物料接收控制程序(1)

1、物料接收控制程序目的和范围责任程序3.1PUR负责下采购订单给VENDOR3.2采购订单跟进控制3.3交货计划控制3.4物料接收/储存/发放3.5订单成本控制3.6多料/呆料处理3.7时效性物料/温湿控物料管理3.8客户退货流程处理3.9报废物料3.10TQC对呆料处理4.0记录目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存 与成本控制/多料/呆料处理原则。本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制 /多料处理 /物料发放原则与成本控制 .责任MC/物料课/PUR/MKT负责程序（流程图见附录 1）3.1PUR 负责下采购订单给 VENDOR 。3.2采购

2、订单跟进控制3.2.1 MC 员每月初根据下月第一版生产计划确认 VENDOR 收 PO 情况，VENDOR 备原料情况及物料放行状况。3.2.2MC 在每月下旬根据下月第二版生产计划确认 VENDOR 生产安排状况；3.3交货计划及库存控制3.3.1MC 员根据周生产计划每周定期 RUN 出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商；3.3.2根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期；3.3.3如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货；3.3.4严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVER Y SCHL交货，IMP ORT料按 DUE DATE 交

3、货；3.4物料接收 /储存/发放/盘点3.4.1物料由供应商送到厂之后 ，由货仓签收，并有 入 AS/400 系统计账，3.4.2仓务员按送货单入仓卡 ，并按电子类 塑胶类 包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。3.4.3MIN 单发料 ,按发料原则提前发放 .3.4.4发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。3.4.5 非正常生产发料 DMTR ，用于特别发料 /生产坏 /来料坏 /来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批， PMC 主管或以上确认 （来 料坏需由 TQC 和 PE 确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同 时退货仓），PMC特别控制DMTR物料领用，以降低

4、成本。（DMTR具 体定义及操作见 PMC 子程序文件 ）3.4.63.4.7物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。每 3 个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。3.5订单成本控制3.5.1PMC 收到 MKT 订单时主要从销售价 /材料成本进行控制，接收订单时PMC 进行 G/P 分析，将不符合利润中心要求之订单提交利润中心讨论解决。3.5.2 PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之 WINDOW PLAN,即客户规定的下达订单 /FORECAST 的时间点及订购物料的方式，控制多料的产生。3.5.3 根据所接订单或 F/C 订购物料，从料 /量上做到准确无误，

5、每周检查MRP 报表，定期检查 LOT SIZE， LEAD TIME 。3.5.4对 DMTR 单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。3.6多料 / 呆料处理3.6.1PCN/DCN 变更多料处理RND发出PCN或DCN , PMC根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料 P/N、数量、金额、责任单位。如果责任单位为客户时， PMC 发文通知 MKT， MKT必须在两天内确认数据并反馈给 PMC;如果责任单位为？ ？ RND或其它部门，PMC直接发文通知会计部要求报废。3.6.2 客户订单或 F/C 变更导致多余物料（流程图见附录2）3.6.2.1于客户变更

6、订单，将会产生多余物料， PMC 在接到变更时，将多余物 料清单提供给PUR及MKT ;由采购部将OUTSTANDING P/O取消情况整理（其中 LOCAL 物料需提供包括 WIP 状况，进口物料不计 WIP，以成品PO计）；反馈给PMC和MKT。3.6.2.2 PMC 最后将多余物料清单提交给 MKT 。对于时效性物料， IQC 将 提供一份时效性物料类别明细， MKT 可根据此清单判断时效性物料。3.6.2.2KT 在两周内与客户协商处理意见（其中包括客户是否负责，或以后 有订单情况）并通知 PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则PMC 在收到 MKT 答复 1个月内将物料报废到 W

