COP015质量检验控制程序

1、四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序- COP-015第1页共4页质量检验控制程序文件编号：COP-015编制：审核：批准：分发编号：FSNY-11-02-18-0受控印章：修改记录序 号更改 单号原草 节号更改形式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页2011年2月18日实施四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序- COP-015第2页共4页1.0目的对原材料、半成品和成品进行检验和试验，以防止使用不符合要求的产品或不合格品使用、 流入下道工序或出厂。2.0范围本程序适用于原材料进货，生产过程中半成品及成品的检验和试验。3.0职责1.1 仓 库：负责原材料

2、初步验证。1.2 生产部（质检）：负责工序自检、原材料检验、工序抽检和成品检验。4. 0工作程序生产部（检验）负责编制各类检验指导书，明确抽样方案、质量指标、检验项目、检验方法、判别依据，使用的检测设备等内容，作为检验工作的依据。5. 1进货原材料检验4.1.1 原材料到厂，仓管员核对对方的送货单，确认原材料品名、规格、数量等无误、包 装无损后，置于指定位置，并及时通知品管部进行进料检验。4.1.2 生产部（检验）接到通知后，对原材料根据材料外协验收标准进行抽样、检验和验证，并将结果形成来料（外协）检验记录表。4.1.2.1 检验合格后，检验员将来料（外协件）检验记录表交原材料仓管员，仓管员根

3、据 合格记录或合格标识办理入仓手续。4.1.2.2 检验不合格时，检验员在原材料上标识“不合格”标识，将质量反馈单发至资材 部，按不合格品控制程序进行处理。4.1.3 原材料紧急放行4.1.3.1 当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由生产部填写一式三联的紧 急放行申请表，申请物料的紧急放行，经主管副总批准后，一联存根，一联送生产部（检验）， 一联 送仓库四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序- COP-015第3页共4页4.1.3.2 仓库员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验 员在领料单上注明“紧急放行”后放行。生产部在其后生产的开

4、料/或领取材料清单上也应注明此批物料“紧急放行”。在放行的同时，检验员应完成该批产品的检验，不合格时生产 部（检验）负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。4.1.4 对于生产部（检验）尚没有条件开展的检验项目，通过严格的供方评定，要求供方提供 检验报告等方式来实现质量保证。4.2半成品检验4.2.1 生产部（检验）检验员按机械加工零件检验规程、抽样计划方法的规定进行检验 和验证，并填写日生产质量情况一览表。4.2.1.1 检验合格时，检验员在产品生产工艺及质检流程表上签名，各生产部门根据合格 记录办理转序或领用手续；4.2.1.2 检验不合格时，检验员在半成品上做“不合格”标识，并按不合格品控制

5、程序进 行处理。4.2.2 半成品不实行紧急放行4.2.3 3生产过程的检验和验证4.3.1 操作者按生产过程控制程序要求对产品工序的完成质量进行自检和互检，发现不合 格，能纠正的，按不合格品控制程序处理。4.3.2 生产部（检验）检验员对各产品工序的产品质量进行巡检，并将检查结果及时反馈给操 作者以便调整生产。发现不合格，能立即纠正的，让操作工立即纠正，不能纠正的，按不合 格品控制程序处理。4. 4成品的检验4.4.1 生产出来后的成品，需放置于指定区域，由生产部（检验）检验员按液压缸检验规程 和包装成品检验规程进行检验，并形成检验报告。检验合格的，加贴合格标签后准许入成品仓，合格率低于厂规

6、定值时，需及时发出纠正和预防措施处理单，按纠正和预防措施控制程序的要求处理。4.4.2 除非顾客批准，否则在所有规定的活动均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务 因顾客批准而放行的特例，应考虑：四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序- COP-015第4页共4页1）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；2）这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4. 5检验（包括验证）和试验记录4.1.1 所有要求的检验项目，都要有相应的记录，并有检验人员签字或盖章。4.1.2 检验和试验记录由品管部负责保存，当合同中有规定时，检验和试验的相关记录可提供 给顾客查阅。4.1.3 检验

7、和试验记录保存于品管部的时间为一年。5. 0相关文件5. 1生产管制控制程序COP-0095. 2 不合格品控制程序COP-0185. 3纠正和预防措施控制程序 COP-0105. 4 材料外协验收标准WI-0306. 6 包装成品检验规程WI-0157. 8抽样计划方法8. 0相关记录6. 1 来料（外协）检验记录表 QR8.2.4-016. 2 日生产质量情况一览表 QR8.2.4-026. 3 产品生产工艺及质检流程表 QR8.2.4-03046. 5 检验报告QR8.2.4-056. 6 紧急放行申请表QR8.2.4-066. 7 纠正和预防措施表QR8.5-016. 8质量反馈单QR8.3-01四会市顺能源有限公司紧急放行申请表申请部门申请产品型号规格紧急放行原因：备注：申请人：日期：进厂日期放行数量批准：日期：QR8.2.4-06四会市丰顺能源有限公司检验单名称型号数量（件）指令号检验性质口全检 口抽检。检验项目：质检确认：备注日期QR8.2.4-05四会市丰顺能源有限公司来料（外协）检验记录表NO.年