县林业局年度财务工作总结报告

1、县林业局年度财务工作总结报告_在_林业局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，_林业局全体财务工作人员主动作为，尽心履职，攻坚克难，圆满完成了各项工作任务，并取得实效。 一、单位机构及人员情况 (一)职能职责 _县_林业局是全额拨款的行政单位。 主要职责是：组织、协调、指导和监督全_县造林绿化工作；承当森林资源爱护法制监督管理责任；组织、协调、指导和监督全_县湿地爱护工作；组织、协调、指导和监督全_县石漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的爱护和合理开发利用；负责林业系统自然爱护区的监督管理；研究提出林业产业开展政策，调整林业产业开展布局，推动林业产业协调开展；组织、协调、指

2、导、监督全_县森林防火工作责任；参与拟订全_县林业开展的经济调节意见，提出林业产业开展的有关政策建议；组织、指导林业及其生态建设的科技、外事和宣传工作、指导全_县林业队伍建设。承办_县政府交办的其他事项。 (二)机构设置及人员情况 依据上述职责，_县_林业局设_个内设机构：办公室、计划财务股、造林股(_县绿化委员会办公室、_县世界银行贷款林业项目办公室、_县退耕还林办公室)、资源林政股(林业开展变更股)、政策法规股(行政审批股、_县政府山林权属纠纷调处办公室)、野生动植物爱护股、人事股。下设“_县森林公安分局森林、_县林业基金管理站、_县林业科技推广站、森林爱护站、木材管理站、林业调查规划设计

3、队、国有_林场与森林公园管理站、林业种苗管理站、林业产业管理站、造林绿化工程监理管理站、林业产权交易管理中心、森林资源资产评估中心、城关林业工作站、_林业工作站、里田林业工作站、_林业工作站、_林业工作站、团结林业工作站、_林业工作站、_木材检查站、_木材检查站、_木材检查站、_木材检查站、铁路木材站”等二十七个二级机构。_县森林_单位(_县森林防火指挥部办公室)；_县林业综合行政执法大队，核定全额事业编_名；_县生态公益林服务站，核定全额事业编_名；_县森林病虫害防治站(_县林业科技推广站)，核定全额事业编_名；_县林业调查规划设计队(_县森林资源监测中心)，核定全额拨款事业编_名；_县国有

4、_林场与森林公园工作站，核定全额拨款事业编_名；_县林木种苗服务站，核定全额拨款事业编 _名；_县林业产业服务站，核定全额拨款事业编_名；_县造林绿化工程监理服务站，核定全额事业编_名；_县林业产权交易服务中心，核定全额事业编_名；五所木材检查站(加挂_县林业综合行政执法中心)，核定全额事业编_名；八所林业工作站(片站)，核定全额拨款事业编_名、自收自支编制_名。核定编制数_名，其中，森林_单位政法专项编制_名，行政编制_名，工勤编制_名，事业全额编制_名，差额编制_名 。预算实有人员_名。 二、_林业局部门预算单位构成 _县_林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入_年部门预算编制范

5、围的只有_县_林业局本级。 三、预算执行情况及分析 (一)部门决算的根本情况 1、年度收支决算情况。 _年度本年收入_._万元，其中：财政拨款收入_._万元。 _年度支出合计_._万元，其中：根本支出_._万元；项目支出_._万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1根本支出：_年度财政拨款根本支出_._万元，其中：人员经费_._万元，主要包括：(根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等)；公用经费_._万元，主要包括：(办公费、印刷费、咨询费

6、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。 2项目支出： (森林生态景观提质、油茶奖补种植)支出_万元，主要用于油茶造林、人工造林和更新，我局负责项目的作业设计、组织实施、检查验收、档案资料收集整理和资金兑现前的预备等工作，目前已完成检查验收。 (病虫害防治)支出_万元，主要由于气候原因，经我局森保站和基层林业站

