樣進行檢測。b）. 減量檢驗連續5批無品質異常發生時可導入免驗。7.參考文件7.1 文件管理作業程序-(文件編號：HQP-01)7.2 記錄管理程序-(文件編號：HQP-02) 7.3 採購管理程序-(文件編號：HQP-10) 7.4 分析、改善管理作業程序-(文件編號：HQP-06) 7.5 倉儲管理作業程序-(文件編號：HQP-18) 7.6 矯正與預防作業程序-(文件編號：HQP-15) 7.7 出貨作業程序-(文件編號：HQP-08)。7.8 品質工程圖-(文件編號：WQE-X-XXXX-002)7.9 產品檢驗規范-(文件編號：SIP-X-XXXX-001)7.10HSF產品標准規范-（文件編號：HWI-009）7.11