有机肥工作可行性研究报告材料

1、翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发年产3万吨有机肥厂扩建项目可行性研究报告2006年7月第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开 发年产3万吨有机肥扩建项目。二、承办单位概况：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧 业开发的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场，始建于1998年，辖4个村民组，380户农户，1480口人。农场现有土地20万亩，其中耕地面积1.8万亩，沙地面积14万亩，林地 面积1.0万亩，草地面积1.2万亩，水域面积0.9万亩。 农场 自1998年开始， 在有关技术人员指导下， 开发有机水稻，稻田里全部施用有机肥料， 杜绝化肥、 农药和激素类物质的 使用。2001年，农场

2、开始按有机农业生产要求对4000亩水 稻进行为期三年的转换， 在转换期严格执行国家OFDC认证 标准和有机食品生产技术规。2002年，经国家有机食品发展 中心检测，该4000亩水稻符合认证标准，并颁发了有机食 品基地证书，同年，获得国家有机食品产品认证。这是全区 首家获得有机水稻认证产品。2004年以来，农场又有12000亩水稻先后通过有机食品认证。目前，农场16000亩水稻全 部通过有机食品认证，年产有机水稻560万公斤，已经发展 成为我国最大的有机水稻种植基地。2004年黑鱼泡子有机农场重新注册为翁牛特旗黑鱼泡 子有机农牧业开发。公司现有有机水稻、家庭庭院养殖、水 产养殖、中药材、沙产业综

3、合开发五大基地；有有机大米加 工厂、有机肥厂和有机饲料加工厂；公司还在、等大中城市 设立了有机农产品销售处。公司现有管理人员25人，其中 高级农艺师1人，农艺师、畜牧兽医师、水利水保工程师、 水产养殖工程师各1人。公司拥有总资产万元，其中固定资 产4000万元，流动资产800万元。三、可行性研究报告编制依据1、国家关于“积极发展生态农业，有机农业，保证农 产品质量安全”的产业政策；2、翁牛特旗人民政府关于创建“全国有机农业示旗” 和“中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划；3、黑鱼泡子草炭土储量勘测报告；4、市有机农业“十一五”发展规划；5、公司近期发展计划；6、国家计委办公厅出版发行的投

4、资项目可行性研究 指南规定的种植业项目可行性研究报告编制大纲 ；7、市统计局发布的本地区资源、地质、气候等方面的 相关资料。四、 项目提出的理由与过程 黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源，2005年9月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方 米区域进行了草炭土储量勘测，探明储量101万立方米，约30万吨。 经省市产品质量监督检验所检验， 黑鱼泡子农场的 草炭土含量分别为：腐殖酸3.8%、全氮13.1g/kg、有机质41.8%、全磷1.6g/kg、钾3.0g/kg。随着我国绿色、有机农业的快速发展，农家肥、沼气肥 已经远远不能满足需求，对有机肥的需求呈现越来越大局 面，黑鱼泡子

5、农场目前年产5000吨的有机肥生产规模已经 出现供不应求的形势，因此决定将有机肥生产规模由年产5000吨，扩大到3万吨。第二节 项目概况一、拟建地点：年产3万吨有机肥厂在原黑鱼泡子农场 有机肥厂厂址上进行扩建。二、项目规模与目标：新上年产25000吨有机肥生产线 一条，使有机肥年产量达到3万吨。三、主要建设条件项目区距市130公里， 距翁牛特旗县城80公里， 距305国道30公里，2003年建成通车的乌丹海拉穿沙板油公路 经过项目区。目前，项目区通电、通邮、通班车，数字程控 和有线电视已开通。厂址选择在原黑鱼泡子有机农场的有机肥厂院， 占地50亩，其中需要新征地30亩。厂区水、电、路、通讯等公

6、用 设施齐全，地势平坦。四、项目投入总资金效益情况项目总投资2254.7万元，其中固定资产投资1748.3万元，流动资金506.4万元。年销售收入3000万元，年利润844.28万元，投资利润率37.45%，财务部收益率30.48%。五、主要技术经济指标序号项目单位指标1新增有机肥产量万吨2.52新增建筑面积m2138003新增设备台套334原辅材料消耗4.1草炭土万吨2.14.2鸡粪万吨0.94.3有机肥发酵剂吨1504.4包装袋万条1205企业定员人1566项目总投资万元2254.77固定资产投资万元1748.37.1其中：贷款万元10007.2申请财政扶持万元3008流动资金万元506.