7、监测、预报，全_县监测松林面积_万亩，首次发觉松线虫病，松线虫病疫主要分布在_镇、五岭镇、_镇、笆篱镇、_镇。 (公益林配套)支出_万元，主要用于_年省级以上公益林生态补偿验收合格面积_._万亩，经过_县财政“一卡通”发放和直接从财政拨付到经营单位，资金兑现率_%。 (第七轮、八轮十万亩工程)_._万元，主要用于已纳入国家重点林业项目、林农零星造林、林农未申请及实施造林施工但验收合格等兑付补助资金。 (森林防火)支出_._万元，主要用于_县森林_单位与_县森林防火指挥部办公室组织、协调、指导、监督_个乡镇(场)森林防火工作，承当林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的

8、扑救工作。 (周边绿化工程)支出_._万元，我_县启动实施了_年森林质量精准提升及造林绿化工程。全年完成人工造林和更新面积_._亩，为年度计划任务的_._%，其中珠江防护林项目_亩，面上造林_._亩，成活率均在_%以上。完成裸露山地造林_亩，低效林改变_亩，退化林修复_._万亩，新增封山育林面积_万亩。 四、年度机关运行经费决算情况 _年度机关运行经费支出_._万元，比_年增加_._万元，增长_._ %。不包括人员经费和一般行政管理项目支出，变动主要原因是：公务员人员公务交通补贴。 五、“三公”经费决算情况 _年度“三公”经费财政拨款支出预算为_万元，支出决算为_元，完成预算的_._%，其中：

9、因公出国(境)费支出决算为_万元(因公出国组团_次，因公出国_人次)，完成预算的_%；公务用车购置及运行费支出决算为_._万元(公务用车购置_台，保有量_台)，完成预算的_._%；公务接待费支出决算为_._万元(公务接待_批，共计_人，完成预算的_._ %。_ 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因_、车改后，车辆减少；_、我局严格执行上级有关规定，完善各项规章制度，加强车辆与公务接待管理，财务厉行节约，严格操纵支出；_ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比_ 年减少_._万元，下降_._%，其中：因公出国(境)费支出决算_万元；公务用车购置及运行费支出决算减少_._ 万元，降低_._

10、%；公务接待费支出决算增加减少_._ 万元，降低_._ %。 六、其他重要事项的情况说明 1、年度政府采购支出决算情况。关于政府采购支出。我局严格遵照政府采购规定，都采取先审批后采购执行的方针执行。全年政府采购支出金额_._万元，其中：政府采购货物支出_._万元、政府采购工程支出_._万元、政府采购服务支出_._ 万元。 2、国有资产占用情况。截至_年_月_日，_县_林业局(含_林业局_单位)有车辆_辆，其中：一般执法执勤用车_辆、特种专业技术用车_辆、其他用车_辆。 3、进行部门决算分析。部门的决算反映各部门的收支状况，也是部门预算运行结果的年终数据反应。应从提高认识与领导重视、加强会计人员

11、建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手，切实提高决算数据质量，为提高财务管理水平、提供领导决策参考、社会各界监督都有着积极的作用。 4、提出改良措施 一是加强林业队伍建设，组织培训教育、学习交流，提高业务水平和工作能力； 二、是利用多种方式、多种渠道，广泛宣传林业政策法规，提高群众法制水平； 三是加大森林防火设施和队伍建设的投入，加强森林防火根底。 七、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况。 依据财政预算管理要求，我局组织对_年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。林业项目_个，共涉及计划资金_._ 万元，自评覆盖率到达_%。

12、共组织对“油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等_个项目进行了绩效评价。从评价情况来看： _年，本部门全面完成了年初制定的工作计划，各项工作取得了良好的经济社会效益。项目科学合理，项目管理标准，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力。 (二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。 我局对油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等_个项目的绩效评价结果。依据年初设定的绩效目标，_大项目，我单位自评得分_._分。业务工作质量较高，实现了较好的经济、社会与生态效益。具体表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费操纵到位。第二，预算资金分配较为合理，专项支出占比较高，部门主要职能的充分发挥得以保障。第三，部门业务工作表现较好，多