采购控制程序(新)

1、 1 目的对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物 料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力, 且符合本公司环境、 职业健康 安全的要求。 对公司生产所需物资的采购进行控制, 以保证所采购的物资符合规定要 求。2 适用范围适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制, 以及生产所需的一切 原材料、外购、外协件采购。3 职责和权限3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准; 负责采购计划的批准, 并监督采购活动的执行。 3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价, 编制合格供应商目录并定期考核; 负责所需产 品材料的采购。3.3 生产计划部参与对供应商

2、生产能力的评定工作;3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作, 制定采购物资分类明细 表,提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程; 参与合格供应商评定工作。3.5 质检部负责采购物料的检验和试验, 负责建立供应商的质量档案, 并参与供应商评定 工作;4 采购工作程序4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度A 类(关键物资 :塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、 电机、电子元器件;B 类(一般物资 :塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品;C 类(辅助物资 :除上述物资以外的采购物资。4.1.2控制类型和程度对供应商

3、的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响, 根 据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。合格供应商:具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。临时供应商:除合格供应商以外的供应商。 4.2 供应商评定a 技术与生产保障能力;b 产品质量水平及稳定性;c 价格合理性;d 交货及时性;e 服务质量;f 质量改进能力;g 法规或顾客要求;h 产品安全认证要求;i 环境、职业健康安全方面。发放供应商调查表 ,对供应商的产品质量、供货能力、售后服务、环境、职业健 康安全等方面进行调查;并对不同类型产品的供应商针对以上几项,进行后续评价。 提供认证产品所使用

4、的关键元器件和材料属于 3C 或 CQC 认证范围的供应商,应要 求其提供认证证书并确认其认证证书的有效性;供应部根据调查表并对供应商所提供产品的重要性做出判断 , 组织相关人员到供应商 的生产现场 , 对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等 情况进行现场评价 , 评价结论记录在供应商现场评价报告中。供应部依据供应商评价表对供应商进行分析、比较,选择出合格的供应商 , 并以 此编制合格供应商目录 ,报供应副总经理批准。以受控文件形式下发到质检部、 生产计划部、技术开发部等部门。 合格供应商目录应根据各供应商动态进行修订。 4.3 合格供应商的控制供应部每年对供应商进行一

5、次考核,以保证供应商能符合公司的相关要求。年度考 核由供应部主持组织技术开发部、 质检部、 生产计划部、 等组成评定小组, 根据 合 格供方供货统计 、 供方准时交货率统计表填写供方业绩评定表 。评分时按 百分制,质量评分占 60%,交货期占 20%,其他(如价格、售后服务占 20%。总分 低于 60(或质量评分低于 48 ,应取消其合格供方资格;如特殊情况留用,应报供 应部副总批准,但应加强对其供应物资的进货检验。A 、 调 整供货份额。绩优者增加份额,反之减少份额,视上一年度的业绩和实际业绩, 进行调整。B 、 对 业绩差的供应商发出警告书(亮黄牌令其整改。在整改期间,减少订货,且 加严检

6、验,整改后应重新评价;C 、 暂 停订货,直至取消供货资格(亮红牌 。对所供产品质量发生重大质量事故或黄 牌警告后仍不合格者,由质检部填写采购产品质量信息反馈单告知供应商,暂 停供货,限期整改后仍评价为不合格者,由供应部报副总经理取消其供货资格;重 新评价合格后按新供应商恢复其供货资格。 质量记录都应予以保存。4.4 采购的实施当因特殊情况造成原有 “合格供应商目录” 内的供应商不能正常供货, 而生产急需时 可实施临时采购,但必须对这种进货进行更为严格的控制。控制措施为:a 经供应部经理批准;b 实施严格检验。c 临时采购的物料应进行试用,只适用于限定数量或时间内。若试用情况良好,则应 按供应

7、商选择、评定的要求,将符合条件者纳入“合格供应商目录” 。4.5 采购合同4.6 采购信息采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求或其他要求, 采购文件发布前, 应对其 采购要求的充分性和适宜性进行审查,适当时应包括:a 类型、型式、规格、包装、运输及交付的要求;b 规范、图样、加工要求、验收方法或其它明确标识和适用样本及其他相关的技术资 料,包括物资、程序、过程、加工设备和人员资格的批准或鉴定要求以及产品认证安 全要求;c 在供应商处完成检验的要求; d 有关供应商质量管理体系的要求。4.7 采购产品的验证a 供货质量不稳定时;b 属 系统性误差导致产品不合格时;c 因供货不合格而影响公司履

8、行合同时;d 当 顾客有要求时。a 质检部根据供应商历次供货记录,选出对其产品需要验证的供应商;b 验 证前质检部应先将验证的产品名称、规格、供应商名称报请供应副总审批、确定, 然后组织检验人员或技术人员在供应商处进行验证。a 产品的符合性及稳定性;b 供货能力的保证;c 质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。4.8 质检部负责每一个供应商每批产品的供货质量记录, 每月月底对每一个供应商的供货 质量进行汇总,填写合格供应商供货记录并存档。供应部对供应商的及时供货情 况进行汇兑。4.9 供应部应和供应商保持联系,及时了解所需物料及供应商业绩的的变化及其相关资 料,保证能满足生产的需要,体系完整性及客户的需要。 5 相关文件 对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序 不合格品控制程序 持续改进、纠正和预防措施控制程序 检验状态、产品标识和可追溯性控制程序 产品的监视和测量控制程序6 关键元器件和材料定期确认检验控制程序 6 记录6.1 Q/TL1013-01 供应商调查表6.2 Q/TL1013-02 供应商现场评价报告6.3 Q/TL1013-03 供应商评价表6.4 Q/TL1013-04 合格供应商目录6.5 Q/TL