一通三防专项检查表

1、附件一通三防专项检查表矿井:检查日期4 / 14项目项目内容基本要求评分办法标准 分扣分原因得分检杳人陪检人一、落 实矿井 通风管 理规定 情况（100）（一） 资料管理1、制定通风管理制度；巷道贯 通前应当制定贯通专项措施， 经 矿总工程师审批。查资料和现场。无通风管理制 度扣5分；巷道贯通无审批措 施的扣5分，其他1处不符合要 求扣2分；52、有通风系统图、分层通风系 统图、通风网络图、通风系统立 体示意图。查资料。图纸资料缺1种扣2 分，与现场实际不符1处扣2 分；53、.矿井每年进行1次通风能力 核定；每10天至少进行1次井 下全面测风，井下各硐室和巷道 的供风量满足计算所需风量。查资

2、料和现场。未进行通风能 力核定不得分，其他1处不符 合要求扣2分54、主要通风机按规定进行性能 测定；查资料和现场。未进行通风能 力核定不得分，其他1处不符 合要求扣2分55、矿井按煤矿安全规程规 定进行通风能力核定和通风阻 力测定；查资料和现场。未进行通风能 力、通风阻力核定不得分， 其 他1处不符合要求扣2分56、制疋年度全矿性反风技术方 案，按规定审批，实施有总结报 告，并达到反风效果查资料和现场。未进行反风演 习不得5分，其他1处不符合要 求扣2分57、密闭启封要备案；未备案不得分5（二）通风管理 与通风设 施1、密闭设有反水池或者反水管， 采空区密闭设有观测孔、措施 孔，且孔口设置阀

3、门查现场。不符合要求 1处扣5 分5项目项目内容基本要求评分办法标准分扣分原因得分检杳人陪检人一、落 实矿井 通风管 理规定 情况（二）通风管理 与通风设 施2、采掘工作面专用回风巷门子 口设置栅栏进行封闭；查现场。不符合要求 1处扣5 分53、通风、瓦斯检测仪表按规定 使用、维护和校验；查现场。不符合要求 1处扣5 分54、密闭墙、通风设施及时构建， 要建立台账，并定期检查。密闭 外的甲烷浓度每周至少检查1次。查现场。不符合要求 1处扣5 分105、矿井杜绝有违规串联通风；查现场。不符合要求 1处扣5 分56、掘进工作面局部通风机采用 三专供电，配备双风机、双电源；查现场。不符合要求 1处扣

4、5 分57、局部通风机供风地点必须实 行风电闭锁和甲烷电闭锁；并且 实现自动切换。查现场。不符合要求 1处扣5 分10&咼瓦斯、突出矿井采掘工作 面设置专用回风巷；查现场。不符合要求 1处扣5 分59、设施5m范围内支护完好，无 片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥； 设施统编号，母道设施有规格 统一的施工说明及检查维护记 录牌查现场。1处不符合要求不得 分1010、风筒编号管理，吊挂平、直、 稳，软质风筒逢环必挂，风筒不 被摩擦、挤压查现场。1处不符合要求不得 分5(100)项目项目内容基本要求评分办法标准 分扣分原因得分检杳人陪检人二、落 实瓦斯 防治制 度情况（一）瓦斯管理 机构、制度

5、资料管理1、按规定设有负责瓦斯管理工 作的管理机构；矿井瓦斯防治专 业管理制度；瓦斯防治岗位安全 生产责任制和操作规程。查资料。缺管理机构、管理制度、责任制，每处扣 2分82、矿井建立甲烷、二氧化碳和 其它有害气体检查制度。查资料和现场。无检查制度不 得分，其他1处不符合要求扣0.5 分；53、配备足够的，培训合格的专 职瓦斯检查工。瓦检工不足不得分，其他1处不符合要求扣2分7（二）鉴定及措施1、咼瓦斯、突出矿井按规定测 定瓦斯含量、瓦斯压力、抽米半 径等参数；查资料。未测定的不得分，其 他1处不符合要求扣2分92、矿井应当对开采煤层进行突 出危险性鉴定。查资料。未进行鉴定不得分，53、咼瓦斯

6、、突出矿井每年测疋 和计算矿井、采区、工作面瓦斯 和二氧化碳涌出量情况。查资料。未测定的不得分。6（三）瓦斯检 查1、矿长、总工程师、爆破工、 采掘区队长、通风区队长、工程 技术人员、班长、流动电钳工、 安全监测工等下井时，携带便携 式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工 下井时携带便携式甲烷检测报 警仪和光学瓦斯检测仪查现场。未携带便携式甲烷检 测报警仪一人次扣2分。102、瓦斯检查做到井下记录牌、 瓦斯检查手册、瓦斯检查班报 （台账）三对口 ”。查资料和现场。三对口 ”不得 分，其他1处不符合要求扣2 分4 / 1410(100)项目项目内容基本要求评分办法标准 分扣分原因得分检杳人陪检人3、瓦斯检

