关于出差费用标准及报销规定

1、三门峡中美电子科技有限公司豫·中美行字第001号文件关于出差费用标准及报销规定为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本规定。一、差旅费开支范围包括交通费，住宿费，伙食、通讯补助费等。二、员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销，但机票（含机场建设费）、购买的航空旅客人身意外保险按每人每次一份报销。注：乘坐飞机指总监以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。三、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的

2、硬席座位票价的50%发给个人。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。四、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。五、住宿费、伙食补助费开支：国内各地划分为A类、B类、C类三种等级：A类指直辖市、经济特区广州市，经济特区指国家确定的深圳、珠海、汕头、厦门及海南省：B类指各省会城市及各计划单列城市：C类指三门峡等二级城市和A类、B类以外的地区（含是属各县、市）1.出差人员住宿费标准： 类别标准A/每间B/每间C/每间总经理500350300总 监

3、300220180部门经理200150100工作人员12010080备注同住按一间次报销2.出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分个人自负。3.出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。4.出差人员的伙食、市内交通费、通讯（公司报销话费除外）补助费标准：类别 标准 级别A类B类C类总经理15010080总 监1008060部门经理806050工作人员6050405.为鼓励出差人员乘坐火车、汽车、轮船，不乘飞机，以节约开支鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车、汽车、轮船等超过8小时加发20元伙食补助费。6.出差人员市内交通费用在规定的限额标

4、准内凭据按实报销，超过规定限额标准部分，一切自负。7.出差人员如有特殊客人需要宴请货送礼需要报总经理和董事长批准。8.为树立良好的企业形象和行业口碑，如遇重大商务活动时，总经理住宿等相关费用可实报实销不在以上额定之内。六、汽车驾驶员的出差补助标准与一般工作人员相同。七、参加市外会议期间和各种培训学习期间，以下情况不享受相应出差补贴：1.享受会议、培训班伙食补助费；2.与所在单位报销培训费或类似费用；3.由接待单位统一安排住宿或伙食。八、出差费用报销1.出差期间的借款费用，得出差返回后，应在三天内办理报销手续，如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。2.办理报销手续时，应准确详细填写报销凭证，报销凭证和出差期间发生的各种费用