2018年红牌楼街道办事处

1、2018 年红牌楼街道办事处部门预算目录第一部分红牌楼街道办事处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 红牌楼街道办 2018 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分红牌楼街道办事处概况2018 年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府

2、和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实；2负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作；3加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作；4负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，

3、协调解决社区建设中的困难和问题；5合理配置社区资源， 大力发展社会组织， 加强社区志愿者、社会工作者队伍建设。发挥其在社会管理和公共服务中的作用；6协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境；7促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、 社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作；8承办区政府交办的其他工作。（二） 2018 年重点工作。2018 年，我街道在区委、区政府和街道党工委、办事处的领导下，坚持以经济建设为中心，不断加大招商引资力度，发扬艰苦奋斗的精神，求实创新、抓住机遇，克服困难，

4、努力完成上级下达的各项目标，保证社会事务的平稳发展和经济指标的持续增长。二、部门概况红牌楼街道办事处设行政单位1 个， 2017 年末行政在职66人，参照公务员法管理2 人，工勤人员 11 人，财政补助人员10人。内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、社会事务管理科、社会事务服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所。无下属二级决算单位。辖区有龙腾、龙爪、太平、双丰、长城、竹园、丽都花园共 7 个社区。红牌楼街道办事处下属二级单位0 个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的

5、事业单位0 个，其他事业单位 0 个。第二部分红牌楼街道办事处2018 年部门预算情况说明一、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算9737 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9737 万元；支出包括：一般公共服务支出3653.81 万元、国防支出 16 万元、公共安全支出 267 万元、科学与教育 2 万元、文化体育与传媒 50 万元、社会保障和就业 1358万元、医疗卫生188 万元、节能环保42 万元、城乡社区事务3484.19万元、农林水事务12 万元、资源勘探电力信息等事务62万元、援助其他地区支出费 292 万元。90 万元、住房保障支出2

6、20 万元、预备二、 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况红牌楼街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款 9737 万元，比 2017 年预算数 11091.23 万元减少 1354.23 万元，下降 13%，变动的主要原因是压缩项目开支。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出3653.81 万元，占 37.52%；国防支出 16 万元，占 0.16%；公共安全支出 267 万元，占 2.74%；科学与教育 2 万元，占 0.02%；文化体育与传媒 50 万元，占 0.51%；社会保障和就业 1358 万元，占 13.95%；医疗

7、卫生 188 万元，占1.93%；节能环保 42 万元，占 0.43%；城乡社区事务 3484.19 万元，占 35.78%；农林水事务 12 万元，占 0.12%；资源勘探电力信息等事务 62 万元，占 0.64%；援助其他地区支出 90 万元，占 0.92%；住房保障支出 220 万元，占 2.26%；预备费 292 万元，占 3%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 2475.31 万元，比 2017 年预算数2444.6 万元增加 30.71 万元，增长1.25%，变动的主要原因是单位人员增加。主要用于工

8、资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为514.5 万元，比 2017年预算数 620 万元减少 105.5 万元，下降 17.02%，变动的主要原因是厉行节约严格控制培训公务接待支出。主要用于培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务预算数为10 万元，比 2017

9、 年预算数 10 万增加 0，增长 0%，同比持平。主要用于信访工作费用。4一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为2 万元，比 2017 年预算数 30 万元减少28 万元，下降93.33%，变动的主要原因是2018 年没有大型专项统计工作。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。5一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为 5 万元，比 2017 年预算数 20 万减少 15 万元，减少 75%变动的主要原因是压缩开支。主要用于手续费、其他商品和服务支出。6一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）预算数为 3 万元，比 2017

10、年预算数 20 万元减少 17 万元，减少 85%；变动的主要原因是 2017 年末税征办业务工作减少， 人员调入财务科， 2018 年预算支出减少。 主要用于其他商品和服务支出。7一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为 15 万元，比 2017 年预算数 25 万元减少10 万元，减少40%；变动的主要原因是厉行节约严格控制支出预算。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。8一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 280 万元，比 2017 年预算数 270 万元增加 10 万元，增加3.7%，增加原因主要是加大招商引资力度。主要用于印刷费、差旅费

11、、会议费、其他商品和服务支出。9一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算数为 98 万元，比 2017 年预算数 135 万元增加 22 万元，增加 27.41%；变动的主要原因是加大招商引资力度， 改善街道经济结构。主要用于差旅费、其他商品和服务支出。10一般公共服务（类）其他档案事务支出（款）其他档案事务支出（项）预算数为2 万元，比 2017 年预算数 2 万元持平。主要用于档案事务管理支出。11一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为 2 万元，比 2017 年预算数 8 万元减少 6 万元，减少 75%；变动的主要原因是根据 2017

12、年实际支出厉行节约严格控制此项支出预算。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。12一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 160 万元，比 2017 年预算数 130 万元增加 30 万元，增加 23.07%；变动的主要原因是加大十九大学习宣传和基层党支部建设。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。13国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为18 万元，比 2017 年预算数 20 万元减少 2 万元，减少10%；变动的主要原因是根据2017 年实际支出厉行节约严格控制此项支出预算。主要用于专用材料费、劳务费、其

13、他商品和服务支出。14公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为 267 万元，比 2017 年预算数 254 万增加13 万元，增长5.12%；变动的主要原因是红牌楼街道位于城乡结合部，治安形势不容乐观， 加大维稳经费开支。 主要用于印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、大型修缮。15科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 2 万元，比 2017 年预算数 1 万，减少 1 万。变动主要原因是根据 2017 年实际开支预算。主要用于其他商品和服务支出。16文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为 30

