生产作业流程原版

1、精品,按公司制造中心接到生产订单每天下午按排时间召开碰头会文件编号：RSB20110201001卓凯五金厂/文件页码：1卓一家具厂文件版号：A/0文件生效日期：2011-02-01制造中心生产流程示意图为了规范生产流程，各部门必须按照本流程运作。如有违反流程运作规定处罚welcome回复业务部的交期必需准 *时、按时完成，做好生 产排产计划表原材料使用需严格把控， 补料需由总经理签批；特 殊材料先检验、试料，否 则造成浪费按质量事故追 究处理采购物料先进仓后发料，领料凭 领料单违反程序处罚当事人100元/次，不可补单购料、领料下发生产指令单及领料单PM监管材料的使用、计划 过程日报表必须附有领

2、料单工序交接单废料、不良品、报废品入库需仓管签名车间班长收到指令 单后凭领料单 到指定仓库领料领料单必须填写所领 料数量和重量及规格、客 户名称、订单号码。否则 仓管不可发料，仓管先审 单后发料每天生产的产品转 序必须有生产流 程交接单否则财 务不给予结算工资班长上报生产日报表 A ，不报生产流程交接 单的，处罚50元/张单6.2采购员采购材料及仓库入库流程:采购员采购材料及仓库入库流程图物控部助理提交申购单至采购员如采购员员没有申购单私自购料 的，处罚100元/次；采购员应审核 申购单是否有相关人员签字核实， 如没有相关人员签字，采购员应拒绝 采购申购单如是原材料需由总经理签 字审批；如是配

3、件由财务经理签字审 批，第一联存跟，第二联给采购，第 三联给仓库仓管员没有申购单及采购材料相关票据，私自入库的，处罚采购员100元/次,仓管员50元/次仓库准备入库采购员采购回来的材料，需出示申 »购单和采购材料的相关票据给仓管 员材料不合格时，不允许入库，应办仓管员材料准备 入库时，需通知 质检部取样验收提供 质检报告表 ,对质量指出理退料手续要求,并取样测试1仓管员将合格产品正式入库仓管员将材料入库时，需核对采购员 递交的申购单与采购单据的数量 、品名、规格、重量等相关信息是否 与实物相符，不符时，需与采购员核 对清楚，方可办理入料手续。仓管员根据采购员相关单据，应开据 材料进仓

4、单，并有采购员签字核 实；卓凯仓管员将进仓单第二联 与申购单第三联与当天下午下班 刖， 单 管， 管，交给车间统计员；白色联申购 和存根联进仓单由仓管员保 审购单存跟联由生产经理保 每月月初五号前，把进仓单材料入库后，仓 管员应按区分 类摆放并做好 建帐并修改存 卡等相关信息材料入库验收 合格后,仓管员 用 联络单通 知生产部领料申购单连同与上月材料进销存月 报表一齐递交给会计。绿色联申购 单和黄色联进仓单交由采购员报销 之用。仓管员没有按材料区分的，部门主 管处罚100元/次,仓管员50元/次仓管员没有通知生产部材料已 入库的,处罚10元/次注:1、采购员采购材料的单据，应两至三天到会计处报

5、销，逾期不报的，将作处罚；如有特殊情况，需有崔总或财务经理批 示，才可以办理报销手续。2、如采购的材料，是车间马上用的，需要放在车间指定位置，并通知仓库员办理材料入库的手续后，方可直接存放入车间备料 处，如采购员没有通知仓管员办理材料入库手续的，直接将材料放入车间，处罚采购员200元/次原材料入库领料流程图6.3原材料入库领料流程:流程图:工序交接车间转序交接仓库焊接包装抛光生产反馈月盘点6.4冲压车间运作流程相关单位相关表单简单说明冲压车间生产计划表车间通过生产计划单冲压班组接受任务冲压车间根据产能评估，工艺评估冲压班组生产计划表确定生产计划可行性冲压车间生产计划表安排人员对产前的相关要冲压

6、班组BOM表素进行确认并到位。材料仓库领料单模具仓库冲压车间生产计划单各车间准备生产所需冲压班组的资料、表单等冲压车间设备点检表各班组按产品工艺流冲压班组设备维修记录表程要求调试机台冲压车间按产品工艺流程卡指冲压班组首件检验单导开始生产品管部冲压车间按制程检验程序执冲压班组制程巡检表行品管部冲压车间冲压班组转序车间工序交接卡填写工序交接卡确认品质，已完配件确认清点转序冲压车间冲压班组生产日报表月盘点表根据生产日报表协 调生产进度；清点当月 生产数据；6.5焊接车间运作流程流程图:接到生产计划单NO评审生产计划准备生产依据人员、设备、物料、工艺、模具、治具开始生产机器调试巡检相关单位相关表单简单

7、说明焊接车间焊接班组生产计划表车间通过生产计划单接受任务焊接车间焊接班组生产计划表根据产能评估，工艺评估确定生产计划可行性焊接车间焊接班组材料仓库生产计划表BOM表领料单安排人员对产前的相关要素进行确认并到位。焊接车间焊接班组生产计划单各车间准备生产所需的资料、表单等焊接车间焊接班组设备点检表设备维修记录表各班组按产品工艺流程要求调试机台焊接车间焊接班组品管部首件检验单按产品工艺流程卡指导开始生产焊接车间焊接班组品管部制程巡检表按制程检验程序执行焊接车间焊接班组转序车间工序交接卡填写工序交接卡确认品质，已完配件确认清点转序焊接车间焊接班组生产日报表月盘点表根据生产日报表协调生产进度；清点当月生

