PMC物控SOP流程图

1、1 .目的.理清PMC物控工作职责与工作围，规物控作业流程，使物料管 制得以明确化、标准化。2 .围：适用于公司PMC部物控相关工作容。3 .说明：凡本公司PMC部物控之一切工作均依此作业，确保物料管制有 序、有效。凡工作容有变更时，应对应在本操作流程中进行更新。4 .0权责：4.1 订单评审：依据物料的即时状况和配套性，对进出口部新增或变 更订单作评审，保证订单评审交期的准确性。4.2 物料申请：生产物料根据主生产计划算出物料需求的，在 K3系 统下达采购申请。非生产物料和直进直出物料依据需求单位的有效请 购单，在K3系统下达。4.3 物料进度追踪：根据主生产计划，及时跟进物料进度，保证物料

2、 的准时入库。4.4 保税件单耗提供和折算：根据采购部和开发部的信息，提供更新 单耗给进出口部；根据资材部提供的资料，对保税材料按规定进行折 算。4.5 投料单：负责投料单的审核和维护，解决生产部门投料方面的异 常。5作业流程:5.1 订单评审5.1.1 根据新增订单的代码和数量，按照生产明细，打开K3模块一计 划管理一物料需求计划一报表分析一物料配套查询表，计算出新增订 单的物料需求明细，需求时间和毛需求数量。5.1.2 比对采购部门提供的采购固定前置期和订单交期，满足采购固 定前置期的物料视为可以满足订单需求；不满足采购固定前置期的物 料按照以下公式计算出订单净需求数量：库存-已分配材料（

3、在制）- 计划所需材料（待制）-本次订单评审所需材料=新订单欠缺材料数量。5.1.3 打开K3模块-供应链-采购管理-采购订单一采购订单维护 模块中核对已下达在手采购订单。如果在手采购订单数量能满足订单 净需求数量，与采购确认在手采购订单最快交期；在手采购订单数量不能满足订单净需求数量，与采购确认新增采购申请的最快交期。5.1.4 根据物料的配套情况，将最迟到厂物料的交期定为物料完成配 套时间。若完成配套时间不能满足订单需求时间时，要求采购列出加急方案和费用。5.1.5 整理普通方案和加急方案后，回复对应的生管。5.2 物料申请5.2.1 生产物料请购：每周二，周五根据系统 MRPT求运算结果

4、，打 开K3模块-计划管理一物料需求计划 MRP维护MRP计划订单 维护一,根据当天日期 三（建议采购开工日期-7天）原则，筛选出计 划订单，审核后投放为采购申请单；打开模块-供应链-采购管理一采购申请-采购申请单维护过滤已经投放的采购申请单物料，审核采购申请单并通知相应采购转采购订单。5.2.2 非生产物料和直进直出物料：根据需求单位的请购单，过滤出 需要新增代码的物料。按新增物料代码规则分类新增，物料名称、规 格、品牌、单位必须完整录入。打开K3模块-供应链-采购管理一 采购申请一采购申请单新增一录入申请部门请购单物料代码，核对请购单物料代码、名称、规格，根据该物料的固定提前期修改交货日期

5、， 用途栏录入申请人或单位。5.2.3 在下达采购申请后，如接收到采购反馈的MOQ问题时，应核对采购部提供的MOQ数量明细。如不在明细中物料，请求退回 采购；如在明细中物料，汇总 MOQ数量，单价，在手需求等信息， 提报PMC经理审批。待PMC经理批准后，采购申请改为MOQ数量。 5.3物料进度追踪1.1.1 根据主生产计划进度表排程，打开K 3模块-计划管理一模拟 发料，制定月度物料需求表，发布给采购部门作进料准备。1.1.2 根据周物料需求表中的欠料明细，核对已到厂待检验物料和在 途采购订单，欠料明细发给采购人员，由采购人员确认物料的来料时 间。1.1.3 根据采购回复的具体到料时间核实物

6、料的到料情况，对于物料 检验存在品质异常情况时，及时追踪采购和质量管理部人员，督促相 关人员在要求时间完成物料的处理，保证生产不断料和待料。1.1.4 物控接收到物料因为交期延迟或品质异常而导致可能影响生产 进度的信息，应立即通报上级主管，请求主管协助解决。5.4 保税件核算5.4.1 保税件单耗提供5.4.1.1 新增产品保税件单耗的提供：新开发产品完成时，根据生产 明细导出外购件明细，发给采购部确认。汇总采购确认的结果，将进 口采购件的代码和单耗整理好，提供给进出口部。5.4.1.2 老款产品保税件单耗变更的提供：物控人员接收到采购部提 供的物料进口与国产转换的信息，应及时提报给出口部报关

7、人员；物控人员接收到ECN如EC"涉及到保税物料的单耗变更，代码的变 更（新增或取消）信息，应及时提报给进出口部报关人员。5.4.2 保税件折算：资材部每月5日之前，提供上个月的保税物料报 表。责任物控参照仓库提供的成品样品/在制品/未出货成品/委外产 品的物料明细，根据进口件明细核对计算该产品的保税件领用的数 据，然后再根据库存未出成品的订单号从系统引出保税仓的发料记录 进行对比是否正确，如有误的情况下，按实际领用的方案计算。最终 得出保税物料的产成品折回数据/发料未入数据/留样成品折回数据/ 自制半成品折回数据/打样试制数据/配件出货数据/当月保税补损数 据，汇总成保税材料盘点汇总表。5.5 投料单维护5.5.1 根据主生产计划排程，打开K 3模块-生产任务-生产任务 单维护，输入下周待生产生产任务号，并下达生产任务单号。5.5.2 打开K 3模块-生产管理-生