煤矿“双重预防”工作方案设计2017.5.19

1、实用文档贵州博鑫矿业股份有限公司水城县都格河边煤矿安全生产风险分级管控与隐患 排查治理双重预防性工作方案编制单位：都格河边煤矿安检科编制日期：二 0 一七年五月十九日文案大全目录一 安全生产风险分级管控 - 1 -一）“双重预防方案”领导小组 - 1 -二）安全风险分级管控 - 2 -三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法 - 4 -四）安全风险分级管控 - 8 -五）安全风险公告警示 - 10 -二 隐患排查治理 . - 10 -一）指导思想 . - 10 -二）组织机构 . - 11 -二）排查治理工作重点内容 - 12 -三）隐患治理 . - 14 -四）应急管控 . - 15 -一

2、安全生产风险分级管控为全面提升河边煤矿安全管理水平，坚决遏制重特大事故的发 生，确保每位职工和煤矿企业的生命财产安全，根据市安委办关于 推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建 设的通知（六盘水安办通【 2017】 40 号）文件要求、国务院安 委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 （安 委办【 2016】3 号）等相关文件精神。为进一步强化全员职工安全意 识，夯实安全生产责任，全面排查、辨识、评估煤矿安全风险，落实 安全风险责任，采取有效措施控制各类安全风险，及时治理、消除事 故隐患，为企业的持续、 稳步、高效、创新跨越发展打造安全、 文明、 和谐生产经营

3、氛围， 结合我矿实际， 特制订如下安全生产风险分级管 控与隐患排查治理双重预防性工作方案 （以下简称“双重预防方案”）。一） “双重预防方案”领导小组组 长：法人代表副组长：胡瑞华（矿长）、王国忠（总工程师）成 员：罗林本、罗顺军、朱志义、袁明海、李华关、惠泽顶、 张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安 全员、瓦检员、各岗位工等工作职责 组长负责煤矿“双重预防方案”的组织领导工作，对“双重预防 方案”中的重大问题组织研究决策，确定方针、原则，对存在较大风 险的部门或场所的隐患继续进行重点督查和整改落实。 副组长负责各自风管范围内危险源的识别， 风险评价与更新的组 织领导工

4、作，对各自分管范围内存在的隐患进行重点督查和整改落 实。成员职责：1、负责煤矿“双重预防方案”建立、危险源辨识、风险评价的 培训和策划工作。2、具体组织实施危险源辨识、更新、风险评价和审核工作，编 制重大风险源及其控制清单，经矿会议研究审批后报相关部门实 施，对重大风险源及其控制实施监督管理。3、负责协助执行组长、副组长对危险源、风险评价和控制等推 进和落实。4、负责各自部门危险源辨识， 风险评价与更新的组织领导工作。5、负责各自部门内部存在的隐患进行重点督促和落实整改。6、负责对各自部门“双重预防方案”的建设、运行、维护等工 作。二） 安全风险分级管控安全风险分级管控是指在安全生产过程中，

5、针对各系统、 各环节 可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分 析评估、分级管控的管理措施。按照“全员参与，领导负责，职责明 确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中 心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、 全天候”的风险管控模式。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体, 各科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主 体。1、“安全风险分级管控”组织机构：组 长：胡瑞华（矿长） 副组长：王国忠（总工程师）罗林本（安全副矿长） 、罗顺军（生 产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成 员：朱志义、李华关、惠泽顶、

6、张希荣、范存荣、李晓坤、 戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工等 领导小组职责（1）矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全 面负责。（2）总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考 核。（3）各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管 控工作。（ 4）各科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、 评估分级、 控制管理、公告警示等工作。（5）区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工 作。（ 6）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负 责本岗位的安全风险辨识管控。2、办公室职责 “安全风险分级管控” 办公室设立在安检科， 由安检

7、科负责检查、 督促 “安全风险分级管控” 工作的实施情况， 具体职责如下：（1）制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明 确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、 考核奖惩等内容；（ 2）制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危 险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危 险性分析）；（3）指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控” 工作；（ 4）组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行 检查、考核；（ 5）承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法（一）综合辨识程序 各单位

8、由工区管理人员、 专业技术人员主持， 组织员工以会议讨 论的形式， 确定出通用部分危险源， 填写危险源识别表和危险源评价(1) 矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等重大自然灾害 直接识别为通用部分危险源。(2) 本单位员工在工作现场都可能遇到的危险因素，识别为本单 位通用部分危险源。例如：工作面风量不足、无管理人员跟班上岗、 安监员空岗、无规程、措施施工等。(3) 员工自人矿到下井前，地面遇到的危险因素，识别为本单位 通用部分危险源。(4) 员工从井口进人工作现场时，在路途中遇到的危险因素，识 别为通用部分危险源。(二) 工作现场特殊部分危险源的辨识各单位指定一名班组长或工长为危险源识别负