8、产数据；6.6抛光车间运作流程流程图：相关单位相关表单简单说明抛光车间抛光班组生产计划表车间通过生产计划单接受任务抛光车间根据产能评估，工艺评估抛光班组生产计划表确定生产计划可行性抛光车间生产计划表安排人员对产前的相关抛光班组BOM表要素进行确认并到位。材料仓库领料单抛光车间各车间准备生产所抛光班组生产计划单需的资料、表单等抛光车间设备点检表各班组按产品工艺流抛光班组设备维修记录表程要求调试机台抛光车间按产品工艺流程卡抛光班组首件检验单指导开始生产品管部抛光车间抛光班组品管部制程巡检表按制程检验程序执行精品抛光车间抛光班组转序车间工序交接卡填写工序交接卡确认品质，已完配件确认清点转序抛光车间抛

9、光班组生产日报表月盘点表根据生产日报表协 调生产进度；清点当月 生产数据；6.7方管车间运作流程精品方管车间方管班组设备点检表设备维修记录表各班组按产品工艺流程要求调试机台方管车间方管班组品管部首件检验单按产品工艺流程卡指导开始生产方管车间方管班组品管部制程巡检表按制程检验程序执行方管车间方管班组转序车间工序交接卡填写工序交接卡确认品质，已完配件确认清点转序方管车间方管班组生产日报表月盘点表根据生产日报表协调生产进度；清点当月生产数据；welcome6.8生产车间领料流程:卓凯五金厂/卓一家具厂文件编号：RSB20101128001文件页码:2文件版号:A-1文件生效日期：2010-11-28

10、生产车间领料流程图车间在没有开具领料单，而 仓管员发料的， 将对班长处罚100 元/次，员工和仓 管员各50元/次无单或单据不 全，仓管员有 权拒绝发货.领料单需填写数量 、重量、客户名称、生 产单号等相关信息领料单由车间助理开单，存根联留生产经 理，月底将存根联交给车间统计；领料时，红 色联和黄色联交由仓管员保留，仓管员每日下 班前将领料单的黄色联交给车间统计；每 月五号前，仓管员将材料进销存月报表和当月 的领料单一齐交会计。*仓管员建帐、修改存卡如仓管员不按照 领料单上的 数据发料，处罚 仓管员10元/次仓管员按照 领料单上的 相关信息发料原材料出仓说明：生产经理休息由生产主任代替修改帐卡

11、生产经理签批不良换料进仓单备注要说明退料仓库点数更换出仓退料生产经理签批仓库主管签批仓库确认数量*仓管员重新将材料办理入库手续，并修改帐卡生产经理签批补料 .PM经理签批备注：较大的由总经理审批且提供异常情况反馈表6.9外协跟催流程时间逢星期六早上九点每天业务员必需在星期六早上统计出货信息，9点组织开产、供、销碰头会，生产部把周计划定出来，交一份给谭妙开负责人业务员生产经理外协员依据周计划跟踪产品（黑胚入库及发外事宜，联系外协厂家确定外协加工进度及回厂时间）外协员每天早上& 00外协员打电话到相关电镀厂，要求对方把当天的送货单传真到 我司，跟踪订单走向，及时安排货物的调动及反馈给鲍经理

12、 和崔总每天早上& 30外协员跟据回货单来跟踪订单的走向，统计出明天要求电镀厂需回 来的产品，传真/ 口头通知电镀厂每天早上& 30外协员/包材采购员把电镀厂的送货单传真一份给包装材料采购员，共享到 业务部，根据客户订单要求安排包装领料工作随时外协员/包装班长当天的电镀品回来后，与半成品仓核实数据，是否全部是成 品，是否符合订单数量，如发生异常马上反馈给鲍经理和崔 总，作出处理随时业务员生产经理外协员业务员跟踪订单，把3天后出的成品欠数反馈给谭妙开，谭妙 开反馈给鲍经理6.10生产作业日报表上交流程6.11产品工序单价申请流程及要求现因系统软新不品善工序单价在请产品工序无单价、

13、无工序等异常情况，如发生此问题按以下流程走:相关制度条例:相关制度条例1、 当天日报表上发现没有的工序，班长要立即填写产品工序单价申请表，附在日报表上 交到财务部，如果到财务处才发现日报表上的工序系统没有，但没有收到申请表的，则处当事班长5元/次的工作担误费；2、财务审核申请表时，必须作单价评估调查，核准单价的合理性，及时上交总经办审批及录 入。3、因上一道工序的作业不规范，影响到产品质量，需要下一道工序人员作修复补救处理的， 产生的费用由上一道工序负责人及相关人员承担，即日处理。4、 单价调升或调低的申请，车间班长首先做调查及评估并付上相关评估测算数据，单价要定 得合理化，没有新旧测算数据对比的不受理到下一步。5、因材料问题作需作单价调升的，生产前必须要得到总经办批准后方能生产，否则不作后补单价申请，产生工资部门班长自付计件员工调动工作为计时工资时的申请流程（生产部遇到准备待料或需要作人员调动时，必须按以下流程走：）生产部遇到准备待料或需要作人员调动时，必须按以下流程走:1、生产部待料前 或需作人员调动 时，班长需提前填 写异常情况反馈 及申请表反馈信 息财务部审核，录入系 统；如发现没有附带 异常情况反馈申请表 的退回当事部门处理行政部于次月8号下 午3点前把异