整理仓库制度

1、精品文档仓库管理流程1. 目的：为了仓库在实际运作中明确化，制度化，以便更好地收发和控制物料、盘点作业、物料防护，特制定本程序。2. 范围：适用于货仓。3. 定义：无。4. 职责：物料部货仓：物料存放和收发、盘点作业、物料防护、呆滞废料处理、不良品统计和处理。5.作业程序：5.1来料验收5.1.1供货商把物料放置在指定的待验区内，货仓在待验区依本公司采购单, 核对采购单号、品名、规格型号和数量的准确性后，在供应商送货单上进行签收。签收后，通知对应部门检测，检测员检测 0K在送货单上签字确认后方可入库。5.2物料收发5.2.1对于判定合格的物料，由货仓在送货单上填写物料所属机型，做好入库记录并规

2、范存放。5.2.2物料存放时，货仓需在物资卡上登记。5.2.3物料仓储完毕后，当天货仓把供货商的 送货单录入帐本中并记录好送 货单号。5.2.4仓管员在完成帐单输入后，整理好供货商的送货单，在次日早上9点,交财务部进行成本核算和作付款依据。5.2.5领料部门需提前 4小时提交领料申请单给货仓备料， 领料申请单需有总经理和厂长签字确认。货仓严禁无单发料。后续根据物料部门的BOM清单逐步完善配料制度。5.2.6货仓依单发料，在发料时,核实是否经相关责任人批核，相关栏目打印是否正确；同时货仓需在物料卡上登记发出数量。总经理：财务部：仓储部：生产部：工程部：采购部：品质部：业务部：5.2.7 货仓把备

3、好的物料放在相应的备料区。528领料部门补领物料时需有相应数量的退回的不良或报废物料，同时需开具领料单；若其它原因导致补料，需部门最高责任人签字确认。5.2.9 物料不良或多余退库，退料部门需开具退料单，退料必须经相关人 员检验 ,并在退料单上签字确认后才能转交仓库，由仓库入库后期进行处理。5.2.10 物料报废时，需经工程部门确认，并报总经理签字确认后，由财务和 仓库统一同做报废处理。5.3半成品、成品运作5.3.1自制半成品由生产部设立半成品仓，一般由生产部自行存放和管制。5.3.2外发加工单，由货仓根据需要制作 加工合同统一外发加工，同时以套 工生产及收发管理规定 。料单备发委外加工所需

4、实际材料数量，并跟踪进度。运作程序详见外发加5.3.3成品经品检验证合格，由生产部包装完毕并开具 入库单 ，完成入库作 业；货仓收货时，检查包装和封口并合理存放；同时进行入库登记。5.3.4 货仓接到内部出货通知后，准备出货；出货时，货仓依据生产指令 单和送货单进行清点核实。 内部出货通知单需有总经理确认签字。5.3.5货仓成品运作程序详见成品入货、储存及出货作业程序 5.4 定期盘存5.4.1货仓根据库存月报和物料卡，每月底后 3 天进行一次例行盘点工作，确实 物料和数量的准确性。每月的盘点由货仓主管主导，以财务电子账为盘点依据， 核对手工帐、 物料卡和实物的种类和数量， 以求四者一致； 由

5、直接负责的仓员进行初盘，再由仓员进行交叉式复盘，最后由财务按10%进行抽盘复核。542每年六月底和12月底分别进行年中和年终大盘点，此两次盘点为全厂整合盘点。对于年中和年终的盘点，实施初盘，复盘和终盘的模式，此两次盘点由 财务部主导。1) 初盘由责任仓员自己进行， ；复盘由主管负责安排部门相关人员进行；总经理：财务部：仓储部：生产部：工程部：采购部：精品文档品质部：业务部：终盘由财务部门及相关部门共同进行。2) 为了保证账物一致， 此两次盘点必须采用盘点卡和盘点总表相结合的方 式。盘点卡由仓务填好物料品名、规格和账面数量等相关栏目后贴于相对应的物 料上，各阶盘点人员核实无误后签名确认；总表依盘

6、点卡进行归纳。3) 为了考核平时直接管理人员的工作责任， 利用盘点的机会， 需设立对应 的奖罚制度。5.4.3每次盘点结果，汇总成盘点报表交财务部做成本核算依据。5.5物料防护5.5.1 货仓一般采用先进先出的原则进行发料作业。5.5.2 针对物料特性，货仓做好物料存放规划，一般要注意上轻下重、上小下 大、防震防潮防氧化，且做好防火防爆等安全防护措施，设置危险品管制区、 贵重物品管制区。5.6 单据处理5.6.1货仓所有经手的单据，经核对签认后，需要进行手工录入作业；作业处理完毕后，分类整理，并根据规定存档或交财务部等相关部门。5.6.2 货仓每月需作出盘点报表 、库存不良品统计表、库存呆滞物料统 计表和报废物料统计表等相关统计报表。6.使用窗体报表:7.1采购单7.7套料单7