汽车、摩托车产品监督检查注意事项(1)

1、汽车、摩托车产品监督检查注意事项检査前的准备1、检査处提前一个月下达当月工厂检查计划，安排好工厂检査时间表和检查组:2、检查处通知检查组长当月检査安排:3、检查处提前一个月将收费通知下发给企业（检查组现场确认凭证人4、检査组长接到任务后向企业确认以下材料，并山企业提供:产品试验报告;产品描述报告;卜.一年度审核报告和不合格报告;产品获证证书;产品变更悄况申报材料;是否有获证产品生产（至少一种产品在生产，四年内所有获证产品应覆盖）。5、检査组长工厂检査前应获得受审核企业上一年度审核计划和获证清单（可以从网上査阅）;6、检查组长至少.提前两天将审核计划以传真或其它提交企业，并请企业确认计划安排（特

2、殊悄况可现场确认h7、审核计划至少包括工厂质量保证能力要求的3、4、5、9条款要求，其他内容可根据现场W况确定，但四年内必须覆盖全部条款要求;8、检査组工厂检查需携带文件、资料清单:任务书: 工厂检查计划表: 首次会议签到表: 不符合报告;工厂检査报告 未次会议签到表;I：报文件清单:工厂检査记录表;产品描述报告（可山企业提供）;产品试验报告（可山企业提供产品获证证书（可山企业提供）;产品变更悄况申报材料（可山企业提供）: 监督检查付款凭证;抽样委派工作单（如有）: 监督封样登记表（如有 送样通知单（如有）: 工厂检査人日数核算表: 工厂检查员行为规范调查表。工厂检査实施1、确认企业基本信息（

3、名称、地址、营业执照、获证证书等）。如有变更，确认变更是否申报，是否符合规定的要求。2、工厂检查过程中如果发现有严重不符合或不受控的重大变化（体系、产品、场地、生产线等），则工厂检査视同初审，人日数亦相应变更。3、工厂质量保证能力要求检查条款检查内容是否初次工厂检査的检査方法、检査内容和判定标准适用，以下为需关注方面1.职责和资源1.1职责质量负责人是否变更，变更是否有相关手 续；质量负责人是否行使了职责并提供相关证 据（变更控制、标志管理、不合格品控制、 产品符合性）。OK形成不符合1.2资源现有资源能否具有生产符合要求产品的能 力，特别是关键工序和设备、仪器、工装、 人员等OK形成不符合检

4、查条款检查内容是否2 文件 和记录2.1质量计划 或类似文件老产品生产控制文件应完整、有效； 新产品应有质量计划或类似文件； 质量计划中对产品的要求应不低于国家标 准。OK形成不符合或不 通过（还应视实 际产品质量2.2文件控制新编制文件的控制（编制、评审、批准、发 放、标识、更改、版本等）；特别关注新产品、新工艺形成的技术文件、 图纸、作业文件、检验规程等的控制。OK2.3记录控制新记录的标识、保存、防护、处理的控制悄 况；记录是否完整、清晰、准确；在保存期内的以往记录，能否方便的获得， 并完好（可适当制取一些以往的记录）OK形成不符合3.采购 和进货 检验3.1供方控制是否存在从非合格供方

5、中采购悄况（可以从 进货记录中核査），从合格供方中是否有超 范H釆购悄况；对合格供方日常控制悄况如何（可从记录中 反映）。OK形成不符合或不通过3.2关键元器 件和材料的 检验/验证是否对进货进行了检验（可以由企业或由供 应商完成）；对采购产品是否进行了定期确认检验（检査 方法是否正确、项U是否减足够、检査结果 正确）。OK形成不符合4 生产过程控制和过4.1过程控制核査关键过程的控制效果：控制活动与控制要求的符合性；过程检査结果与过程质量要求的符合OK形成不符合或现场验证或不通过检查条款检查内容是否程检验性；人员能力与岗位要求的符合性。4.2环境环境应对生产符合要求产品具有保障能力形成不符合

6、4.3过程参数如果对过程参数和产品特性进行监控是必 要的，应实施监控；如车身焊接、车身喷涂、 电镀、铸造等。OK形成不符合或现场验证4.4设备能力应能满足生产合格产品的需要OK形成不符合或不通过4.5过程检验在过程的适当阶段应开展检验活动，检验记 录应表明过程质量符合要求；获证产品生产及其零部件与认证产品样品 能够保持一致（关键件清单）。OK形成不符合或不通过5例行 检验或 确认检 验例行检验（附件1）例行检验的项U、内容、方法、判定准则应 完整、准确，不得少于或低于汽车产品检 査要点规定的例行检验要求；检验结果应能表明产品符合标准；不合格品得到控制，并不加贴标志。OK形成不符合或不通过确认检

7、验（附件2）确认检验的项U、内容、方法、判定准则应 完整、准确，不得少于或低于规定的确认检 验要求；检验结果应能表明产品质量稳定，符合标准 要求；确认检验不合格，应取得企业采取措施的证 据。OK形成不符合或不通过检查条款检查内容是否6.检验 试验仪 器设备检验i殳备应能满足测量的需要；检验设备仪器的使用人员应能准确的使用， 做出判定，并正确记录；检验设备仪器应在规定的校准或检定周期 内。OK形成不符合或不通过6.1校准和检 定仪器设备应得到校准或检定，并具有溯源 性；自校仪器设备是否在规定的校准方法下实 施和校准；仪器设备的校准状态是否能够得到识别（标 识）。OK形成不符合6.2运行检査需做运

8、行检査的仪器设备是否进行了运行 检査（从记录上反映）；运行检査的方法是否可行；现场指定试验的人员是否会对所使用的仪 器设备做运行检査（询问，观看）；运行检査结果不能满足要求时是否采取了 可行的措施，并记录。OK形成不符合7 不合 格品控 制关注不合格品的处置悄况，确保不合格品不 加贴标志。OK形成不符合8.内部 质量审 核内审记录应表明企业按内审程序实施了内 审，内审中发现的问题已采取的纠正措施或 制定了纠正措施计划。OK形成不符合9.产品致性山产品处讲解检查条款检查内容是否10.包 装、搬 运和储 存包装应确保对产品质量不产生不种影响； 包装标识符合相关标准的要求； 认证标志的使用准确；具有

9、针对性的搬运和储存手段。形成不符合现场检査结束后工作1、检查组完成工作检査后，需完成不符合项纠正措施的验证;2、文件的归档:附件I汽车产品例行检验项目表检验项目整车扌聲厢站改装汽车改装车备注VIN转向轮走位制动力及分配改装车、挂车只作制动的功能性检捡社整车排气（点燃发动机）标志专用j气车检测整车稳定性项目冥它项目C企业技术规范中要求的项目）摩托车产品例行检验项目制动力、车速里程表较核和前照灯发光强度摩托车发动机产品产品例行检验项目标记、起动性能、怠速性能12专用汽车检测项目质量参数7标志罐式容（曲米）安全防护装置7液压系统J注：1.确认检验的频次为每年或每批针对每一单元进行一次。摩托车产品确认检验项目车辆标记、外廓尺寸、侧倾稳定角、车速里程表