关键特殊过程确认记录表

1、关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合要求 .6各种原材料合格原材料

2、经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检

3、修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合要求 .6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞确认部门生产部确认人杨继亭日期备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人

4、员已在该岗位工作满2年,经过培 训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导义件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合要求 .6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,

5、设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员李林王良具周可可确认部门生产部确认人杨继亭日期备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足

6、要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合要求 .6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员杨继波张庆辉岳修法范凤琴确认部门生产部确认人杨继亭日期备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,

7、符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合要求 .6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员胡占芝周晓坤张兆宇白月英确认

8、部门生产部确认人杨继亭日期备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下进行,有过程监控记录,符合

9、要求 .6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证标准,每次 进货都经过严格检验.确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备水平、人员水平和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准那么.被确认人员汤占雨王振飞刘庆斌刘希海确认部门生产部确认人杨继亭日期备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL工序名称挤出工序序号实施准那么确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训.操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训测试合格,现场实际操作熟练,符 合要求.2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情 况.3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备水平能到达要求,定期进行检修和 维护保养,并保持纪录,符合要求.4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要 求.5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在限制下