KSW-HRF-018-A组织环境风险识别控制表

1、xxx电子组织及其环境分析识别限制表NO.类型类别风险输入严重 等级频率风险等 级风险应对举措物进度限制举措躲避举措1内部质量风险a直接质量风险：产品质量问 题,导致退货、换货、修理等风险.3391 .打样时质量、工程应予相关方沟 通好验收标准及技术要求、并形 成检验标准和成认书、保证与相 关方标准一致.2 .过程中做好首检、制检、尾检等 工作并落实且需形成记录3 .外购物料须做好来料检验及相关 测试1.销售及工程不定期拜访相关 方、沟通产品标准、保证生产 的产品能一直满足相关方需求2 . 了解相关方允收资料、保证我 司允收水准高于相关方.3 .与相关方签订样品4 .与外部供方签订样品及质量协

2、 议工程部、销售业务部、质量 部已实 施2内部b间接质量风险：产品使用过 程,损坏了顾客的其它财产 权或人身权,应负民事赔偿物3261 .定制或相关方有相关要求产品打 样时做好功能、性能检测及模拟 使用环境检测2 .特定产品相关技术参数及性能参 数必须高于相关方要求标准、且需留有20%的余量.3 .业务接单后应对订单进行评审.1.业务定期做好相关方调查,了解 相关方需求、及时反应相关方信息、保证信息更新及时率.工程部、销售业务部、质量 部已实 施3外部环境风险本公司产品销售淡季,影响公司 经营开展及经济效益.3391.增强市场开发力度,扩展市场的销售份 额1.予销售业务部定制销售金额总经理已落

3、 实4外部产品销售旺季,影响顾客采购产 品交期,造成相关方抱怨.43121 .做好平安库存治理.2 .制定合理的生产方案,及时做好方案管 控.3 .做好旺季的财务资源储藏.1 .仓库定期盘点,保证仓库数据准确.2 .做好生产方案的编排、落实、跟进工 作.3 .以市场需求提前方案人员招聘工作.资材部 人事行 政部已落 实5说明：1严重程度评分：a非常严重=5分；b严重=4分；c较严重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2风险的发生频率评价：a极少发生=1分；b很少发生=2分；c偶尔发生=3分;d有时发生=4分；e经常发生=5分;3风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a 1-5分低风险可接受风险

4、；b 5-15分一般风险 需采取举措降低风险c 15-25 高风险应立即采取举措躲避或降低风险KSW-HRF-018-ANO.类型类别风险输入严重频风险等风险应对举措实施进度xxx电子组织及其环境分析识别限制表等级率级限制举措躲避举措5内部环境风险工厂硬件：场地、设备满足现有 相关方要求还有很大的拓展空 间.3391 .增强市场开发力度,扩展市场的销售 份额.2 .优化产品生产流程、品质管控,做好 设施维护保养.1 .予销售业务部定制销售金额2 .导入ISO9001: 2021质量治理体系.总经 理已落 实6内部不同时间、不同地区、不同民族 的人消费习惯不同3391.培训员工及治理、反对歧视、

5、反骚扰、 强迫劳动等文件建立员工意见信箱,及时收集员工的心 声.人事 行政 部已落 实7外部国家宏观经济政策、经济环境的 变动,以及个地方的相关政策的 变动会间接的影响到企业资金 融入以及企业运营的必要条件5210人事行政部门需及时收集并了解国家宏 观经济政策、经济环境的变动,以及惠 州市地方的相关政策的变动相关资料提 供应总经理.对影响公司开展的政策,人事行政部及时 通知相关单位人员会议检讨,制定相关对 策.人事 行政 部已落 实8外部利率的变动、汇率的变动、通货 紧缩、同行竞争等5210公司财务部与采购及时了解并收集利率 的变动、汇率的变动、同行竞争或通货 紧缩等相关信息.财务部与采购了解