7、48.1其中：贷款万元300序号项目单位指标9总成本费用万元18459.1其中：固定成本万元8299.2可变成本万元10169.3经营成本万元1687.510年销售收入万元11538.411销售税金及附加万元871.912平均利润总额万元3164.4413投资利润率%58.6514财务部收益率%54.62第三节问题与建议1、根据市场需求， 适当增加有机肥品种， 达到减少市场风险, 提高经营效益目的；2、节约利用草炭土资源，尽量延长项目服务年限；3、进一步做好草炭土资源勘探工作，查明储量。第二章 市场预测第一节 市场需求情况分析 据中国农业信息网提供的信息，我国目前有生产有机肥 的企业约165个

8、，其中80%以上是2002年以来新建企业， 注 册资本在50万元至200万元， 年销售收入300-500万元。 生产规模较大的企业主要有： “把福仙”有机肥料，年生产 能力10万吨；格林恩泽有机肥，年产有机肥5万吨、有机 复15万吨；海城市农丰肥料厂、金太阳生物有机肥、省东 台市新弘扬生态有机肥等企业生产能力均为5万吨。从生产品种上看，主要以生产蔬菜、花卉、水果专用有机肥为主， 很多企业还生产有机复、复混肥等。从目前有机肥市场供求 上看，基本上处于供求平衡，有些有机肥生产企业还存在开 工不足现象。但是，从国外有机农业发展上看，我国有机肥 生产应该属于刚刚起步的产业。因为，我国发展有机农业是在2

9、002年以后才开始兴起，而且有机 产品认证严格，到2003年12月20日，经中绿华夏有机食 品认证中心（COFCC认证的企业总数达到102家（含2家获得SGS认证的企业），产品总数达到231个， 产品实物总量13.46万吨。 年销售量9.1亿元， 出口额3988万美元，出口率为36.4%。部分地方已形成有机食品相对集中的产区，以认证 企业数计（产品数计），省占22%（产品数占14%）、省占17%（产 品数占12%）、 自治区占11% （产品数占17%）、 省占10% （产品 数占13%）、省占8% （产品数占5%）。 认证面积共计61.8万公 顷， 其中种植面积1.3万公顷、 放牧面积21.3

10、万公顷、 水 域面积2.5万公顷、 野生采集面积36.7万公顷。 从产品结 构上看， 种植业及其加工产品占68%， 畜类产品占7%，水产 类产品占8%，饮料类产品占8%，其他产品占9%。中国不少 省份从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策对有机 农业和有机食品开发实行补贴，加大投资，推动有机农业发 展。由于有机食品的安全性与优良品质，有机食品消费需求 进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有 机食品销售，有机食品市场呈现快速增长。中国地域辽阔，人口众多，传统农业基础好，又有生 态农业、生态建设的基础，农业生产面临着严峻的挑战，发 展有机农业和有机食品是一个很好的切入点，市场潜力和

11、发 展空间巨大。如果发展顺利，预计在今后10年，中国的有 机食品占国食品市场的比例有望达到0.3%-0.5%，中国出口 的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达到5.0%，甚至更高。毫无疑问，有机农业的发展，必须有足够 的有机肥做保障，有机农业的发展必将带动有机肥料业的发 展。第二节 产品目标市场分析目前，市已发展有机水稻2万亩，2007年发展到10万亩，到“十一五”末，全市有机水稻面积要达到30万亩以 上。每亩稻田需要施用有机肥150公斤，30万亩有机水稻年 需要有机肥4.5万吨。市目前有无公害蔬菜面积85万亩， 其 中， 设施蔬菜28万亩； 到2008年，全市无公害蔬菜面积要 达到1