7、查工在井下指定地点 交接班，有记录查资料和现场。交接班地点无 交接班记录不得分。54、通风值班人员审阅瓦斯班报； 瓦斯检查日报及时上报矿长、总 工程师签字，并有记录查资料和现场。1处不符合要 求扣2分5（三） 瓦斯检查5、米掘工作面设专职瓦斯检查 员；查资料和现场。未设专职瓦斯 检查员不得分。5二、落6、瓦斯检查牌板按规定时间进 行填写（检查时间不得小于 2h, 不得大于3h）；查资料和现场。不按规定时间 检查，1处不符合要求扣2分5实瓦斯7、按规定设置瓦斯检查点。查资料和现场。未按规定设置 瓦斯检查点不得分。5防治制度情况&瓦斯排放按规定编制专项措 施，经矿总工程师批准，并严格 执行

8、，且有记录；查资料和现场。未编制专项措 施不得分，其他1处不符合要 求扣2分5(100)9、不得瓦斯超限作业；瓦斯检 查不得存在漏检、假检查资料和现场。瓦斯超限、漏 检、假检不得分。10三、落实防突规定情（一）机构设置矿井按要求设立专门防突机构， 人员配备、培训和考核是否达 标，防突设备是否齐全正常；查资料，未设立专门防突机构 不得分，其他1处不符合要求 扣2分10（二）资料管理1、咼瓦斯矿井、突出矿井按规 定编制抽放设计、防突专项设 计；查资料，未编设计不得分10况。(100 )项目项目内容基本要求评分办法标准分扣分原因得分检杳人陪检人三、落 实防突 规定情 况。（二）资料管理2、咼瓦斯矿井

9、、突出矿井米掘 工作面按规定编制抽放设计或 防突设计并报公司批；查资料，未编设计不得分，未 报公司审批扣5分。103、咼瓦斯矿井、突出矿井的米 掘工作面编制的抽采达标评判 报告或消突评判报告报公司审 批；查资料，未编设计不得分，未 报公司审批扣5分。10（三）现场管理1、施工中发现有突出预兆或发 生突出的，立即停止作业，采取 区域综合防突措施；查资料和现场。未停止作业不 得分。其他1处不符合要求扣 2分102、对打钻、封孔、瓦斯抽采和 防突效果检验管理措施落实到 位。查资料和现场。1处不符合要 求扣2分103、瓦斯抽放钻孔无造假，伪造 钻孔数据的行为。查资料和现场。造假，伪造钻 孔数据不得分。

10、104、瓦斯抽放钻孔及时连管抽放； 抽放负压达到规定要求。查现场。未连管抽放不得分， 其他1处不符合要求扣2分105、瓦斯抽放管不得与带电体接 触。查现场。瓦斯抽放管与带电体 接触不得分。其他1处不符合 要求扣2分106、每10天至少检查1次抽采管 路系统，并有记录。抽采管路无 破损、无漏气、无积水；抽采管 路离地面咼度不小于 0.3m查资料和现场。1处不符合要 求扣2分10(100 )项目项目内容苴大亜寺评分办法扣分原因得分检查人陪检人9 1=19 y< 1=1 r J 'i-r=t2r/r°、v J4 7J hqZJ、M |L分口丿 J /ZJ g1 J丿J 

11、9;V.有监控系统运行状态记录、运行日 志，安全监控日报表经矿长、总工查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据15项目项目内容资料管理基本签要求建立监控系统数据库，评系统数据有备份并保存 2年以上分办法其他1处不符合要求扣2分标准分扣分原因得分检杳人陪检人四、安 全监控 系统运 行情况（100）（二）检测试验安全监控设备每月至少调校、测试1 次；采用载体催化元件的甲烷传感 器每15天使用标准气样和空气样在 设备设置地点至少调校 1次，并有 调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁 功能每15天测试1次，其中，对可 能造成局部通风机停电的，每半年 测试1次，并有测试签字记录查资料和现场。不符合要 求1处

