产品防护控制程序(附带表格)

1、有限公司程序文件文件编号：JXL/QP-7.5-05第0次修订标题：产品防护控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页码：1/41.目的制定物料的接收、成品存放、发放、包装、搬运与交付等程序，以确保产品不会因处理失当而受损坏。2 .适用范围本程序适用于本公司的原材料、半成品和成品防护控制。3 .职责3.1 生产部负责所有物料（包括原材料、半成品及成品）的搬运、包装、防护等事宜。3.2 质检部负责原材料、成品的贮存、防护等事宜。3.3 销售部、质检部负责最终产品的交付。3.4 生产部负责生产过程的产品搬运、储存、防护和包装。4 .内容4.1 原材料等物料的接收4.1.1 原材料运

2、抵公司仓库时，仓管员、质检助理会同供应部跟单员，根据采购合同、技术标准、订货技术条件、供方提供的送货单，核实送货品种、数量、规格、质量、检验报告、交货期等。4.1.2 物资核对无误后，卸于待检区。仓管员登记出入库台账。如需取样，则由质检助理取样，司磅员、仓管人员监督。4.1.3 空车过磅后，司磅人员出磅单，磅单一式五联，交司机二联（一联留存、一联交门卫留底），库房二联，存根一联。4.1.4 质量检验科按4.1.1验证，如合格，出具合格验证报告。如采购产品目录规定不需进一步理化检验，则将货物转入仓库。4.1.5 仓管员开具收货单、入库单。A）收货单一式五联，第一联存根（白色）；第二联（红色），业

3、务员凭此办理报销手续；第三联（绿色），业务员凭此办理入库单手续；第四联（蓝色），供应部留存，登记采购账簿；第五联（黄色），库房留存，登记库房账簿。B）入库单一式三联；第一联仓库留根；第二联，交供应部；第三联仓库记账。4.1.6 超交处理：交货数量超过订购量时，仓管员通知供应部处理。4.1.7 短交处理：交货数量未达到订购数量，仓管员将实数记于收货单上，签名后交与供应部跟单员，由供应部门通知供方补货。4.1.1验收过程中，如发现交验的货物品名、规格、质量、交货期与合同规定不符，通知供应部跟单员处理。4.1.8 、验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况，可能影响使用时，仓管员应及时通知

4、供应部业务主办，联系供方前来处理，并尽可能维持其原状以利于公证处理。4.1.9 、质量检验科按4.1.1验证、4.1.2取样化验，如合格，出具合格验证报告、合格检验报告，通知仓管员将货物转入仓库。如不合格，通知供应部处理。有限公司程序文件文件编号：JXL/QP-7.5-05第0次修订标题：产品防护控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页码：2/44.1.10仓管员将物料名称、编号、数量等资料记在仓库帐簿或电脑内，物料进仓分类摆放，按仓库管理制度的有关规定执行。4.2 原材料、零件及外发加工件之物料发放4.2.1 生产工艺科计划主管，依据销售部生产计划通知单，编制生产计划单、生

5、产工艺卡、配料单下发生产车间。4.2.2 生产配料人员按生产计划单、生产工艺卡、配料单内容开具领料单。4.2.3 领料单一式五联，第一联：存根、第二联：财务、第三联：保管、第四联：供应、第五联：库房。4.2.4 领料人持领料单二、三联，办理领料审批手续。开票人签字、领料部门负责人签字、质检部长签字。4.2.5 仓管员依照审批过的领料单，按领料单开具的项目，将有关原材料发放给领料人员，并在领料单上签字。4.2.6 领料人员核对仓库所发放物料，确定无误后，于领料单上签收。4.2.7 领料人员必须是指定的人员，不许代领料。4.3 生产部退回之物料4.3.1 每班生产结束，生产现场盈余物料（或其它原因

6、而需要退回仓库时），由生产班长、值班主任，用红色复写纸填写领料单，即作为退料单使用，到仓库办理退料手续，退料单一式五联，第一联：存根、第二联：财务、第三联：保管、第四联：供应、第五联：库房。4.3.2 仓库凭退料单重新入库，并更新库存记录，第二联交财务作成本核算。4.3.3 接班班长、接班主任，按4.2规定，到仓库办理领料手续，将上一班生产现场盈余物料领用。4.3.4 按4.3.1、4.3.2、4.3.3进行退、领料时，退、领料必须同时进行。如领料者未及时到场，则不许进行虚拟退料。4.4 物料搬运4.4.1 物料使用叉车、场内机动车等合适的方法搬运至生产现场。4.4.2 搬运过程中，不能将容易

7、磨损或脆弱的产品，在缺乏保护层分开时互相重叠，避免碰伤。4.4.3 成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有隔离或固定设备，以防雨淋、碰撞、遗失。4.5 物料贮存4.5.1 物料进仓后，仓库员应清点数量，是否与交货单据上的数量一致，入库后根据物料类别，分别放置在货架上或指定地点。4.5.2 货堆上应附有标志，标明物料名称、数量、规格等信息，并由仓库员及时更新有关资料。有限公司程序文件文件编号：JXL/QP-7.5-05第0次修订标题：产品防护控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页码：3/44.5.3有存放期限的物料，应采用先入先出的