12、20万亩，其中设施蔬菜60万亩。60万亩设施蔬菜要 按照绿色、有机标准生产，年需要有机肥9万吨。另外，比邻的省市、 市、市、省市等地区， 对有机肥的需求也很旺盛， 目前，黑鱼泡子农场有机肥厂与上述地区均有销售业务。因 此，从目前本项目生产规模上考虑，能够满足市有机水稻用 肥的需求，就能够保证产品的销路。第三节 产品市场竞争力分析一、 主要竞争对手本项目产品的主要竞争对手来自： “把福仙”有机肥料， 格林恩泽有机肥，海城市农丰肥料厂、金太阳生物有机肥、 省东台市新弘扬生态有机肥等几家规模较大的企业，但是， 在目标市场上，上述企业均以蔬菜、花卉和水果专用肥为重 点，本项目则以水稻专用肥为重点；在原

13、料使用和来源上分 析，金太阳生物有机肥以鸡粪为主要原料，其他企业则以肉 粉、血粉、蹄角、骨粉、羽毛粉、皮子粉、鱼粉、虾蟹壳、蚕蛹、海藻粉、棉粕饼、菜粕等，产品性能有一定区别，生 产成本也不同。因此，上述企业对本项目构不成很大威胁。二、产品市场竞争力优势劣势 本项目生产的有机肥，以优质草滩为主要原料，除含有 国家标准规定的有机质、氮磷钾和腐殖酸外，还具有草炭独 具的“四大作用” ，即草滩的丰产作用、生理作用、对抗性 作用和抗旱节水作用（后文详述） ，因此，产品性能优于其 他原料生产的有机肥；其次是本项目使用本地的优质草炭， 招收本地农民工，生产成本低，产品竞争价格空间较大；三 是本项目具备一批具

14、有多年从事有机肥生产销售的技术、管 理人员；四是黑鱼泡子有机农牧业开发公司，自己拥有3万 亩有机水稻基地，2008年发展到10万亩，公司自产自用部 分将基本保证有机肥厂正常运营。上述几个方面形成了产品 的一定优势。在经济实力、人才技术方面与某些企业相比还 处于劣势地位。三、产品目标市场占有份额分析 目前，从市场情形上分析，黑鱼泡子农场的水稻有机肥 在市水稻有机肥市场占有90%以上的市场份额，今后一段时 期，能够保持在80%的市水稻有机肥市场份额。第四节 价格现状与预测目前，国有机肥市场价格在500-1200元/吨，黑鱼泡子 有机肥厂的产品近几年销售价格一直保持在1400元/吨，随着有机肥市场需

15、求的增长和劳动力价格及原料采掘成本的第三章资源条件评价第一节资源可利用储量黑鱼泡子有机农牧业开发于2005年9月对开采区南北长1090米，东西宽920米，面积为1003720平方米区域进 行了坑探，根据坑探取样结果，地表层为0.3米至12.5米不等的风积沙层，其下部即为草炭土层，厚度为0.77米至1.58米，草炭土层下为0.42米至0.72米的淤泥层，淤泥层下为 沙壤土层。根据实测开采区地形图和探坑柱状图，依据探坑布置， 用面积加权平均法，计算草炭土开采储量为1012782立方米，清理层按0.1米考虑，计算草炭土实际开采量为913385立方增加，产品销售价格应保持在1400-1500元/吨米。

16、草炭土比重为0.3，圈定的可采储量为27.4万吨。第二节资源品质情况黑鱼泡子有机农场地下富藏的草炭土，经省市质量监督检验所检测，各项指标如下:检验项目检验结果腐殖酸%3.8全氮g/kg13.1有机质%41.8全磷g/kg1.6全钾g/kg3.0以下空白草炭的性能与作用：1、 草炭的丰产作用：草炭属酸性，地表上作物大多是喜欢酸性的，草炭能起到降低PH使作物、植物生长茂盛，作物植物施用草炭基肥，基杆粗壮，清秀挺拔，果实饱满，增产11%-16沱间。2、 草炭的生理作用：草炭疏松，集水量强，所以，有 草炭土的地方，万物壮丽，土壤里的水带有多元素。先期草 炭急集水，后期缓放水分，通过急集、缓放过程，能促