7、7 仓，三个月后如仍 无需求，则作报废处理。3.6.2.3于客户变更FORECAST，导致客户授权购买的物料多余。从客户变更F/C 时起如三个月无订单或 F/C 消化， PMC 将发文通知 MKT ， MKT必须在两周内回复最终处理意见。否则 PMC 直接发文给会计部要求 报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。3.625所有报废的物料，均由PMC开出DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。3.6.3 DISCONTINUED MODEL 导致不再被使用物料（流程图见附录 3）3.6.3.1于超过 6 个月以上既无订单又无 FORECAST 之 MODEL， MKT 必须在 得 到

8、 客 户 的 同 意 后 ， 发 出 “ PARTS LIST DELETIONCONFIRMATION NOTICE ”。3.6.3.2 PMC 根据 MKT 最新的订单和 F/C 情况,于 N+7 月整理出物料清单 ， 通知 MKT 及会计部，将作报废处理。3.6.3.3 PMC 将报废的物料用 DMTR 从原材料仓提取 ，电子料暂放费料仓，六个月之后如仍无订单则报废，结构料直接报废。MC 在处理所有物料后知会3.6.3.4PE/RND， RND 将会在电脑中 DELETEBOM ， PE 处理 TOOLING 等。3.6.4 量产前原材料处理3.6.4.1ND 开发新产品 ,因为设计变更

9、 ,经 RND 确定其不能再被使用或被其它MODEL使用的物料，由RND发文(PIN)通知PMC/STORE/IQC/PROD.3.6.4.2MC按照文件指示清理在库(含VENDOR)数量并发文通知会计部.3.6.4.3MC 根据发文的内容用 DMTR 将物料从原材料仓提取并报废 .3.6.4.4失费用将根据 RND 指示来指定责任部门 .3.7时效性物料 /温湿度物料控制管理3.7.13.7.2货仓根据贴纸上的有效期按先后顺序发放物料。所有时效性物料均必须有 IQC 所贴的有效期贴纸。3.7.3时效性到期的物料，货仓停止发料，并即时通知PMC处理。3.7.4温湿度控制物料货仓必须严格执行，按

10、DNS或IQC指定的保存条件进行保存。3.7.5性。3 .8客户退货流程处理对温湿度、每天进行检查记录，确保温度、湿度正常，物料的安全3.8.13.8.23.8.3由 RND 建 ITEM MASTER。3.8.4由 MKT 入 IPO,PMC 转成 MI 。客户退货品一般由 TQC/PE/PROD/PMC 共同协作完成 .首先由 MKT 出 SSR给 TQC/物料课 /RND/PE/PROD/PMC.3.8.63.8.73.9报废物料3.8.5不良品由货仓收货，IQC确认数量，TQC/PE分析不良原因，如有需要对主要物料和关联物料的更换需通知 PMC， PMC 安排物料及返工计 划，由 PR

11、OD 进行返工。返工后的良品按正常原材料入仓，PMC提前预报关出货.不需出货品由领用部门取走，由货仓作” DI交易销账.3.9.1 货仓根据 PMC 发出的 DMTR 单（后附报废通知文件 ）对需要报废的物料，电子料由 W1 仓转至 W7 仓，其它物料由原材料 仓直接报废。3.9.2 所有多余物料报废均需由 IQC 确认数量后再作进一步处理，以确保 准确性。3.9.2 报废物料，属于国内采购的直接在国内报废、属于转厂或进口物料则由货仓整理好后通知报关组作退港报废，以便报关合同的平衡。3.9.4物料报废后货仓文员根据 DMTR单在电脑上用“ DP乍交易，消除W1仓帐目3 .10TQC 对呆料处理3.10.1对存仓 3 月以上之呆料，由货仓列出清单， IQC 进行品质检查。3.10.2IQC 把检查后的报告给相关部门并明确 IQC 之处理意见 ,(指出不可继续使用或可选别或可加工使用等 )3.10.3如可通过选别或加工使用的物料，由IQC统筹,PROD/PUR/PE协作完成.同时 IQC 提至 W8 仓.处理后的良品进原材料仓 ,不良品报废 .3.10.4如不能继续使用的物料，PMC收到IQC报告后CHECK原因,