8、制度，定时检查，确保储放物料都在存放有效期限之内使用，保证生产。4.5.4 生产过程的物料堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，生产班长、值班主任负责管理与监督。4.5.5 易燃易爆物品应单独堆放，并由仓管员作好明显标识和安全消防工作。4.5.6 5.6仓管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害，影响贮存物资质量时，应立即采取防护措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。4.5.7 做好仓库的各种帐目、报表工作。贯彻先进先出，确保物资周转，并不断优化。具体按仓库管理制度执行。4.6 存仓物料定期盘点、评定：4.6.1 质检部每月安排一次原料库、成品库盘点。4

9、.6.2 点算物料数量，检查外观及储存状况。相关质检助理员协助仓库员进行点仓、评定事宜。4.6.3 仓管员，将点算数量及检查结果记于资产盘点表上，盘点人、监盘人、仓库主管签字。4.6.4 盘点时发现不合格品，需与合格品分开，由仓管员、质检助理加上相应的标贴，立即报仓储科长，质量检验科长，质检部长依照不合格品控制程序处理。4.6.5 盘点时发现库存物资发生损溢，立即报仓储科长，质检部长，财务部长。查找发生损溢的原因，履行审批手续，更正库存账目。4.7 成品入库、定期盘点4.7.1 当成品通过工序检验合格、终端放行人员终检合格、签字。生产车间编制产品进库清单，车间值班主任批准，成品仓库仓管人员可以

10、接受成品入库。4.7.2 成品库仓管人员开入库单，产品入库。登录出入库台账，做好成品入库日报表，报公司领导，及相关部门。入库单为三联，第一联仓库留根，第二联交生产部，第三联送财务。4.7.3 成品仓库每月进行仓库统计盘点，做资产盘点表。4.8 成品交付4.8.1 销售部接到生产部完工单，或成品库库存报表，根据合同执行情况，适时开出发货通知单，通知成品库发货。4.8.2 发货通知单审批程序：销售专员、销售科长、销售部长、质检部长、财务部长、经营总监。4.8.3 财务部长进入财务结算中心，检查货款回笼情况，是否符合合同要求，如符合要求，则核准发货通知单，经营总监批准。4.8.4 仓管员核对发货通知

11、单审批手续是否齐全，再核对出货成品，与发货通知单列出的，发货名称、牌号、规格、数量是否一致。4.8.5 计量中心地磅房，根据出货实际数量，制作过磅单一式五联；第一联：留根;第二联：交财务、第三、四联：交客户（第四联由客户交门卫）；第五联：交销售。销售部人员、客户（或承运物流人员）、相关人员必须在过磅单上签字。JXL/QL 7.5-05-01编号:有限公司程序文件文件编号：JXL/QP-7.5-05第0次修订标题：产品防护控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页码：4/44.8.6成品库仓管员、销售部内勤、客户共同发货。必要时，部门负责人监发。4.8.7仓管员将以上信息填写出库

12、产品信息单，传递给质检部，质检部制作产品质量合格证交客户。4.8.8 仓管员每天将出库情况，记录，在出入库台帐上(仓库软件内)。编制成品出入库日报表，报公司领导及相关部门。4.8.9 成品库按发货通知单及合同要求，交付完毕，制作发货单一式五联，第一联：留根；第二联：交财务、第三联：交客户；第五联：交销售。销售部人员、客户(或承运物流人员)、相关人员必须在发货单上签字。4.8.10 出口产品如需包装，按合同执行。4.9 成品仓库必须凭审批手续齐全的发货通知单发货；任何情况下，手续不全者都不能发货。5 、支持文件产品标识和可追溯性控制程序(JXL/QP-7.5-03)产品的监视和测量控制程序(JX

13、L/QP-8.2-03)不合格品控制程序(JXL/QP-8.3-01)6 、记录6.1采购产品(类)进货验证记录(JXL/QL7.5-05-01)6.2产品验证报告(JXL/QL7.5-05-02)6.3收货单(JXL/QL7.5-05-03)6.4入库单(JXL/QL7.5-05-04)6.5原材料取样制样登记及报告发放记录表(JXL/QL7.5-05-05)6.6检验报告(JXL/QL7.5-05-06)6.7«领料单(JXL/QL7.5-05-07)6.8资产盘点表(JXL/QL7.5-05-08)6.9成品出入库日报表(JXL/QL7.5-05-09)6.10广口口质重证明书