9、责人， 无班组长的 零星岗位可指定一名安全责任心较强的员工为危险源识别负责人， 同 时由值班人员发放给危险源识别负责人 ( 危险源辨识与控制表。危 险源识别负责人在工作现场组织员工对当班工作中遇到的危险源进 行辨识，并做好纪录。(1) 按工种进行危险源识别。 煤机司机、绞车司机、扒装机司机、机电工、爆破工、钻眼工等 工种，在现场工作时，遇到的危险源识别为特殊部分危险源，并现场 填写危险源辨识与控制表，进行签字。(2) 按工序进行危险源识别。 例如掘进工作面现场可以按打眼、放炮、临时支护、扒装运输、 验收等工序进行危险源识别。采煤工作面现场可以按割煤、出煤、移 溜、移架、支护、放顶等工序进行危险

10、源识别。在打眼工序中，可以 识别出电煤钻电缆漏点、风管脱落、断钳子、水管断裂等危险源。(3) 按岗位进行危险源识别。 例如绞车房、压风机房、零星岗等工作岗位的环境和设备运行时， 产生的危险源识别为特殊部分危险源。(4) 在现场工作时，不但要对静态危险源进行识别，也要对动态 危险源进行识别。静态危险源就是现场客观存在的、 不随时间和客观条件的变化而 变化的危险源，例如：火药管理不善，发生意外爆炸。动态危险源就 是在现场生产时，由于客观条件不断变化而产生的危险源。例如：采 煤生产过程中，冒顶片帮、支柱卸荷、煤机牵引链断链等危险源。(三) 危险源识别过程各部门组织有现场安全管理经验、 熟悉业务和工艺

11、流程的专业人 员收集本部门适用的安全法律、法规、标准、规程、规范等安全管理 文件，对本部门范围内生产、服务全过程进行危害事件排查，识别存 在的危险源并进行初步评价， 将识别出的危险源分类填人 “危险源辨 识表”，经单位主管审批后报安监处， 安监处汇总、 确认重大危险源。(四) 风险辨识评估方法矿井主要危险 、有害因素的危险性分析采用生产环境中作业时的 危险性半定量评价方法 。用于系统风险率有关的三个因素指标之积来 评价系统危险性大小，即：D=LECL发生事故可能性大小；E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；c一旦发生事故会造成的损失和后果。D值越大，说明该系统危险性越大。为了便于研究，我们赋

12、予这三个因素一定的分值，如表 1表2、表3所示。表1事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人员暴露于危险环境的频繁程度分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露J2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3发生事故可能造成的后果分值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失匚7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很

13、小的财产损失1 1 引人注目，不利于基本的安全卫生要求J把上面相应的数值代入公式求得 D值，就可以根据D值大小来评 价危险源的危险性了。总分在 20以下是被人为低危险的，这样的危 险只需要加强日常管理；如果危险分值达到70160,就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在16032Q属于高度危险环境， 必须立即采取措施进行整改；分值在32Q以上的高分值表示环境非常 危险，应立即停止生产，直到环境得到改善为止。危险程度划分见表4。表4危险性等级划分标准D值危险程度>320及其危险，不能继续作业16Q 320高度危险，必须立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意&l

14、t;20稍有危险，可以接受用以上方法评价煤矿井下重大危险源，评价结论与实际基本相 符，以此为依据提出符合实际的安全对策和建议，制定煤矿重大事故 应急救护预案四）安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、 替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方 案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定 作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估

15、出的重大安全风险 管控措施落实情况和管控效果进行检查分析， 识别安全风险辨识结果 及管控措施是否存在漏洞、 盲区，针对管控过程中出现的问题调整完 善管控措施， 并结合季度和专项安全风险辨识评估结果， 布置下一月 度安全风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本 系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责 任、考核等方面逐一落实管控措施， 组织对月度安全风险重点管控区 域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实 际，不断完善改进管控措施。5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格 对照每一项安全风险的管控措施， 抓好日常

16、监督检查， 确保管控措施 严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时督促整改。7、各科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险 的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检 查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状 况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级， 并随着风险变化而随时升 降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围 内。五）安全风险公告警示1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险 区域的显著位

17、置， 公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控 措施。2、各部门要探索采用信息化管理手段， 实现对安全风险的记录、 跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协 调联动，由信息站及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告 知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。二 隐患排查治理为进一步加大安全生产隐患排查治理力度， 落实安全生产主体责 任，有效遏制重特大事故的发生，保持安全生产形势稳定，根据国家 安全生产监管总局、 贵州省安全生产监督管理局、 六盘水市安全生产 监督管理局、水城县安监局相关文件对安全生产风险分级管控与隐患 排查治理双重预防性工作机制建设的工作要求，

