华坪总工会决算分析报告

1、华坪县总工会决算分析报告一、部门单位情况一根本情况.1 .主要职能.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中央任务,以及县委、 市总工会的指示和决定,确定本县工会工作的方针和任务,指导全县 工会工作.工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门,吸引 和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会开展任务,发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管 理,帮助职工不断提升思想政治觉悟和文化素质.2 .机构情况,包括当年变动情况及原因.单位共有编制13人,其中行政编制 3人,工勤编1人,事业编 制9人.单位现有在职人员 12人,离退休人员各1人.3 .人员情况,包括当年变动情

2、况及原因.单位现有人数比上一年多 2人,是2021年2月新调入的.二当年取得的主要事业成效.4 、工作开展情况一、围绕“全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,强化基层民 主政治建设,发动广阔职工积极投身于改革、建设和开展的伟大实践 中.二、坚持实施送温暖工程,维护困难职工群体,帮扶困难职工, 保持职工队伍稳定三、积极开展群众性技术创新活动,组织职工为经济社会开展建 功立业.四、抓好新建企业建会工作, 调整劳动关系,维护员工合法权益.五、积极争取党对工会工作的领导,争取政府对工会工作的支持,为开展好工会工作创造良好的环境.5 、取得的工作成效我县的工会工作,得到了县委、县人民政府和上级工会组织的关

3、 心支持,全县工会干部队伍精神面貌焕然一新.经过努力,我县工会 工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅,工会工作在全县的经济 建设和社会开展中发挥了积极的作用,工会的政治地位得到了提升. 尽管我们还面临很多困难和问题,但我们一定忠于职守、带好队伍, 努力学习和认真实践“三个代表重要思想,肩负新使命,创造新业绩, 开创我县工会工作的新局面,为我县美好未来谱写光辉篇章.二、收入支由预算执行情况分析一)收入支由预算安排情况收入、支由严格按年初预算安排情况执行,与上年比照有所变动.实际收入比上一年增加 41万元,原因是2021年拨困难帮扶资金 20 万元,其余的是职工工资调整及发放公务车补.支由实际比

4、上一年减 少36万元,原因是2021年洪灾加大了对全县职工的慰问.(二)收入支由预算执行情况收入和支生都严格按预算执行的.收入预算数为139.58万元,上年同期预算收入为 95.86万元,增加收入预算 43.723万元,主要是 2021预算了 20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支由 预算为139.58万元,上年同期预算支由168.3为59.17万元,支由预 算减少28.72万元,原因是2021年洪灾加大了对全县职工的慰问.1 .收入支由与预算比照分析(1)收入预算为139.58万元,支由预算为 139.58万元；收入 结算为137.4万元,支由结算为 132.71万元.(2)差异原

5、因分析.收入和支曲都作了调整的2 .收入支由结构分析指 标行 次本年度上年度比上年增 减增 减原因栏 次12345一、年度情况(单位：元)1一一一一一1.本年 收入21,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新调入2位工作人员,所有职工的工资 调增其中：公共 预算 财政 拨款31,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新调入2位工作人员,所有职工的工资 调增2.本年 支出41,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年县里发生了洪灾,所有加大了困难职 工的慰问,故

6、支出大于 2021年.其中： 根本 支出51,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年县里发生了洪灾,所有加大了困难职 工的慰问,故支出大于 2021年.(1) 人员 经费61009554.21,003,282.966271.240.63(2) 日常 公用 经费7117,588.00679,757.17-562,169.17-82.72021年洪灾慰问全县职工,故支出大于2021年.3.年末 结转 和结 余868,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年 金,另外就是领导工作经费中给了

7、一点资金作为 扶贫经费未使用.968,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年指 标行 次本年度上年度比上年增 减增 减原因其中：公共 预算 财政 拨款金,另外就是领导工作经费中给了一点资金作为 扶贫经费未使用.二、年末 资产 负债 情况单 位： 元10一一一一1.资产 总计1168,724.3622,496.3646,228.00205.49结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年 金,另外就是领导工作经费中给了一点资金作为 扶贫经费未使用.2.负债 总计12600.00-600.00-100.002021年老干局补助的老干部经费未

8、及时使用.今年的老干部经费收到就及时慰问了. 华坪县总 工会2021年财决12表应付账款600元,本应列 其他应付款,上年报表错填,现调整到其他应付 账款中列支.3.净资 产总 计1368,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年 金,另外就是领导工作经费中给了一点资金作为 扶贫经费未使用.其中：*结转 和结 余1468,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的 职业年金,另外就是领导工作经费中给了 一点资金作为扶贫经费未使用.3 .重点经济分类支由执行情况“三公经费支由为0元,由

9、于财政账户经费紧张, 故交通费等 都在工会经费中列支.4 .支由按经济分类科目分析.单位:万元指 标行 次上年度本年度比上年增减原因栏预算决算预算决算预算决算5指 标行 次上年度本年度比上年增减原因次数数数数数数三 公 经 费1605.50-0.50财政账户资金缺乏,小车经费等都在 工会经费中列支.会 议 费20044.7544.75工会全委会议支出培 训 费301.2455.6254.38加大了全县工会财务干部的培训5 .财政拨款收入、支由分析工程本年收 入本年支出支出功能 分类科目 编码科目名称合计根本支出小计人员经 费占总 支出 的日常公 用经费占总 支出 的类栏次1234567合计1,

10、373,970.201,327,142.201,327,142.201,155,554.2087.07171,588.0012.93201一般公共效劳支出1,110,910.001,083,082.001,083,082.00911,494.0084.16171,588.0015.8420213政府办公厅室及相关机构事务39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.002021399其他政府办公厅室及相关机构事务支出39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.0020219群众团体事务1,071,270.00

11、1,043,442.001,043,442.00871,854.0083.56171,588.0016.442021901行政运行871,270.00843,442.00843,442.00725,854.0086.06117,588.0013.942021999其他群众团 体事务支出200,000.00200,000.00200,000.00146,000.0073.0054,000.0027.00208社会保证和就 业支出68,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.00工程本年收 入本年支出20805行政事业单位 离退休68,688.0068,688.0

12、068,688.0068,688.00100.002080501归口治理的 行政单位离退 休54,643.0054,643.0054,643.0054,643.00100.002080502事业单位离 退休14,045.0014,045.0014,045.0014,045.00100.00210医疗卫生与计 划生苜支出89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.0021005医疗保证2100501行政单位医 疗89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.002100503公务员医疗 补助61,514.6461,514.64

13、61,514.6461,514.64100.00213农林水支出28,150.5628,150.5628,150.5628,150.56100.0021305扶贫19,000.00#DIV/0!2130599其他扶贫支 出19,000.00#DIV/0!221住房保证支出19,000.00#DIV/0!22102住房改革支出85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.002210201住房公积金85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.00三年末结转和结余情况.2021年收支结余为6.87万元,上年同期结余为 2.19万元,结余比上年增加4.68万元.结余的资金是职工的职业年金.四政府采购执行情况分析2021年华坪县总工会未进行政府采购.三、资产负债情况分析一资产负债结构情况.从资产负债具体构成进行分析,资产为6.87万元,净资产为6.87万元,没有负债资产为6.87万元,净资产为6.87二资产负债比照分析.从资产负债具体构成进行分析,万元,没有负债所以负债率为 0.四、本年度部门决算等财务工作开展情况一本部门单位财务治理、决算组织、编报、审核情况.坚持实行审批制度,把握好经费的使用原那么、方向和重点,把工