14、 万元，比 2017 年预算数 30 万元持平。 主要用于其他商品和服务支出。17文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 20 万元，比 2017 年预算数 20 万元持平。 主要用于其他商品和服务支出。18社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）预算数为 16 万元，比 2017 年预算数 4 万元增加 12 万元，增长 300%；变动的主要原因是2018 年辖区老龄事务社区日间照料中心支出增加。主要用于其他商品和服务支出、生活补助。19社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为894 万元，比2017 年预算数535万元增加

15、 359 万元，增加 67.1%；增加的主要原因加大社区建设，环卫所人员费用。主要用于其他商品和服务支出。20社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为23 万元，比 2017 年预算数507万元减少 484 万元，减少65.46%；变动的主要原因是2018 年科目调整。主要用于其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。21社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为158 万元，比 2017 年预算数 132 万元，增加了 26 万元增加 19.70%，增加原因是因为人员增加变动。主要用于机关

16、事业单位基本养老保险缴费。22社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 70 万元，比 2017年预算数 58.4 万元增加 11.6 万元，增加 19.86%，主要原因职业年金缴费基数调整。主要用于职业年金缴费。23社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为 70 万元，比 2017 年预算数 70 万元持平。 主要用于奖励金。24社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 （项）预算数为 12 万元，比 2017 年预算数 10 万元增加 2 万元，增长 20%，主要原因： 2018 年残协业务工作量增加。主

17、要用于其他商品和服务支出。25社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为60 万元，比 2017 年预算数 50 万元增加 10 万元，增长20%，主要原因： 2018 年人员变动。主要用于其他商品和服务支出。26医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为18 万元，比 2017 年预算数10 万元增加 8 万元，增长80%，增长主要原因：辖区失独家庭增加。主要用于其他商品和服务支出。27医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）预算数为60万元，比 201

18、7 年预算数 50 万元增加 10 万元，增加 20%，增加主要原因辖区卖场增加，溯源、快检工作增加。主要用于劳务费、专用材料费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。28医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）预算数为107 万元，比 2017 年预算数 88万元增加 19 万元，增长21.59%，主要原因： 2018 年工作人员增加，。主要用于医疗费补助。29节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为42 万元，比 2017 年预算数 76万元减少 34%，主要原因压缩日常开支。主要用于维修（护）费、其他商品和服

19、务支出。30城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为475 万元，比2017 年预算数332 万元增加 143 万元，增长43.07%，增加原因是由于拆违工作和城市管理工作增加。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。31城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 （项）预算数为 67 万元，比 2017 年预算数 514.2 万元减少 447.2 万元，减少 86.97%，主要原因科目调整， 同时 2018 年老旧院落等辖区大型修缮预算支出大幅减少。主要用于大型修缮。32城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算

20、数为2942.19 万元，比 2017 年预算数3034万元 91.81 万元，减少3.02%，变动原因压减开支。主要用于环卫劳务费。33农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数为 10 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 10 万元，增长 100%，增加原因由于 2018 年增加预算。主要用于辖区病虫害防疫劳务费。34资源勘探信息等支出 （类）其他安全生产监管支出 （款）其他安全生产监管支出（项）预算数为52 万元，比 2017 年预算数 173 万元减少121 万元，减少69.94%，主要原因：根据2017年实际支出厉行节约严格控制支出预算，安全社区工作已于2017年打造完

21、毕。主要用于劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出。35住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）预算数为 214 万元，比 2017 年预算数 174 万元增加 40 万元，增长 22.98%，主要原因2018 年工作人员增加，同时住房公积金基数增加导致2018 年住房公积金预算增加。主要用于住房公积金。36住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 6 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 6 万元，增长 100%，主要原因： 2017 年购房补贴预算支出列入住房公积金科目。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。37预备费（类）预算数为292 万元，比 2

22、017 年预算数320万元减少 28 万元。变动原因由于地方税收收入减少，街道可支配财力减少，主要用于其他支出。三、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明红牌楼街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 3030.31 万元，其中：人员经费 2536.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出；公用经费 1694.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通

23、费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 159.14 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 4.50 万元，较 2017 年 20 万元减少 15.5 万元，下降 77.5%，变动的主要原因是根据区级工作安排此项预算。（二）公务接待费2018 年预算安排10 万元，较 2017 年预算减少10 万元持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市武侯区红牌楼街道办事处目前实际车辆保有量为9辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费15 万元，较 2017年预算 32 减少 17

24、万元，下降 53.12%，变动的主要原因是2017年有车辆购置费，2018 年厉行节约严格控制此项支出预算。2018 年安排公务用车购置经费0 万元，拟新购公务用车0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费0 万元。2018年安排公务用车运行维护费15 万元。用于9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、 2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明红牌楼街道办事处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、 2018 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，红牌楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支

25、出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学与教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费支出。红牌楼街道办事处 2018 年一般公共预算当年 9737 万元，比 2017 年预算数 11091.23 万元减少 1354.23 万元，下降 13%，变动的主要原因是压缩项目开支。七、 2018 年收入预算情况说明望江路街道办事处2018 年收入预算9737 万元，其中：一般公共预算拨款收入9737 万元，占 100%。八、 2018 年支出预算情况说明2

26、018 年部门预算本年支出总计9737 万元，其中：基本支出预算 3030.31 万元，占 31.12%；部门项目支出预算6706.59 万元，占 68.88%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费红牌楼街道办事处 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计488 万元。（二）国有资产占有使用情况2017 年，望江路街道办事处共有车辆9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车9 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。（三）绩效目标设置情况2018

27、 年红牌楼街道办事处实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算2942.19 万元，为城乡环境卫生作业费。第三部分名词解释红牌楼 2018 年预算名词解释1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7. 一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。8. 国