17、使作 物植物对磷的吸收，且提高土壤中磷的释放率，而且也能提 高作物植物后期对氮的利用率，加速氮的运输和积累，也有 提高酸与氮比的作用。结实期地表土层的磷、氮分别比对照 地块增加9.6%和34.2%，钾的吸收量也略增加。有草炭的农 田后期不用施肥，有草炭的旷野长势整个生长期旺盛。3、 草炭的对抗性作用：增加土壤中草炭，通透性好， 作物植物根多、根全、根壮，作物植物茎基部第二节的抗折强度增强，茎杆承重强度增加22.7-30.5克/分米。光和效 应提高14.2%，干物质提高24.8%。草炭能促进根系氧化能 力，从而抑制了对锰、铁的过量吸收，防止或减轻锰、铁对 作物植物的毒害。草炭还有提高作物植物的耐

18、低温、高温、 高氮的能力， 减轻由于低温、 高温、 高氮引起的贪青、徒长、空瘪、倒伏。土壤中增加草炭对提高长势，结实抗病、抗虫 很有必要。4、草炭的抗旱节水作用： 草炭集水量强，固素能量也强，作物植物吸收的腐殖酸 有相当部分沉积茎叶表面，形成了“角度双酸层” ，降低了 蒸腾强度，土壤中无草炭的蒸腾率比有草炭的增加30%。有草炭的土壤，作物植物不缺营养，健壮，早封地表，能保持 地面一定湿度，增加了植物的抗旱能力。草炭对土壤的渗漏 也起着理化作用，能把渗漏量高的土壤改为中等渗漏量。草 炭能使土壤变为适度的还原程度，通气爽水，保水保肥；更 新了原来的渗漏条件，给土壤增施草炭能减少渗漏水30%，所以说

19、草炭能起到了节水作用。第四章 建设规模与产品方案第一节 建设规模根据市场需求情况，本项目建设规模应选择5-10万吨/年，但是，由于目前的地质勘察工作，只圈定了27.4万吨 的有机土储量，选择年产5万吨以上生产规模，草炭土服务 年限不足10年，达不到项目最低服务年限。所以，确定项 目建设规模为3万吨，即有机肥生产能力由原来的年产5000吨，扩大到年产3万吨。第二节 产品方案 根据草炭土独有的四大特点，特别是草炭的保水保肥功 能和对抗性作用及改良土壤功效，更适合用于水稻生产用 肥。因此确定本项目产品以有机水稻专用肥为主。年产水稻用有机肥3万吨。总养分25%，有机质40% ,NPK30%。第五章 厂

20、址条件第一节 厂址所在位置现状一、 地点与地理位置 项目区位于市翁牛特旗黑鱼泡子有机农场。 东经1103911902,北纬42464258。二、 厂址土地权属类别及占地面积厂址计划占地50亩，其中原有机肥厂占地30亩，扩建 项目实施以后，新增场地20亩，厂区水、电、路、通讯等 公用设施齐全，地势平坦。选择在原厂址上扩建一方面可以 节省公用设施投入，另一方面，厂区外用地是农场用地，没 有拆、搬迁工作量，征地费用低、手续简便。三、土地利用状况草炭土采区1500亩均为沙地， 黑鱼泡子农场集体所有。第二节 厂址条件一、地貌条件 项目区地处西辽河冲击平原，地形平缓，南接老哈河，北靠科尔沁沙地。项目区是以