14、(JXL/QL7.5-05-10)6.11发货单(JXL/QL7.5-05-11)6.12里中心日报表"(JXL/QL7.5-05-12)6.13产品不良改善通知单(JXL/QL7.5-05-13)6.14仲裁申请单(JXL/QL7.5-05-14)6.15废钢验收记录(JXL/QL7.5-05-15)6.16产品入库清单(JXL/QL7.5-05-16)6.17卸货通知单(JXL/QL7.5-05-17)6.18废钢现场验收判定单(JXL/QL7.5-05-18)6.19连云港金信利不锈钢有限公司过磅单(JXL/QL7.5-05-19)6.20连云港金倍利不锈钢有限公司过磅记录(J

15、XL/QL7.5-05-20)6.21废钢日出入库报表(JXL/QL7.5-05-21)6.22合金辅料日出入库报表(JXL/QL7.5-05-22)6.23出1产品检验记录(JXL/QL7.5-05-23)采购产品（类）进货验证记录序号产品名称规格型号数量包装外观合格证批号生产1家供应商质检助理仓管员供应部时间123456789101112JXL/QL7.5-05-02产品验证报告报告编号产品名称规格型号数量包装外观合格证炉批号生产厂家供应商验证结论质检助理时间JXL/QL7.5-05-02产品验证报告报告编号产品名称规格型号数量包装外观合格证炉批号生产厂家供应商验证结论质检助理时间JXL/

16、QL7.5-05-02产品验证报告报告编号:产品名称规格型号数量包装外观合格证炉批号生产厂家供应商验证结论质检助理时间JXL/QL7.5-05-02产品验证报告报告编号产品名称规格型号数量包装外观合格证炉批号生产厂家供应商验证结论质检助理时间JXL/QL 7.5-05-3NO:名称规格单位数量单价金额十万千百十元角分单位:财务主管:会计:保管:采购:JXL/QL 7.5-05-05编号:原材料取样制样登记及报告发放记录表序号车号样品名称规格牌号数量炉批号取样人及时间制样人及时间样品编号收样人及时间检验记录编号报告编号报告人及时间收报告人及时间12345678JXL/QL 7.5-05-06检验

17、报告报告编号:产品名称：规格牌号：供应商：数量：炉批号：记录编号：执行标准：时间：检验结果（%CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNb结论：审核人报告人：JXL/QL7.5-05-06检验报告报告编号:产品名称：规格牌号：供应商：数量：炉批号：记录编号：执行标准：时间：检验结果（%CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNb结论：审核人报告人：JXL/QL7.5-05-06检验报告报告编号:产品名称：规格牌号：供应商：数量：炉批号：记录编号：执行标准：时间：检验结果（%CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNb结论：审核人报告人：JXL/QL7.5-05-06检验报告报

18、告编号:产品名称：规格牌号：供应商：数量：炉批号：记录编号：执行标准：时间：检验结方艮（为CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNb结论：审核人报告人：JXL/QL 7.5-05-7使用单位货物编码货物名称规格型号的单位请领数量实发数量领料人发料人备注：存根领料部门：用途：月日生产负责人:库房负责人:会计:保管:资产盘点表序号编R名称规格型号单位数量货号架储存位置备注盘店日期:盘点部门:编号:年月日主管:监盘人:盘点人:JXL/QL7.5-05-09成品出入库日报表编号：厅P钢种规格入库数量出库数量结存数量前日结存数量备注编制:审核:JXL/QL 7.5-05-11产品名称:规 格:牌

19、号及级别:产品质量证明书邮 编:电 话:222100地址:收货单位:合同编号:订货技术条件检验合格，特发此证。发货日期:兹按合同要求为您单位制造之产品，经本公司质检部根据执行标准和传真:化学成分（）低倍尺寸重量对角线长度差切斜鼓肘楂截面脱方镰刀弯平剪以变形凹陷1表面质量炉号CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNbCeq(CEV)Pcm备注：车牌号执行标准:支数:重量:证书编号:编制:复核:批准:日期:盖章使用单位货物编码货物名称规格型号的单位请领数量实发数量领料人发料人备注：客户：M用途：年月日库房负责人:生产负责人:会计:JXL/QL 7.5-05-#计量中心日报表编号:序号时间磅

20、单编号车号供收货单位货物名称毛重净重扣杂结算重量备注填报人:审核:JXL/QL 7.5-05-13材料不良改善通知单编号：年月日供货厂家：产品名称：牌号：批号：规格：数量：检验标准：JXL/QL 7.5-05-14仲裁申请单编号:不合格原因描述确认人：要求改进意见确认人：供方意见确认人：供方名称供方产品规格牌号产品数量交货时间检验标准双方争议双方冏定检验机构双方冏定检验标准及项目双方冏定检验费用备注仲裁申请人：金信利代表：JXL/QL7.5-05-14仲裁申请单编号：供方名称供方产品规格牌号产品数量交货时间检验标准双方争议双方冏定检验机构双方冏定检验标准及项目双方冏定检验费用备注仲裁申请人：金信利代表:JXL/QL 7.5-05-15废钢验收记录编号