项目支出绩效评价报告

1、项目支出绩效评价报告摘要一、项目概况为贯彻落实云南省人民政府关于建设民航强省的意见 ，按照云南省民航发展管理局和云南省财政厅关于印发云南省国际航线培育省级专项资金管理暂行办法的通知要求，省、市共同扶持培育航空客货运市场，对列入云南省 2018-2020 年新开和加密至南亚东南亚国际航线补贴方案的新开国际航线（重点是南亚、东南亚航线），按照“一事一议、一线一定”的原则，确定补贴标准、签订运营合作协议、拨付补贴资金。2018 年度昆明市新开国际航线培育补贴资金预算20000 万元，支出15749.75 万元。二、评价结论通过省、市共同对昆明航空市场的扶持培育，新开的国际客货运航线不断增加，航班运力

2、持续增强，昆明机场旅客吞吐量和货邮吞吐量快速提升，为打造面向南亚东南亚的门户型枢纽机场奠定坚实基础。三、存在问题和工作措施按照市政府领导的要求，我委积极汇报争取调整省、市航线培育补贴资金分担比例，四季度停拨新开国际航线培育补贴资金，导致拨付进度滞后，为全额支付预算安排资金。针对存在的资金拨付进度滞后的问题，我委主要从以下两个方面开展工作：一是加强与省民航发展管理局的协调对 接，做好航空公司航线补贴资金兑付解释说明工作；二是会 同市财政局，对新开的全货运国际航线采取“到期一条、报 批一条、兑付一条”的支付方式，科学合理把握资金拨付进 度，提高预算执行效力。8昆明市新开国际航线培育补贴资金支出绩效

3、评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1. 立项背景及目的为贯彻落实云南省人民政府关于建设民航强省的意见 ，按照云南省民航发展管理局和云南省财政厅关于印发云南省国际航线培育省级专项资金管理暂行办法的通知要求，省、市共同扶持培育航空客货运市场，对列入云南省 2018-2020 年新开和加密至南亚东南亚国际航线补贴方案的新开国际航线（重点是南亚、东南亚航线），按照“一事一议、一线一定”的原则，确定补贴标准、签订运营合作协议、拨付补贴资金。2. 项目实施情况2017 年，昆明长水国际机场完成运输起降34.89 万架次，年旅客年吞吐量达4473 万人次，居全国第6 位（国际客运量 373.6 万人次，

4、同比增26.5% ） ；年货邮吞吐量达到41.86 万吨（国际货运量24524.6 吨， 同比增 134.7% ） ， 开通国内外航线358 条，通航城市173 个。新增昆明至莫斯科直飞航线，长水机场洲际航线数量增至5 条，南亚、东南亚通航点排名国内第一，数量达到36 个。3. 资金来源及使用情况2017 年度昆明市新开国际航线培育补贴资金预算20000 万元，支出2460.41 万元。4. 组织及管理情况补助资金由省和机场所在地州（市）各承担 50% ， 补助对象是连续运营1 年以上的新开国际航线，且每周航班不少于 2 班（含 2 班） ，以及新开国际航线的定期包机和特殊情况确定开通的国际航

5、线，扶持期原则上为3 年，第 1 年为培育期、第2 年为巩固期、第3 年为发展期，第2 个运营年度补助金额不超过第1 个运营年度的80% ，第 3 个运营年度补助金额不超过第1 个运营年度的60% ， 不发生亏损的不予补助。（二）绩效目标按照省、市的部署要求，做好新开的国际航线补贴资金的管理和拨付工作，扶持培育昆明航空市场，增加新开的国际客货运航线，增强航班运力，提升昆明机场旅客吞吐量和货邮吞吐量，打造面向南亚东南亚的门户型枢纽机场。二、绩效评价工作情况为深入了解和客观评价昆明市新开国际航线培育补贴资金的产出目标完成、效果目标实现等有关情况，总结经验，查找不足，为在以后年度编制项目预算提供参考