21、水稻为主的农田，沟渠纵横，四周是防风固沙的防护林带。二、气候条件项目区属温带气候，年有效积温3000C 左右，年降水量300至380毫米，雨量多集中在6月至9月，无霜期145天 左右。年日照时数3000小时，平均每天为8.3小时，空气 质量好。三、 水源条件项目区位于红山水库下游45公里，老哈河有2000多米 河段流经该区域，年平均流量为25立方米/秒。受红山水库静水压和科尔沁沙地的影响，地下水位较高，多处地段都有 泉水涌出，并形成小溪，即使在枯水年也能保证基地稻田灌 溉用水。水体无污染。四、 交通运输通讯条件项目区距市130公里， 距翁牛特旗县城80公里， 距305国道30公里，2003年建

22、成通车的乌丹海拉穿沙板油公路 经过项目区。目前，项目区通电、通邮、通班车，数字程控和有线电视已开通。五、防洪排涝条件 项目区虽然南接老哈河，但是，在上游有红山水库调节 老哈河流量，两岸修筑着防洪大坝，可抵御百年不遇的洪水 灾害；项目区渠系布局合理、配套健全、排灌方便，常年不 受洪涝、干旱影响。六、环境保护条件项目区距城市工业区100公里，远离工业污染源，茫茫 的科尔沁沙地和项目区的5000亩林地，对大气和地下水发 挥了良好的滤化和净化作用。另外，项目区多年来致力于发 展有机农业，土壤条件优良。经有关部门测定农田灌溉水质 符合GB5084标准，空气质量符合GB3095标准，土壤环境质 量符合GB

23、15618标准。七、项目所在地法律支持条件 进入二十一世纪以来，国家高度重视发展有机农业，在 严格规有机农业基地、产品认证条件和程序，建立各级认证 机构的同时，在财政、信贷、税收等方面，国家和地方政府 也陆续出台了一系列扶持政策。特别是项目所在地的翁牛特 旗被列为自治区有机农业示旗，自治区、市和旗政府在安排 农田建设、水利建设项目，在风沙源治理项目、退耕还林还 草项目、农业开发项目、产业化资金项目中，都重点向有机 农业开发项目上予以倾斜。信贷部门在有机农业产品收购方面，重点予以资金保证。有机肥厂扩建，作为发展有机农业 的配套项目，同样受到地方法律的支持。第六章 技术方案 设备放案和工程方案第一

24、节 技术方案一、草炭土采掘技术与生产流程 根据地质勘探资料，草炭土的覆盖层是细沙土，由南至 北埋藏深度为0.3米至12米。因此，草炭土开采方法，采 用露天开采法，以地表覆盖物2米，即以地表的沙丘为界，将采区划分为两个采区，南区和北区。南区面积约47万平 方米，地表覆盖物0.3米-2米，草炭土平均厚度约0.84米 储量约12万吨，开采年限约5.6年，采掘技术选用推土机 剥离，挖掘机挖掘，直接装入翻斗卡车运入有机肥加工厂。 采空区用推土机以细沙土回填、平整，开发有机水稻。北区 面积约53万平方米，地表覆盖物11.3米-12.6米，草炭土 平均厚度约1.17，米储量约18万吨，开采年限约8.8年，

25、开采方法采用露天开采， 采坑深度12米至13米， 分为5个 梯段， 每个梯段高2.4米至2.6米，宽8-10米，坡度角45度左右，采用挖掘机剥离，用翻斗卡车运往指定位置，采土 使用挖掘机挖掘，装入翻斗卡车运往有机肥加工厂。采空区 采区边开采边回填、平整，植树种草，发展沙地产业。物料消耗：6.7公升/吨。二、生产技术与生产流程生产流程主要是：配料 T 搅拌 T 堆积发酵 T 翻堆给氧 T 成肥 T 粉碎 T 过筛 T 造粒 T 烘干 T 冷却筛选 T 包装 T 计量 T 入库关键技术是：将草炭与鸡粪按70：30的比例配料，加 入有机肥发酵剂，均匀搅拌，调整好水分，堆积发酵；两天 后翻堆给氧，7天

