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业务监督情况汇总表填报单位： 钻井一公司 报送时间：2009年9月5日序号监督时间监督事项（摘要）发现问题整改或处理情况监督结果发现问题的业务监督员姓名12009.08.30综合大队报销招待费无手续齐全、支出合规盖友利22009.08.30印刷使用费业务无印刷品质量、数量均符合标准贾萍32009.08.30大学生毕业分配业务本月没有业务发生康娟42009.08.30钻井助剂现场检验对钻井助剂按规定进行现场检验没有发现问题各项基础资料齐全，八月份现场所检指标合格。检测钻井助剂11批合格率100%刘清华填表人：李朝晖 审核人：王振彪序号监督时间监督事项（摘要）发现问题整改或处理情况监督结果发现问题的业务监督员姓名52009.08.30废剂回收处理无共回收处理废剂12次，回收、处置程序完全符合要求，没有发现问题。李贵云62009.08.30工会经费使用、职工互助基金使用、职工疗（休）养费用使用没有业务发生没有发现问题丁志凯72009.08.30生育证发放业务无没有发现问题辛惠荣82009.08.30合同立项业务个别合同立项报批时未填写时间已整改曹其强92009.08.30财务业务无手续齐全、支出合规盖有利102009.08.30运输费用业

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