6、依据，我委重点从以下几个方面开展工作。（一）绩效评价原则按照云南省人民政府关于建设民航强省的意见、 云南省民航发展管理局和云南省财政厅关于印发云南省国际航线培育省级专项资金管理暂行办法的通知、 云南省2016-2017 年新开和加密至南亚东南亚国际航线补贴方案 等文件要求，科学规范开展绩效评价工作。（二）绩效评价方法采用指标评价和数据收集相互结合的评价方法，对年度航班执行量、年度航班执行率、运营成本、运营收入、盈亏状况等数据指标进行评价。（三）绩效评价实施过程航空公司拟申请拨付补贴的航线，我委会同市财政局对以下运营情况进行审核：一是有认可资质的中介机构对航线经营财务报告和相关证明材料进行审计，

7、根据中介机构提供的审计报告，了解航线年度运营成本、收入和盈亏等财务情况，不亏损不再给予补助；二是云南机场集团协助出具该航线年度航班执行量证明，核定年度航班实际执行量，计算年度航班实际执行率，若年度航班实施执行率不符合协议约定要求（确因特殊原因不符合要求，航空公司需事前报经我市同意） ，我方不予拨付已执行航班的补贴资金。三、评价结论和绩效分析通过省、市共同对昆明航空市场的扶持培育，新开的国际客货运航线不断增加，航班运力持续增强，昆明机场旅客吞吐量和货邮吞吐量快速提升，为打造面向南亚东南亚的门户型枢纽机场奠定坚实基础。四、成本效益分析1. 资金使用方向、收入和支出结构资金支出用于各航空新开始发昆明

8、的国际航线，主要包括印尼城市快线航空公司执飞的昆明至巴厘岛客运航线、东方航空云南有限公司执飞的昆明至永州至虹桥、昆明至永州至深圳客运航线、山东航空股份有限公司执飞的昆明至新德里客运航线、云南祥鹏航空有限责任公司执飞的昆明至芽庄、昆明至台中、昆明至苏梅、昆明至甲米客运航线的培育补助； 资金来源为2017 年度财政预算20000 万元， 实际支出 2460.41 万元。2. 项目和资金管理情况根据云南省民航发展管理局和云南省财政厅关于印发云南省国际航线培育省级专项资金管理暂行办法的通知要求，对列入云南省2016-2017 年新开和加密至南亚东南亚国际航线补贴方案航线，按照“一事一议、一线一定”的原

9、则， 确定补贴标准、签订运营合作协议、拨付补贴资金。3. 资金的节约性、资金使用效果通过省、市对昆明航空市场的扶持培育，昆明长水国际机场客货运输发展迅速，2017 年完成运输起降34.89 万架次，年旅客年吞吐量达4473 万人次，居全国第6 位（国际客运量 373.6 万人次，同比增26.5% ） ；年货邮吞吐量达到41.86 万吨（国际货运量24524.6 吨， 同比增 134.7% ） ， 开通国内外航线358 条，通航城市173 个。新增昆明至莫斯科直飞航线，长水机场洲际航线数量增至5 条，南亚、东南亚通航点排名国内第一，数量达到36 个。通过新开国际航线培育扶持政策的实施，辐射带动旅

10、游、餐饮、酒店和会展等产业发展，提升国际和国内交通出行的质量和效率，增强昆明作为区域性国际中心城市的影响力和知名度，对我市政治、经济和社会等方面起到积极的促进作用。4. 变化趋势随着省、市共同培育航空客货运市场的扶持政策的深入实施，吸引了中国南方航空等大型航空公司在昆明设立基地航空公司，调动了各航空公司不断开通国际航线的积极性和主动性，充分营造了通过航线辐射南亚、东南亚甚至世界各地的国际氛围，为昆明长水国际机场建设昆明国际航空枢纽奠定了坚实基础。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法一是加强与省民航发展管理局的沟通对接，及时了解工作动态，强化省市协调联动，共同引导培育昆明航空客货运市场稳定持续健康发展；二是会同市财政局，加强对申请拨付补助资金国际航线的航班运营、盈亏状况等材料管理审核，促进财政资金合理有效使用。（二）存在问题按照省民航发展管理局的要求，我委暂停拨付了东方航空云南有限公司的航线补贴资金，由于东方航空云南有限公司执飞昆明长水国际机场大部分新开国际航线，停拨补助资金占年初预算资金的80% 以上， 导致 2017 年昆明市新开国际航线培育补贴资金拨付进度滞后。为确保达到资金拨付进度，我委已将剩余资金退还市级财政并专门说明情况，建议市财政局将暂缓拨付东方航空云南有限公司的新开国