四川隆昌统征办

1、四川隆昌市统征办2021年部门决算分析报告一、部门单位情况一根本情况.1 .主要职能责任贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、举措 和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的 责任.编制全县国土资源开展战略和规划并组织实施,研究 提由全县国土资源供需总量平衡的政策建议,拟订国土资源 在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和举措.编制并组 织实施全县国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节 约集约利用和循环经济的政策举措.二当年取得的主要事业成效.1全年供应土地34宗,其中：拍卖8宗,桂牌9 宗,划拨17宗,面积1305.207亩,实现土地收益 7.45亿 元,超内江市上下达目标

2、任务 3.95亿元.五是实行最严格的 节约集约用地制度.积极推进已批土地利用,增强土地征收 和供应治理,2021-2021 年全市土地批后供地率达 65.5% , 超额完成了目标任务.2坚持最严格的耕地保护制度,严防死守耕地红线. 2021年底全市耕地保有量 4.6305万公顷、根本农田保护面 积3.4387万公顷,分别超目标任务 0.3341万公顷和0.0016万公顷,连续15年超额完成耕地保护目标任务；二是全面完成永久根本农田划定任务,建立根本农田保护区18个,根本农田保护片 348片,根本农田保护图斑 23579个,保 护面积51.58万亩,设立县级根本农田保护标志牌1块、乡镇级保护标志

3、牌18块、中央城区保护标志牌 1块,共设立 界桩350根,建立了完整的图、表、卡、册信息档案.二、收入支由预算执行情况分析一收入支由预算安排情况.四川隆昌市统征办 2021年收入年初预算502.31万元, 比上年增加133.28万元,上升26.53%.其中一般公共预算 收入358.74 万元,比上年增加165.53万元,上升46.14% , 政府性基金预算收入 143.56万元,比上年下降32.26万元, 下降18.34% o 2021年收入调整预算数 502.31万元,与年 初预算持平.2021年支由年初预算 440.41万元,比上年增加 71.38 万元,上升16.2% o其中：一般公共预

4、算支由 296.85万元, 比上年上升103.64万元,上升34.91% ,政府性基金预算支 出143.56 万元,比上年减少 32.26 万元,下降18.34%. 另外2021年年初预算比2021年年初预算增加的原因是：二收入支由预算执行情况.1 .收入支由与预算比照分析1预、决算差异情况四川隆昌县统征办 2021年收入总计年初预算 502.31 万元,决算数440.41万元,差异率12.32% o其中财政拨款 收入年初预算 502.31万元,决算数 440.41万元,差异率2021年本年支由年初预算数 502.31万元,决算数 440.41万元,差异率12.32% ,其中：根本支由年初预算

5、数 144.39万元,决算数 144.25万元；工程支由年初预算数 214.35万元,决算数152.59万元；政府性基金支由年初预 算数143.56万元,决算数143.56万元.2 .收入支由结构分析.统征办2021年财政拨款收入 502.31万元,占本年收 入的100% ;本年财政拨款支由 440.41万元,占本年收入 的87.67%.按支由性质： 根本支由144.25万元,占本年支 由的 32.75% ,工程支由 296.16 万元,占本年支由的 67.25% ;按支由经济分类：工资福利支由253.24万元,占本年支由的57.5% ,商品和效劳支由140.66万元,占本年 支由的31.93

6、% ,对个人和家庭的补助 43.97万元,占本年 支由的9.98%3 .支由按经济分类科目分析.(1) “三公经费支由情况：统征办2021 “三公经费 支由21.93万元,比年初预算10万元减少2.62万元,下降 26% ,公务用车运彳t维护费 7.38万元,比年初预算10万元 减少2.62万元,下降26% ,接待费14.55万元,比年初预 算10万元减少2.62万元,下降26%.(2)会议费支由情况：统征办 2021年会议费支由0.12 万元,比上年增加 0.12万元,原因是召开了一次矿山平安 会议.(3)培训费支由情况：统征办2021年培训费支由1.32 万元,比上年减少 2.37万元,主

7、要原因是厉行节约,压减开支.4 .财政拨款收入、支由分析.统征办2021年本年财政拨款收入502.31万元,比上年增加26.53% ,其中一般公共预算收入 358.75万元,比上 年增加46.14% ,政府性基金预算143.56万元,比上年减少 18.34% ; 2021年本年财政拨款支由 440.41万元,比上年 增加16.20%,按预算分类：一般公共预算支由296.99万元, 比上年增长34.94% ,政府性基金预算143.56万元,比上年 减少18.34% ;按支由性质： 根本支由144.25万元,比上年 减少33.94%,工程支由296.16 万元,比上年增加 40.63% ; 按支由

8、经济分类：工资福利支由253.24万元,比上年增长23.7% ,商品和效劳支由 140.66万元,比上年增加67.5% , 对个人和家庭的补助 43.97万元,比上年下降66.2% ,商品 和效劳支由增加的原因是,租车费及人员增加.对个人和家 庭的补助下降的原因是,2021年对失地农民缴存社保.三年末结转和结余情况.统征办2021年年末结转 61.89万元,比上年增长 100%.按资金性质一般预算结转 61.89万元.按资金来源 本级安排结转61.89万元.三、资产负债情况分析一资产负债结构情况.统征办2021年年末资产总计 2840.89万元,比上年下 降14.99% ;其中,固定资产111

9、.97 万元,比上年增长2.25% ,占资产总量的 3.94% ;应收类往来款 762.39万元, 比上年下降51.2% o 2021年年末负债总计 2667.02 万元, 比上年下降15.53% ,其中应付款 2499.58万元,比上年下降 14.24%四、本年度部门决算等财务工作开展情况国土资源局认真贯彻执行国家会计法、统计法和有关财 务制度,编制财务收支方案,合理安排资金,做好财务预决 算工作,严格根据会计制度准确核算各类账目,负责对财政 划拨资金的使用周转,负责监督收入及时入库,定期不定期 核对,年底认真组织学习决算要求,严格编制决算数据,对 各个账表进行审核,做到决算数据准确无误.四

10、川隆昌市统征办2021年1月19日附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1 .支由增长率,衡量行政单位支由的增长水平.计算公式为:支由增长率=本期支由总额一上期支由总额-1 X100%2 .当年预算支由完成率,衡量行政单位当年支由总预算及分项预算完成的程度.计算公式为：当年预算支由完成率=年终执行数一 年初预算数土年中预算调整数x 100%年终执行数不含上年结转和结余支由数.3 .人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平.计算公式为：人均开支=本期支由数一本期平均在职人员数x100%4 .工程支由占总支由的比率, 衡量行政单位的支由结构.计算公式为：工程支由比率=本期工程支由数一

11、本期支由总数X 100%5 .人员支由、公用支由占总支由的比率,衡量行政单位 的支由结构.计算公式为：人员支由比率=本期人员支由数一本期支由总数x 100%公用支由比率=本期公用支由数+本期支由总数x 100%6 .人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况.计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积一本期末在职人员数7 .人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况.计算公 式为：人车比例=本期末在职人员数一本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1 .预算收入和支由完成率,衡量事业单位收入和支由总预算及分项预算完成的程度.计算公式为：预算收入完成率=年终执行数一 年初预算数±年中预 算调整数X 100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支由完成率=年终执行数一 年初预算数±年中预 算调整数X 100%年终执行数不含上年结转和结余支由数2 .人员支由、公用支由占事业支由的比率,衡量事业单 位事业支由结构.计算公式为：人员支由比率=人员支由一事业支由x 100%公用支由比率=公用支由+事业支由x 100%3 .