26、翻堆2-3次，即可成肥。经粉碎、筛选、 造粒后，包装、检斤、入库。物料消耗定额：草炭土0.7吨/吨，鸡粪0.3吨/吨， 电188度/吨。第二节 设备方案一、 主要设备选型1、造粒机一台，选用白石生物有机肥料生产的KPQ-400有机肥球形颗粒机，其主要技术指标如下：工作室容积300L；整机尺寸（深 X 宽 X 高）2005X2350 x1700mm产量：1.2-2.5吨/小时；成粒率：90%颗粒温升 v30C；颗粒直径3.5-5.5毫米；装机动力33千瓦；整机重量：1300公斤。2、滚筒式烘干机一台， 主要技术指标： 滚筒直径1.5米， 长18米，热风温度，入口400-500C,出口 v70C，

27、装机动 力32千瓦。三、推荐方案的主要设备清单本项目共选设备33台套， 设备投资451万元。 详见设 备明细表 （表6-1）第三节 工程方案一、主要建、构筑物特征，结构及面积方案1、发酵车间：长50米，宽40米，高3米；钢架铁皮 顶棚式结构；4个，建筑面积8000平方米。2、 造粒车间：长50米，宽20米，高5米；钢混框架 结构；3、 成品库：长30米，宽20米，高3.5米；砖混结构；4、 机修车间：长20米，宽10米，高3米，砖混结构；5、 配电室：80平方米，高2.8米。6、 办公室及化验室：长60米，宽20米，高2.8米；砖 混结构；主要建构筑物面积13800平方米，工程投资848万元。

28、 由于厂区地势平坦，不计土石方量。二、原有建、构筑物利用情况 原有生产车间、库房1800平方米，可以利用 三、主要建、构筑物一览表详见表6-2，主要建、构筑物一览表第七章 主要原材料、燃料供应第一节 主要原材料供应一、主要原材料品种、质量与年需要量草炭土，有机质含量40%,NPK15g/kg，年需要量2.1万吨；鸡粪，含氮量15%，年需要量0.9万吨。二、 主要辅助材料品种、质量与年需要量 有机肥发酵剂，年需要量15吨；包装物，25kg装、防水、防潮纤维袋，年需要量120万条。三、 原材料、辅助材料来源与运输方式 草炭土来源于公司自有采场，用10吨自卸卡车运输；鸡粪，来源于养鸡农户，其中，项目

29、所在地翁牛特旗饲养 蛋鸡600万只，肉鸡1000万只，由企业与农户签订订单， 按时收购，用10吨自卸卡车运输；有机肥发酵剂使用省市 的产品，使用汽车运输；包装物使用本市元宝山区塑料包装 袋厂产品，汽车运输。第二节 燃料供应年需要0号柴油300吨，年需要燃用褐煤500吨。柴油 由总公司提供， 总公司设在黑鱼泡子年农场的加油站可昼夜 提供服务； 褐煤由市平庄煤炭工业集团公司供应，由汽车运 输。第三节主要原材料、燃料价格1、 价格现状：鸡粪400元/吨，包装袋1.2元/条，发酵 剂40元/公斤，柴油4.56元/升，原煤300元/吨。2、 主要原材料、燃料价格预测：鸡粪500元/吨，包装 袋1.2元/

30、条，发酵剂40元/公斤，柴油5元/升，原煤320元/吨。第四节 编制主要原材料、燃料燃料年需要量表序号原材料、燃料名称年需要量1草炭土2.1万吨2鸡粪0.9万吨3发酵剂15吨4包装袋120万条5柴油300吨6原煤500吨第八章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置、项目构成项目构成主要有：生活办公区和加工区组成。生活办公 区包括，办公室、化验室、食堂等；加工区主要包括，发酵 车间、粉碎车间、造粒车间和成品库等。二、总体布置及其主要技术经济指标厂区占地约33500平方米，东西宽140米，南北长约240米；厂区前预留40米广场，厂区南面为办公区，办公区后 面依次是成品库、造粒车间、粉碎车间、发酵车间

