工艺纪律管理规定

1、工艺纪律质量监督执行制度 校对： 审定： 会签：1总那么工艺纪律是事业部在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证 工艺贯彻执行,保证产品的质量和平安文明生产而制定的具有约束 性的规定,工艺纪律是保证事业部有秩序地进行生产活动的重要制 度之一.1.1目的1.1.1规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核方法,保证生 产工艺在受控状态下执行.1.2范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核.1.3责任1.3.1总经理批准设立事业部工艺纪律检查考核组,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作,考核组由以下人员组成：生产平安副总：设备副总、技术部质量部长、 1.3.2组员：各工段段长、各班组组长

2、、质量员、技术员、工艺员.1.3.3工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室,办公室主任由技术 部部长担任,设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作.各工 段设工艺纪律检查员,各级工艺纪律检查组织的责任与权限1.3.4事业部工艺纪律检查考核组的责任与权限是：1.3.4.1领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；1.3.4.2不定期地组织工艺纪律抽查,每月对事业部进行一次全面的 工艺纪律大检查,对抽查的结果作出评定、总结、通报批评或表 扬、罚款和奖励.2现场作业治理工艺纪律2.1工艺文件治理2.1.1工艺文件是指作业指导书、质量限制手册、工艺附图、参数对照表等能够指导员工进行正确规 范操作的正式文件；

3、2.1.2生产平安部门班组成员负责工艺文件的完好性,在生产前,班 组成员要把相关指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放 到生产现场的指定位置；2.1.3操作人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持根据工 艺文件规定进行操作,发现文件不正确时,要及时反响修改文件, 各班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反响以使文件 能够持续有效指导生产；2.1.4 一线员工要熟悉本工序的工艺文件,生产时要严格根据工艺文 件及作业指导书要求的标准化动作要领正确地操作,要保证操作与 工艺文件规定的一致性.发生工艺文件规定模糊或产生歧异时,以 现场工艺指导为准,并及时反响技术质量部门.2.2技术通知

4、等临时性工艺文件的治理2.2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章 的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,生产部门有权不 予执行；2.2.2技术通知等临时性工艺文件与其它工艺文件一样在指导一线员 工生产操作时具有严格的约束力,生产工段相关执行人员应严格按 照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.2.3技术员和工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要 解释或补充,并要求生产部门相关人员按文件规定贯彻执行；2.2.4生产部门应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行 妥善保管,以备查询.2.3平安作业治理2.3.1 一线员工在巡检、采样、操作、维修等作业的过程

5、中要严格按 照本岗位的规定执行,保证佩戴好防护用具,预防造成伤害.2.3.2生产平安部平安治理人员须定期对各岗位进行平安检查.2.4过程检验治理2.4.1过程检验是指在生产过程中对原料、辅料等的抽检、过程巡检 以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要 的损失,提升成品合格率；2.4.2一线员工在生产过程中应严格根据检验工艺文件规定进行巡检和抽 检等活动,一线员工要熟知当班巡检内容和抽检内容等；2.4.3巡检和抽检人员要经过专业技能培训并熟知本工段的巡检和抽 检内容；2.4.3.1生产现场各工段对原料下料、中间品等进行严格的采样检查,在生 产过程中各工段要严格根据规定进行采样,

6、巡检和操作过程严格地 关注各节点物料的流量等影响产品质量的关键点.2.5异常治理2.5.1异常治理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对举措；2.5.2对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与 当班班组长根据作业指导书上异常处理流程白行解决；对于难以判 断异常原因或较重大的质量问题应及时以 << 异常现象报告单 >> 及 <<操作参数修改申请单 >> 的形式反响给部门领导和技术人员,由 部门领导和技术人员协调解决,并以书面形式进行确认后下发.2.6标识治理2.6.1标识治理是指各生产班组长或一线员工在生产工程中进行的

7、具有追溯性的文字记录；2.6.2 一线员工或班组长在巡检过程中,要根据巡检规定详细记录每 一个巡检点的生产状态,并在相应的工艺记录表或交接班记录表中 清楚填写；一线员工或班组长在异常处理中,要在维修记录但单中 详细记录异常判断和处理的过程和结果；2.6.3各工段要定期对巡检完成后的记录表和日常修理记录表分类装 订成册并妥善保管,以备查询；2.6.4 一线员工进行采样或其在它关键重要岗位操作时,要严格根据 工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录,并对记录的 内容负责.工艺记录要根据标准填写,当记录填写错误时,应当采用划改的方式,根据Q/EB202-2021记录限制程序?中4.1.2的规定

8、：记录填 写,应做到全面、准确、可靠,假设栏目无内容,那么在空栏内划一斜线.记录采用兰、黑或黑灰色字迹的钢笔或圆珠笔填写.字迹应清晰,能准确识别,签名须签全名,注明记录日期.4.1.3记录内容不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,可用划改方式进行更正,并签名、注明日期.3生产现场定置化和目视治理工艺纪律1各生产现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识,并应 有相应的责任人负责治理；2各生产现场所有地面区域划线应清楚、美观,各类标识地面标识、标识牌都应完好有效；3各生产现场所有物品摆放均应严格根据定置治理规定进行；4各生产巡检、操作岗位和重要的危险源都要有明确的目视化治理 规定.4工装夹具

9、及质量治理工艺纪律4.1工装夹具治理4.1.1工装夹具的定义：简称工装,是指生产制造过程中用于测试、 操作等生产辅助手段,包括维修工具、夹具、刀具、专用量具包 括计量器具以及辅具.4.1.2各生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识,标明工装 名称、有效期、保管人等内容；投入使用的所有工装必须是有效 的；4.1.3工装夹具的使用必须严格根据操作规程的相关规定进行；4.1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管,不使用的工 装须放置在规定的区域,每天生产结束时工装保管人必须及时清理 所负责的工装夹具；4.1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应按规定周期 定检,以保证量值正确、

10、统一.4.2质量治理5 一线员工培训上岗治理1各生产班组在新职工包括协议工上岗前必须组织进行专业技 能培训和工艺纪律教育,经测试合格者方能上岗操作；对特殊岗 位,操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书或持颁发的具相同 效力的许可证2各生产班组对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训,经 测试合格或相关人员认可前方可轮岗；对于关键重要工序操作人员 的轮岗,还必须经现场工艺口头或书面认可；3工艺技术人员应定期对各班组进行工艺纪律的宣贯,保证工艺纪 律的宣贯率；4各生产班组还应对本班组的平安、文明生产按相关规定要求进行 负责.6工艺纪律治理1工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产副总和技术、质量部长全面

11、负责；2各生产班组负责人负责本班组的工艺纪律治理日常工作；3技术部技术人员参与现场工艺纪律治理日常工作,对工艺纪律管 理负协同责任.7工艺纪律检查制度工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度；7.1日常检查：工段长和班组长、技术人员共同负责工段的日常工艺 纪律治理,并制订工段级工艺纪律治理制度及考核方法,发现违反 工艺纪律现象及时纠正,同时记录在工艺纪律检查表上；7.2周检：由技术质量部工艺技术人员每周五以前进行至少一次工艺 纪律检查,并填写工艺纪律检查记录表；7.3不定期检查：由技术质量部长组织分事业部相关部门每月至少进 行一次全面工艺纪律检查,并填写工艺纪律月检记录表；技术质量部把每次检查结果进行统计,并把上月/上次检查结果不符合项作为 下次检查的重点.8工艺纪律考核1技术质量部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报,各部门根据检查结果对相关责任人进行考核评；2工艺纪律