B62H1产品质量问题处理管理办法流程图及表单模板,包含收集、识别、处理、整改、横展、应用

1、BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 业标准B62G1A20代替：无产品质量问题处理管理办法20XX - 00 - 00 发布20XX - 00 - 00实施XXXXX公司 发布B62G1A201目的32范围33术语和定义33.1 问题责任部门 33.2 产品质量问题分类 34职责权限34.1 品质保证部 34.2 责任部门34.3 项目管理部44.4 试验部44.5 知识管理部44.6 人力资源部45工作程序45.1 质量问题管理要求 45.2 质号:问题收集 45.3 质量问题识别 45.4 质量问题处理实施 55.5 质量问题整改情况反馈 65.6 质量问题横展 65.

2、7 质量问题的整理、应用 65.8 绩效评价66流程图77绩效指标98相关支持性文件 99记录表单9产品质量问题改进跟踪表 10产品质量问题失效经验库 11质量问题结题报告 12文件更改状态记录 146产品质量问题处理管理办法1目的规范质量问题收集、核实、整理、传递、整改等相关工作，确保及时、高效的解决质量问题，并为后续产品研发提供有效参考经验输入。2范围适用于由产品设计原因、产品研发过程中配套零部件原因导致的质量问题的收集、核实、整理、传递、处理、验证过程。3术语和定义问题责任部门负责问题处理的研发设计部门，包括系统、零部件等专业设计部门、试验部部门、产品集成部门等。产品质量问题分类3.1.

3、1 产品移交生产制造部门前质量问题试制、试生产、售前检验、售后质量等相关部门反馈的质量问题。3.1.2 产品移交生产制造部门后质量问题进货检验、生产过程中检验、售前检验、售后及其它单位反馈的质量问题。4职责权限品质保证部负责产品质最问题接收、备案、处理；负责对各部门质量问题整改过程进行抽查；负责每月组织质量例会；负责质量问题绩效评价。责任部门负责对本部门质量问题的分析、调查、处理、改进及改进信息反馈；负责本部门质量问题的横展及应用工作。项目管理部负责新产品移交到生产部门前产品质最问题最终处理决策。试验部负贵设计验证过程中的质量问题反馈至品质保证部、委托部门。知识管理部负贵结题报告存档。人力资源

4、部负责质量问题整改过程中绩效评价的落实。5 工作程序质量问题管理要求5.1.1 产品质量问题由品质保证部负责，包括质量问题接收、备案、组织处理；5.1.2 责任部门在处理质量问题上，有权拒绝未经品质保证部许可的其它单位提出的整改要求，如遇特殊情况，责任部门在接收外单位整改要求后应于一个工作日向品质保证部备案。5.1.3 所有部门在发现质量问题后应主动向品质保证部提报。5.1.4 责任部门应重视质量问题的整改，高效的处理问题，并保留质量整改过程中的所有相关资料。质詈问题收集5.1.5 质量问题的收集5.1.5.1 质量问题包含但不限于试制部门、试验部门、生产制造部、工艺规划部、品质保证部、销售、

5、售后反馈的产品质量问题，基本要求如下。各部门应及时将发现的问题提报品质保证部。试制部在试制过程中发现的产品质量问题， 应将每个试制样品的质量问题反馈至项目组、委托部门、品质保证部。试验部负责每天下班前将试验日报发至项目组、委托部门、品质保证部。试验部在试验过程中发现的设计问题， 应在试验报告中详细说明，并将试验报告（试验结果存在问题时）报品质保证部、委托部门。质量问题识别5.1.6 质量问题识别5.1.6.1质量问题由品质保证部负责组织专业部门进行质量问题识别，确定是否有整改要求及优先等级，参考产品质量问题优先解决确定方法。并判定责任部门及责任人。5.1.7 确认涉及到召回的质量问题，依据产品

6、召回管理办法进行处理，确认不属召回范畴，但属于批量隐患的质量问题，依据批量产品质量问题处理规程进行处理。5.1.8 质量问题确认5.1.8.1 对于信息反馈部门提出明确改进要求的（即顾客抱怨强烈）的质量问题，责任部门相关领导重点关注，自接收到反馈后要在半个小时内做出响应，并指定负责人员主动联系信息反馈部门相关人员了解实际发生情况，组织调查。对于存在疑问的信息，责任部门可直接向服务站进行咨询调查，或到现场了解详情，以便于更准确的了解详细故障信息（如失效模式、发生故障产品或环境条件等）。对于售后部提供的质量问题，在经调查后仍无法掌握详细信息，责任部门可向售后部提交联络书申请旧件（故障件）提前返回，