12、扣2分15（三）装备设置1、矿井安全监控系统具备风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电 闭锁功能和实时上传监控数据的功 能;传感器、分站备用量不少于应 配备数量的20%查资料和现场。系统功能 不全扣5分，其他1处不符 合要求扣2分152.安全监控设备的种类、数量、位 置、报警浓度、断电浓度、复电浓 度、电缆敷设等符合煤矿安全规 程规定，设备性能、仪器精度符 合要求，系统装备实行挂牌管理。查资料和现场。报警、断 电、复电1处不符合要求 扣5分；其他1处不符合 要求扣2分153、分站、传感器等在井下连续使用 612个月升井全面检修，井下监控 设备的完好率为100%,监控设备的 待修率不超过20%并

13、有检修记录查资料或现场。未按规定 升井检修1次（台）扣3 分，其他1处不符合要求 扣1分10四、安全 监控系 统运行 情况（100 ）（四）监控设备1.安全监控设备中断运行或者 出现异常情况，查明原因，采 取措施及时处理，其间采用人 工检测，并有记录查资料和现场。不符合要求1处扣5分102.安全监控系统显示和控制终 端设置在矿调度室，24h有监控 人员值班查资料和现场。不符合要求1 处扣5分10（五） 其他专业技术人员的配备满足要 求，专业技术人员不能满足工作 需要的不得分，10五、落实 矿井防 灭火措 施情况。（100）1、建立矿井防火火管理制度；查资料。无防灭火管理制度不 得分；其他1处不

14、符合要求扣 2分；102、开采煤层，进行自燃倾向性 鉴定并向监管部门备案；查资料。未鉴定不得分；其他 1处不符合要求扣2分；153、开采容易自燃或自燃煤层的 矿井，建立健全自燃发火预测、 预报及管理制度，编制防灭火 专项设计，建立自燃发火监测 系统；查资料。无管理制度、未编设 计、未建立自燃发火监测系统 各扣5分；其他1处不符合要 求扣1分；154、编制预防采空区、巷道高冒 区和煤柱破坏区自燃发火措 施；查资料和现场。无措施扣 10 分；其他1处不符合要求扣5 分155、按煤矿安全规程规定设 置井上、下消防材料库，配足 消防器材，且每季度至少检查 1 次查资料和现场。井上、下消防 材料库材料不

15、足扣 5分，其他 1处不符合要求扣2分15项目项目内容基本要求评分办法标准/ 扣分原因得分检杳人陪检人分五、落 实矿井 防灭火 措施情 况。（100 ）6.矿井设有地面消防水池和井 下消防管路系统，每隔100m（在 带式输送机的巷道中每隔50m）设置支管和阀门并正常使用。地面消防水池保持不少于 200m3的 水量，每季度至少检查 1次查现场。无消防水池或者水量 不足不得分；缺支管阀门，1 处扣2分；其他1处不符合要 求扣0.5分157、开米容易自燃和自燃煤层， 确定煤层自然发火标志气体及 临界值，开展自然发火预测预报 工作，建立监测系统；在开采设 计中明确选定自然发火观测站 或者观测点，每周进

16、行 1次观测 分析。发现异常，立即采取措施 处理查资料和现场。无监测系统不 得分，1处预测预报不符合要 求扣5分，其他1处不符合要 求，扣2分15六、落 实煤尘 防治措 施情 况。（100 ）（一）制度及鉴疋1、制定矿井综合防尘管理制度；查资料。无防尘管理制度不得 分；其他1处不符合要求扣2 分；102、开采煤层煤尘爆炸性进行鉴 定、备案；查资料。未鉴定不得分；其他 1处不符合要求扣2分；10（二）设备设施1、建立防尘供水系统；防尘管 路吊挂平直，不漏水；管路三通 阀门便于操作查现场。未建立系统不得分， 缺管路1处扣5分，其他1处不 符合要求扣2分102、运煤（矸）转载点设有喷雾 装置，采掘工

17、作面回风巷至少设 置2道风流净化水幕，查现场。缺装置1处扣5分； 其他1处不符合要求扣1分10项目项目内容基本要求评分办法标准分扣分原因得分检杳人陪检人六、落 实煤尘 防治措 施情 况。（100 ）（二）设备 设施3、按煤矿安全规程要求安 设隔爆设施，且每周至少检查 1 次。建立隔爆设施安设台账及隔 爆设施检查记录。查资料和现场。未设隔爆设 施，1处扣5分；其他1处不符 合要求扣2分104、采煤机、掘进机内外喷雾装 置使用正常；液压支架和放顶煤 工作面的放煤口安设喷雾装置， 降柱、移架或者放煤时冋步喷 雾，喷雾压力符合煤矿安全规 程要求。查现场。缺外喷雾装置或者喷 雾效果不好1处扣5分；其他1 处不符合要求扣2分10（三）防除尘措 施1、采用湿式钻孔或者孔口除尘 措施，爆破使用水炮泥，爆破前 后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安 设有移动喷