31、、地动衡 房和北门（详见厂区平面布置图） 。第二节 运输一、场外运输量1、运入量：草炭土2.52万吨，鸡粪1.08万吨，发酵剂15吨，包装物120吨，燃煤500吨，合计36635吨。2、 运出量： 有机肥3万吨， 煤渣175吨， 包装物120吨， 合计30295吨。二、 运输方式与运输设备 场外运输均采用公路机动车运输， 企业自购10吨载重 汽车2台，5吨载重汽车2台，不足部分租用社会运力。场运输采用0.5吨自卸三轮车运料， 车间采用输送机连 续供料。供热车间采用人力手推车送料。第三节 公用辅助工程一、供电工程1、用电负荷及负荷等级。加工车间装机容量735kw,厂 区生活用电装机60kw,全厂

32、计算负荷795kw。选择1台500KVA变压器和1台315KV A变压器可满足用电需求。所 有用量负荷等级为三级，供电电压为380/220伏。2、供电系统。 各处的变压器10KV侧选用跌落式熔断器 和避雷器保护， 低压侧选用GGD1型低压配电屏， 并配备相 应的低压电容器补偿。车间动力用电选用XL21型动力配 电箱。3、配电路敷设。各用电部门的供电干线全部采用VV22型电力电缆埋地敷设， 室用电设备及灯具的供电线路全部采 用BV500型电线穿保护管暗敷。4、照明。办公室等照明灯具采用荧光灯，棚舍、库房 等处照明灯具采用白炽灯。道路照明采用高压钠灯，照明配 电由各部门设的照明配电箱控制，路灯控制

33、在值班室。5、接地保护。变压器为中性点接地系统，接地电阻小于4欧姆，所有用电设备均采用接零保护。二、 给排水工程 本项目不需要工艺用水， 职工生活用水可用场机电井解 决，排水主要是季节性雨水，可用明沟排出场外。三、供暖、供气工程 本项目不需要供暖和供气，故不考虑供暖供气工程。办 公用暖可购买一台大神火锅炉厂生产的小型常压取暖锅炉 解决。四、通讯工程 原厂通讯设施已经满足需要。五、场外工程 本项目原料及产品为农副产品，一般的乡间公路即可满 足运输要求，不需要建设场外工程。第九章 环境影响评价第一节 场址环境条件调查场区南面是老哈河，北面是科尔沁沙漠腹地，东西均有 沙漠环抱，场区是农田和村庄， 已

34、经经过国家有关部门认证， 获得有机基地证书。第二节 项目对环境影响因素分析 本项目加工过程不产生有毒有害物质，没有工业废水废 气排放，机器噪音均能控制在环境影响围以；烘干设备产生 少量烟尘，车间部产生工业粉尘的部位，均安装除尘设备， 对环境构不成污染性影响。第三节 环境保护设施与投资1、加强采区管理，实行一边采掘一边回填造地种树种 草，加强防风固沙，防止沙化对环境的影响和破坏。第四节 环境影响评价通过对环境影响因素分析，本项目实施，不会造成对环境的影响和破坏。第十章 经营管理第一节 项目法人组建方案 根据项目产品品种比较单一，企业规模较小，项目法人 组建方案，采用总经理负责的公司制，公司设总经

35、理一人， 副总经理二人，下设职能管理部门，生产工人由各部门直接 管理。尽量减少管理层次，提高管理人员工作效率，降低管 理成本。第二节 管理机构设置方案一、管理机构设置根据项目的生产、 经营、销售特点， 公司下设5个部门， 即企划部、财务部、研发部、生产部、销售部，其中企划部 负责企业发展规划设计、企业形象、产品广告策划外，兼人 力资源开发、政工和后勤服务职能；研发部负责新产品新项 目的研究开发，技术管理和技术服务及化验室管理； 生产部 负责公司部的生产车间管理工作。 在公司领导分工上，总经 理负责全面工作，分管财务部、企划部，一名副总经理协助 总经理工作，分管研发部和生产部；一名副总经理协助总