7、并将旧件（故障件）分析报告反馈品质保证部及售后部。5.1.8.2 经与反馈部门进行沟通，确认质量问题不准确、不完整，责任部门应立即通品质保证部。经调查确认不需改进的或经确认非本部门所负责改进的，责任部门需整理相关调查依据、陈述理由，并指出问题负责部门，将最终由质量问题应将部门领导签字确认后的相关证据提交至品质保证部，再由品质保证部负责与问题提出部门联系。5.1.9 品质保证部负责维护质量问题改进跟踪表。质量问题处理实施5.1.10 紧急且重要的质量问题，责任部门在1 个工作日内制定临时措施（含现场确认），2 个工作日内将问题解决后期计划报品质保证部；5.1.11 其余质量问题需责任部门在接到质

8、量问题2个工作日内向品质保证部提交由部门负责人确认的问题解决后期计划；在整改过程中，如发生异常而需要取消整改的，责任部门需提交问题相关说明材料，问题必须经部门负责人确认；5.1.12 整改完成的项目，责任部门应于3 个工作日内收集相关改进信息资料，将其进行整理制作 8D报告及相关支持文件报品质保证部，内容要求详实充分。详见8D 问题解决思路方法。5.1.13 整改完成后，责任部门应密切关注试验、生产、市场反馈，以验证整改质量，如发现效果不理想、问题重复发生，则应在1 个工作日内反馈至品质保证部。5.1.14 在实施过程中如果不能按原计划进行时，责任人须在计划节点到期之前编写延期申请并重新制定方

9、案、计划，延期申请中需明确说明原因（如工作失误、评审不合格、验证效果不理想等），提前1B62G1A20个工作日提交给品质保证部；问题整改过程中，责任部门应严格控制时间节点，延期不得超过于无故延期的，将对责任人及相关领导进行处罚。3 次。 对5.1.15 品质保证部按责任部门提交的整改计划对整改过程实施监控，掌握整改进度，及时更新质量问题改进跟踪表。品质保证部对质量问题整改部门进行监督。质量问题整改情况反馈5.1.16 问题整改部门在每月3 日前填写本部门质量问题改进跟踪表， 将本部门问题整改情况报品质保证部。品质保证部将对质量问题上报、收集、整改情况及绩效评价进行抽查、确认。5.1.17 对于

10、严重度大于等于8 级别、 紧急度大于等于9级、 失效频度大于等于9 级别的问题品质保证部将进行全程监控，其它问题监控应按照问题等级先后进行选择监控，各部门监控数量应至少达到1/2 。并协助项目组长协调相关资源。优先等级确定方法参考产品质量问题优先解决确定方法。5.1.18 品质保证部每月10 日前组织召开公司质量例会，通报上月各责任部门发生的质量问题、解决完成情况、各部门绩效评价结果及对各部门的抽查结果。质量问题横展质量问题发生后，责任部门应主动进行横展。详见产品质量问题反省、追溯、横展、标准化实施规程。质量问题的整理、应用品质保证部负责在质量问题整改完成后，将成熟经验录入产品质量问题失效经验

11、库，各项目组及相关部门应密切关注经验库内容，主动识别与本项目相关的质量问题输入到自身FMEA供应商FMEA或其他文件进行预防，以避免在后续产品研发过程中出现类似失效。品质保证部将对各部门的应用情况进行不定期检查。绩效评价5.1.19 文件执行评价品质保证部对本管理规定的实施情况进行监督，如发现未按本管理规定执行（如： 信息处理不及时、质量问题隐瞒不报）的情况对直接责任人处以不低于50元罚款，对部门领导处以不低于100元罚款。5.1.20 绩效指标评价质量问题重复发生率大于0的，对直接责任人处以50-100 元罚款，对部门领导处以100-300元罚款。季度内连续月质量问题重复发生率为0的，给予部

