巡回检查制度

1、、目的 : 督查项目施工机构 "独立、客观、科学、公正、诚信 "的开展工作。、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次 ,要求全面检查 , 填写检查记录 表。三、巡视 : 1、每周必须到所辖项目巡视一次 ;2、执行巡视记录表 , 检查不少于三十点。四、建设工程的合法性 : 检查项目总监及施工机构对项目的合法性是否检查、 对不合法行为是否采取有效 （ 书面 ） 措施。重点检查 : 1、施工许可证 ;2、专业工程是否有施工许可证 ;3、是否办理质量和安全监督 ;4、施工单位是否具备施工资格 ;5、施工人员的从业资格。般检查 :1、计划立项批文 ;2、投资许可证 ;3、规划许可证

2、;4、是否按规定招标 ;5、参建单位是否有违章行为 ;6、总包、分包是否合法 ;7、其它。五、质量控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ;2、旁站是否按要求执行 , 记录份数 ;3、施工日志 ;4、质量检查人员的巡视检查记录、份数 5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查 :1、预控计划是否有 ;2、旁站施工方案是否有 ;3、施工资料 B 、C 表;4、材料（成品、半成品 ）报审,是否见证送检 , 多少次;5、隐蔽验收是否及时 , 签章是否规范 ;6、是否及时检查质量控制资料 ;7、质量事故是否如实、及时上报 ;8、是否执行强制性标准。 （书面资料 ）;9、施工方案是否及时审批 ;10、

3、工程验收是否及时 ;11、图纸及变更是否熟悉 ,现场测问 ;12、其它。六、安全文明施工 :重点检查 :1、预控函件份数 ;2、安全施工方案是否审批 ;3、安全检查记录份数 ;4、安全整改通知单份数。一般检查 :1、预控计划是否有 ;2、现场安全警示牌 ;3、安全事故是否及时处理 ;4、文明施工预控函件份数 ;5、现场是否封闭管理 ;6、现场防火有无预控函件 ;7、易燃易爆物品管理有无预控函件8、有无防暑、防毒预控函件 ;9、其它。七、进度控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ;2、工期滞后有无采取措施 ,函件份数 ;3、进度控制图是否上墙。般检查 :1、各阶段的进度预控点是否明确 ;2、

4、预控计划是否有 ;3、工程形象进度 ;4、工程是否按计划进行 ;5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ;2、进度款是否按合同审批 ;3、进度款是否在一周内审批完成 ,未完成是否向业主 , 承包商发函说明 ;4、节约投资的合理化建议 ;5、确认的函件份数。一般检查 :1、阶段投资控制点是否明确 ;2、预控计划是否有。九、现场办公 : 重点检查 : 1、工程会议纪要是否按时发出 ;2、晨会是否正常召开 ,检查记录 ;3、上班是否佩带工作牌 ;4、"独立、客观、科学、公正、诚信 "是否上墙 ;5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构

5、、卫生值日表是否上 墙。一般检查 : 1、办公室是否整洁、卫生 ;2、是否有穿拖鞋、短裤上班 , 打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 3、上工地是否戴安全帽 , 女同志有无穿高跟鞋 ;4、工地是否有配合细则 ;5、施工细则是否按要求编写 ;6、技术参数是否按要求编写 ;7、施工通讯是否按时下发。十、资料管理 : 重点检查 : 1、资料收发是否及时 , 归档分类是否清楚 ;2、合同收集是否完善 ;3、资料按规定签字盖章 ;4、是否按资料管理制度上报公司。般检查 : 1、A 表签字是否规范 ;2、B 表拟制是否标准 ;3、C 表填写是否及时、完全 ;4、资料、收发是否规范 ;5、工地的规程规范

6、、标准是否满足工程需要。一、设计变更 : 重点检查 : 1、所有的工程变更 , 总监须填写变更处理记录表 ;2、不允许在设计变更上签章 ;3、专业施工工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。般检查 : 所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证 : 重点检查 : 1、签证的时限是否符合规定 ;2、签证单是否有专业施工工程师 （施工员 ）和总监签章 ;3、签证汇总表是否在本月 28 日上报公司、业主 ;4、未签证事项是否已发函件说明。般检查 : 1、签证的依据、条件附加资料是否完善 2、有无离开工地的施工人员继续签证的行为 3、施工人员签名是否在相应位置 ;4、各种文件资料是否按规定盖章

7、;5、经济签证是否独立登记。十三、考勤 : 重点检查 : 1、监管多项目的专业监理工程师 , 是否在当日上班的工地考勤 ;2、总监不清楚的无故不上班 （离岗）的人员 ,按旷工记录。一般检查 : 1、请假是否有批准的假条 ;2、因公外出是否请示总监 ;3、总监外出考察一天以上 , 是否请示工程部 ;4、考勤表是否当天记录 ;5、是否按时上下班。十四、廉洁 : 重点检查 : 1、检查施工人员的廉洁行为 , 未经批准不得接受业主额外补助 2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请 3、有无推荐施工单位或材料供应商 4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。般检查 : 1、有无接受业主的额外补助 ;2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象 ; 3 、有无接受施工单位或材料 供应商的馈赠 ;4、有无索、拿、卡、要 ; 5 、是否安排亲属朋友在承建商中任职 6、其它方面的廉洁。十五、其它 : 重点检查 : 1、当月施工费总监是否催收 ;2、业主投诉是否及时得到整改 ;3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。般检查 : 工程会议是否按规定召开。十六、 巡检记录表须项目总监签字 ,项目施工机构、 工程部各存一份 , 并报 总工办备案存档。十七、对本处各个项目进行考核评比 1、考核评比后 , 根据得分排队 , 并作为考核项目总监绩效的依据 ;2、考评