6、到的相关信息及时用 书面形式反应给总经理,采取相关对应措 施.财务部采购部已落 实说明：1严重程度评分：a非常严重=5分；b严重=4分；c较严重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2风险的发生频率评价：a极少发生=1分；b很少发生=2分；c偶尔发生=3分;d有时发生=4分；e经常发生=5分;3风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a 1-5分低风险可接受风险；b5-15分一般风险需采取举措降低风险c 15-25 高风险应立即采取举措躲避或降低风险KSW-HRF-018-ANO.类型类别风险和机遇输入严重 等级频 率风险等 级风险应对举措实施进度限制举措躲避举措xxx电子组织及其环境分析识别限制

7、表14外部市场风险市场容量：对市场容量的调查所 采用的方法不适宜,没有准确的 弄清市场对象对产品的用量,使 得产品的产量大于实际需求,而 增加公司的投资风险52101 .每年年底总经理做好SWO价析,根据SWO价析业务做好销售预案；2 .根据销售预案,开发新相关方.1 .根据市场占有率不定期调整销售预案, 积极寻找目标相关方.2 .为相关方提供优质、优价的产品羸取更 多相关方.总经 理 销售 业务 部已落实外部市场竞争力：对竞争对手的错误 分析可能导致对我们的产品市 场的竞争力高估或低估,引发期 望值风险4281.销售业务部每年至少一次对同行业市 场进行调查.暂无销售 业务 部已落实15外部价

8、格风险：产品的价格风险受产 品的本钱、及人工等影响造成, 相关方流失.43121 .告知相关人员公司各类物料和产品报 价核算方式,保证公司利润点,做到 互惠互利；2 .提升公司生产效率,降低生产本钱及 治理本钱,提升价格竞争力.1.产品报价采用本钱加利润 报价法,限制利润点,防止因报价过高导 致降低市场份额销售业 务部 采购 部已落实16内部促销风险：促销风险包括促销目 的达不到预期效果.4391.促销时应注意本钱价及予相关方进行说明1.拒绝人情促销总经理已落实说明：1严重程度评分：a非常严重=5分；b严重=4分；c较严重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2风险的发生频率评价：a极少发生=1分

9、；b很少发生=2分；c偶尔发生=3分;d有时发生=4分；e经常发生=5分;3风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a 1-5分低风险可接受风险；b 5-15分一般风险需采取举措降低风险c 15-25 高风险应立即采取举措躲避或降低风险KSW-HRF-018-ANO.类型类别风险输入严重 等级频 率风险等 级风险应对举措实施进度限制举措躲避举措17外部财务风险融资/筹资过程中的风险：比方 风险筹资的费用很高,而且受到52101.选择正规去偷筹资1.每年年底做好财务预算,定期根据实际 支出做调整总经理财务部已落实xxx电子组织及其环境分析识别限制表政策限制较多,加大了筹资的不 确定性18内部资金

10、归还过程中的风险：主要受 到利率的影响,有极大的不稳定 性,增加归还风险52101.根据银行贷款或者其它借款金额提前 准备,作好预算,防止出现违约风险1.每年年底做好财务预算,定期根据实际 支出做调整总经理财务部已落实19内部资金使用过程中的风险：主要表 现为短期资金风险和长期资金 投资风险52101.根据银行贷款或者其它借款金额提前 准备,作好预算,防止出现违约风险2.每年年底做好财务预算,定期根据实际 支出做调整总经理财务部已落实20外部货款回收过程中的风险：应收款 无法及时到位,增加了逾期的出 现率53151 .明确相关方对账日期、提前对账.2 .将相关方对账日期、指挥财务部及 相关对账人员.1.与相关方财务做好公关工作资材部财务部已落实21内部收益分配过程中的风险：主要表 现在确认风险和对投资者进行 收益分配不当而产生的风险4312做好分配协议,在协议中明确利益分配 原那么及比例暂无总经理财务部 销售部已落实说明：1严重程度评分：a非常严重=5分；b严重=4分；c较严重=3