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文档简介

1、内部质量体系审核2 / 21文件编号：NP403100生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1修改状态：总页数10正文7附录3编制：马云生审核：孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）3 / 21文件修改操纵修改记录编 号 修改 状态修改页码及条款修改 人审核 人批准 人 修改日 期4 / 215 / 21目录1.目的2.适用范围3.职责3.1治理者代表3.2质量保证部门4.术语和缩略语5.工作程序5.1内部质量体系审核打算的制定5.2内部质量体系审核的频次5.3内部质量体系审核打算的内容5.4内部质量体系审核的预备5.5内部质量体系审核的实

2、施5.6内部质量体系审核报告5.7内部质量体系审核报告的发放范围6 / 215.8纠正措施的实施和跟踪5.9内部质量体系审核文件和记录的存档6.引用文件7.质量记录7.1NR403100A“内部审核检查表”7.2NR403100B “不合格项报告”7.3NR403100C “观看项报告”1.目的依照本公司质量手册的要求， 审核质量体系涉及的各部门所开展的质量 活动及其结果是否符合要求， 确保质量体系保持有效地运行， 并为质量 体系的改进提供依据。2.适用范围适用于公司内部质量体系审核工作。3.职责3.1治理者代表：负责批准内部质量体系审核打算和审核报告。3.2质量保证部门： 负责制定内部质量体

3、系审核打算， 并组织实施审 核。4.术语和缩略语本程序采纳NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。6 / 215.工作程序5.1内部质量体系审核打算的制定5.1.1一般情况下， 每年度分上下半年执行两次内部质量体系审核， 依 据当年的工作情况由治理者代表确定具体的审核时刻， 并责成质 量保证部门制定内部质量体系审核打算， 审核打算必须包括质量 体系活动涉及的所有质量要素和质量部门。5.1.2由于客户的要求或其他专门情况的需要， 也能够进行内部质量体 系审核。现在，应依照要求审核的质量要素和质量部门制定专门 的内部质量体系审核打算， 经治理者代表审核， 报总经理批准后 实施。5.2内部

4、质量体系审核的频次一般情况下， 内部质量体系审核对质量体系所涉及的各部门每年 许多于一次。 由于客户的要求或其他专门需要， 可适当增加审核 的频次。5.3内部质量体系审核打算的内容：7 / 211)内部审核目的；2)审核的质量要素和审核的部门；3)审核顺序和时刻安排。审核打算应依照受审核的工作的重要性和实际情况确定审核顺 序和时刻安排。5.4内部质量体系审核的预备5.4.1依照内部质量体系审核打算的要求和安排， 由治理者代表在适当 的时机任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长， 由审 核组长选择具有内部审核员资格的人员组成审核组， 对被审核的 部门实施审核。5.4.2内部质量体系审核员和审核组长的评定及任命，按照NW403101内部审核员评定及授权规范执行。5.4.3内部审核组至少由2人组成，并依照

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