18、结合本矿实际， 制定 本工作方案。一）指导思想深入贯彻国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办 20163 号）、国务院安委会办公 室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 （安 委办 201611 号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意 见（安委办 20177 号）、市安委办关于全面开展标本兼治遏制 重特大事故试点城市建设工作的通知（六盘水安办通2017 39号）、市安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双 重预防性工作机制建设的通知（六盘水安办通 2017 40 号）、 市

19、安全监管局关于扎实开展遏制重特大事故试点城市建设工作的 通知（六盘水安监通 2017 42 号）等相关文件精神。围绕“安 全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本、安全发展”的 理念，根据上级主管部门的要求，结合本矿实际，对煤矿生产各环节 中存在风险与隐患进行排查， 继而落实具体的整改措施， 通过该项工 作的开展， 消除各类安全隐患， 促进煤矿安全生产形势的持续稳定发 展。二）组织机构成立隐患排查治理组织机构 ：组 长：胡瑞华（矿长） 副组长：王国忠（总工程师）罗林本（安全副矿长） 、罗顺军（生 产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成 员：朱志义、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安

20、星、赖传胜、邱德林等二）排查治理工作重点内容1、排查工作重点（1）“一通三防”管理情况。通风系统是否合理，通风设施是 否完善、可靠。是否有违反规定的串联通风；所有采掘地点风量是否 符合煤矿安全规程要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井安 全监测监控系统运行情况； 按规定进行瓦斯鉴定情况； 井下作业地点 瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定。（2）加强对通风科门突出危险性预测、防治突出措施、防治突 出措施的效果检验、安全防护措施等“四位一体”的综合防突措施管 理的检查。（ 3）加强瓦斯检查，严格按瓦斯检查“三对口”检查各区域的 瓦斯情况，严禁空班、漏检、少检和假检的现象发生。严禁瓦斯

21、超限 作业。（4）加强瓦斯监控系统的正常运转，发现问题及时处理，确保 瓦斯监控系统 24 小时运转有效。（5）加强抽放系统的抽放有效，机运科、通风科要按矿要求安 装好抽放管，并检查抽放管路的抽放效果，确保抽放有效。（6）加强井下各作业地点的瓦斯探头安装检查及时效检，确保 各种探头灵敏可靠。机电队同时对各作业地点的“风电、瓦斯电”闭 锁必须到位，确保安全生产。（7）局扇管理，井下所有局扇是否实行“双风机双电源”。(8) 机电管理情况。井下设备取得 MA标志情况；井下机电设备 保证完好，杜绝电气设备失爆情况；更换国家明令淘汰的设备、材料 及工艺，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。( 9)

22、顶板管理情况。采掘工作面是否严格按作业规程的规定及 时支护，有无空顶作业；采煤工作面是否遇到顶底板松软、过断层、 过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施( 10)严格探放水管理。所有作业地点必须执行“物探先行、钻 探补充”的原则，严格按设计方案施工。( 11)加大对员工违章行为的查处，严防事故的发生。( 12)落实放炮制度，加强爆破管理；明确放炮距离，确保爆破安全。 井下放炮工作是否由专职放炮员担任、经过专门培训合格 并取得资格证。严格执行“三人连锁放炮”、“一炮三检”制度。炮 眼严格按照规定充填炮泥和水泡泥。所有爆破作业设置安全警戒线， 站岗撤人到位，严格按安全技术措施进行

23、作业；石门揭穿突出煤 层前，应编制防突设计，并提前对煤层瓦斯进行治理，经验证无突出 危险，编制消突评价报告报经公司审批同意后，方可揭穿突出煤层， 严格按石门揭煤措施进行作业。( 13)通风科要加强对盲巷的检查、栅栏必须牢固、各种牌板齐 全。( 14)督促各施工单位对排查出的隐患及时整改到位。( 15)严格全面落实六盘水市煤矿安全生产八个 100% 。( 16)严格落实矿领导下井带班制度。 必须建立领导带班下井档 案管理制度。矿领导带班升井后，及时将下井的时间、地点、经过路 线、发现的问题及处理情况、 意见等有关内容进行登记并安排相关人员进行监督整改， 发现的重大问题必须及时录入安全信息化平台。 带 班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于 5 年，作为责任追究依据。2、排查治理的内容全面排查矿井生产基础设施、 技术装备、 作业环境等方面存在的 隐患，以及矿井