36、经理工作，分管销售部；二、人力资源配置 总经理1人； 副总经理2人； 企划部：经理1人（经济师） 、工作人员5人、后勤管 理人员8人，计14人；财务部：经理1人（会计师）、会计师1人、出纳1人，计3人；研发部：经理1人（农艺师） 、负责工艺的工程师2人、 机械工程师1人，技术员4人，计8人；生产部：经理1人（机械师）、副经理4人，机械技师4人，生产工人105人，仓储管理人员8人，计122人；销售部：经理1人，销售人员5人，计6人。公司总定员156人，其中管理人员26人、技术人员12人、生产工人105人（技术工人20人）、销售人员5人、后 勤人员8人。第三节 专业技术人员培训 外出培训技术人员1

37、8人，均培训7天；其中化验室人 员培训2人，车间技术人员、技术工人培训30人。培训费 用平均按每人2000元计算，培训费6.4万元。第四节 经营方式实行市场化运作，在国有机农业主产区，与当地的经纪人大户建立稳定的供销关系， 形成国相对稳定的销售网络 公司销售人员分片进行管理。第十一章项目实施进度第一节建设工期项目建设工期7个月。2007年3月土建工程开工，8月 份土建完工，9月份设备安装调试，10月末全部交付使用。11月投入生产。第二节实施进度安排2007年3月土建工程开工，8月份土建工程交付使用；3月机械设备定货，技术人员外出培训，8月份设备陆续进厂，9月份设备安装调试，10月末全部车间交付

38、使用；11月份加工厂正式投产，建设工期结束。第三节项目实施进度表项目实施进度表序号工作阶段34567891011121土建施工2机械设备米购3设备进厂4设备安装调试5交付使用注：表中3、4、5、6表示月份第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、建设投资估算1、 土建工程费：按地区现行工程概算的经济指标进行 估算。2、 设备购置费：按制造厂家报的出厂价加8%运杂费用 进行估算。3、 设备安装费：按设备购置费的10%估算。4、 项目建设管理费：按工程费用的9.34%估算。5、增容费：按450元/KVA估算。6、培训费：按培训工人2000元/人估算。7、家具购置费：按工厂定员650元/人估算。&

39、amp;预备费：按工程费用的10%估算。9、建设期利息：按商业银行3年期贷款利率估算。本项目建设投资1748.3万元，其中工程费用1384.8万 元，其他费用177.1万元，预备费用156.2万元，建设期利 息30.2万元。形成固定资产1571.2万元。二、流动资金估算 采用流动资金估算表分项详估法估算流动资金，其中周 转天数计算为：应收款45天，原料30天，燃料30天，包装物30天，在产品7天，产成品60天，现金15天，应付 款30天。本项目年需要流动资金506.4万元。三、 资金筹措计划建设投资1748.3万元，企业自筹448.3万元，申请国家 扶持300万元，申请银行贷款1000万元。流

40、动资金506.4万 元，企业自筹206.4万元，贷款300万元。第十三章 财务评价第一节 项目财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、草炭土开采，只计算生产费用；2、其它原辅材料价格为到场价；3、电费按农用电价计算；4、工资及福利费计算：高级管理人员月工资按2000元计，中层管理人员、技术人员、销售人员月工资按1500元计，技术工人月工资按1200元计，普通工人月工资按1000元计，后勤人员月工资按800元计；福利费按工资总额的14%提取；5、修理费按固定资产的4%计；6、折旧费：折旧年限为，建筑物构筑物30年，加工机械10年，运输机械5年；净残值均为5%；7、摊销费：无形资产分10年摊销，递延资产分5年摊 销；8、长期贷款利息按年利率6.03%，流动资金贷款利率按 年利率5.85%；9、销售费用和管理费用按年销售收入的12%计取。10、产品销售价格按目前市场价计算；11、产品增值税税率按13%，扣除税率按10%，城市建 设维护税税率按增值税额的1%， 教育附加费按增值税额的2%， 所得税率按33%。二、销售收入估算产品价格按目前市场价1200元/吨，年新增销售量2.5万吨，项目主产品年销售收入3000万元（详见产品销售收入和销售税金及附加估算表） 。三、成本费用估算有机肥单位生产成本561.85元/吨， 总成本费用1845万 元， 其中，固定成本829万元，