12、门领导100-200 元奖励。7B62G1A20质量问题处理完成率小于60孰的，对部门领导处以50-200 元罚款。 季度内连续月质量问题处理完成率大于60%的，亳予部门领导100-200 元奖励。5.1.21 质量问题整改评价由项目管理部门负责对责任部门问题整改过程（如执行力差、敷衍推诿、不负责任，没有按期完成整改、延期超过3次、未达到整改要求等）进行监督评价，实施处罚、奖励。产品移交到生产管理部门后，由品质保证部直接负责对责任部门的问题整改过程进行监督评价，实施处罚、奖励。5.1.22 结题报告评审评价由品质保证部组织结题报告评审，并实施处罚、奖励。5.1.23 处罚、奖励的实施品质保证部

13、、项目管理部门应将处罚、奖励决定报人力资源部，由人力资源部负责实施。质量问题整改的评价，原则对同一问题的同一评价不重复处罚、奖励，如需重复处罚、奖励的由品质保证部、项目管理部门在实施过程自行决定。批量质量问题追溯按批量产品质量问题处理规程执行。6 流程图11产品质量问题处理流程图输入过程接口部门接口部门责任部门输入试制记录死试驳记录用检日»品检日报售后日报门绩效指 示问题库<"回题库延期 括告及其它相关 资格;职责品质保证部品质保证部责任部门品质保证部责任部门人力资源部流程质量问题L输出质量问题:只另质量问题小理输出过程产品质量I可题反省追溯、嗔展、标 准化实施 规程

14、；批量产品 质量问题 处理规程产品质量问题改进跟踪表产品质量问题改 进跟踪表结题 报告及相关资料延期申请不 整改说明7绩效指标序号绩效指标测量方法测量周期测量部门指标控制1质量问题完成率当月实际完成数/当月计划完成数 X 100%1个月品质保证 部责任部门2质量问题重复发生 率（重复发生为相同 现象相同起因）产品经过试制后重复发生的问题 数/ （产品开发前期输入的问题数 +已结题问题数）X 100%1个月品质保证 部责任部门8相关支持性文件序号文件编号文件名称1Q/KJWXG0702001产品召回管理办法2B62G7A20批量产品质量问题处理规程3B62G6A208D问题解决思路方法4B62J

15、1A20产品质量问题优先解决确定方法5B62G3A20产品质量问题反省、追溯、横展、标准化实施规程9记录表单序号记小编R记录名称保存期限1B62G3A201产品质量问题改进跟踪表3年2B62G1A201产品质量问题失效经验库3年3B62G3A205质量问题结题报告3年B62G1A20产品质量问题改进跟踪表表单号：B62G3A201识别号:李 号问题 描述- 堤土人 一提 出 部 门发生阶 段提 出 时 间负责人负 责 部 门调查过程问题产生 的原因原因 分类问题对策计划/过程控 制目前 进度改进效 果追溯/横展（原 因/机理工作标 准化反省产品+ 故障 “象； 产品+ 系统+ 故障 失效 莫式

16、； 产品+ 零件+ 故障工程设 计、评 价、试 验、检 验、售 前、售 后、其它产品设计、 工艺设计、 制造控制、供方一致 性正常、停 滞、延 期、返 工、无资 源满足预 期、未达 预期、产 生新问 题改进标 准（产 品、工 艺、试验）；完 善流程；供方管 理未借 鉴失 效库 案例、标准 和流 程理 解不 透彻等失效模式产品质量问题失效经验库表单号：B62G1A201识别号:序 号信息 来源整改 的 人失效 发生 阶段产品 型号系 统 分 类失 效 部 位失效模式失效 后果重 要 度失效起因对策标准化备 注发生 背景现象描述技术原因管理原 因临时对策永久对策标准规 范流 程苴他13B62G1A20质量问题结题报告表单号：B62G3A205识别号:“目名称负责人部门日期合作者部门及单位人员组成关键词一、问题描述发生阶段口试制样品试验 口试生产口量产口售后口其他：产品及部 位产品型号： 问题部位：发生背景现象描述后 果口外观不良口操作不畅口运行不稳其 他失效库有 无相同/ 相似问题口有 （写明编号）无口泄露口异味口发热口噪音口无法运行口寿命降低口顾客抱怨后悖法规口人身伤亡备 注、A B重