质量管理体系文件制定更改换版作废流程说明_第1页
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文档简介

1、流程说明一、流程名称：质量管理体系文件（包括公司制度）制定、更改、换版、作 废流程二、流程编号：GY GFC-QG-003三、流程目的明确公司质量管理体系文件（包括公司制度）制定、更改、换版、作废的整个 过程四、流程目标规范从质量管理体系文件的管理工作，确保质量管理体系正常运行五、流程负责人直接负责人：企业管理办公室；间接负责人：公司领导、管理者代表、相关部 门六、流程描述1）相关部门、企管办制定新文件或提出修改建议，同时提出文件更改申请并 填写文件更改申请单，文件更改申请单中应包括更改理由和要求，重要的 更改还应附充分的证据；管理者代表和公司领导提出的制定新文件或修改 文件意见由企管办或相关

2、部门编制新文件或填写文件更改申请单；2）企管办负责组织相关部门、人员讨论新文件；如果是文件更改，则组织原审批部门相关人员进行审核、审批；3）然后报管理者代表审核，质量手册、程序文件经管理者代表审核，支持性文件由各职能部门经理批准；4）除支持性文件外，其余文件需要报送公司领导审批；5）企管办负责文件的更改：在文件的更改栏中记录更改情况，并按文件文 件签收表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件；对重要的更 改还应发文告知文件使用人，修改完成后需要更改修订号，更改后的原稿文件列入文件清单中，作为文件的最新受控版本；文件经多次更改（“修 次”号到“ 9”时）或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文 件作废，换发新版本；作废文件由企业管理办公室按文件签收表收回 并记录，填写文件销毁申请表统一销毁；对于作废原稿文件加盖“作 废章”及“参考”章后，由企业管理办公室保存；6）企管办负责相关文件的存档七、流程文件、表单新文件文件更改申请单文件八、业务风险新文件的制定，文件的更改不符合规范，换版不及时九、流程控制点新文件或修改建议的审核、审批控制目的：文件制定、修改符合规范控制手段：组织相关部门、人员讨论新文件；组织原审核 审批部门进行文件更改的审核审批；管理者代表审核，公 司领导审批控制依据：文件控制程序文件的换版、作废控制目的：文件及时换版、及时替换

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