TS16949品质部不合格品控制程序

1、标题不合格品控制程序编 号ZC-CX-2007-026版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 3 页 共 5 页不合格品控制程序1目的为了防止不合格品或可疑产品的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置。2适用范围适用于自制零部件、半成品、成品、原材料、外购件、外协件中的不合格品或可疑产品。3定义与省略语3.1返工 ：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其所采取的措施3.2返修 ：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施3.3让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可3.4报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施4相关文件产品监视与测量控制程序5主要内容

2、5.1职责5.1.1技质部是本程序的归口管理部门，负责不合格品的判定并组织有关部门对不合格品进行评审；并负责有关质量指标的统计、分析和改进。5.1.2生产供应部负责不合格原、辅材料和外购件、外协件的隔离和协同处理；5.1.3生产供应部、生产车间对生产加工过程中的不合格品或可疑产品进行隔离。5.2 工作流程5.2.1 不合格品处置的类别： a）返工；b）返修；c）让步接收；d）报废。5.2.2 不合格品的评审5.2.2.1 根据不合格品的情况，不合格品的评审分为检验员评审及上报技质部，由技质部组织生产等部门评审。5.2.2.2 检验人员对不合格的评审a) 在生产过程中，经检验员确认不符合质量要求

3、，并确定具有返工或返修价值而又非批量的零部件，在缺陷部位做标识，并在检验卡上作详细记录，车间负责组织返工或返修。b) 对于检验过程发现的不合格品，操作工应严格按照返工作业指导书进行返工，包括重新检验的要求，必须易于被适当的人员得到并使用。c) 返工、返修后的产品经重新检验合格后，方能转序、入库或使用。d) 必要时，检验员随机抽查关键件返工、返修品的记录，确认其不合格品率是否超出正常范围。5.2.2.3 检验员判定为影响产品质量的关键件或批量不合格以及不合格性质不能判定时，首先要标识、记录，然后上报技质部，由技质部组织生产供应部等部门对不合格品进行评审，并做出处置意见。5.2.2.4 根据上述处

4、置意见，由技质部下发不合格吕评审单给责任单位，由其组织实施。5.2.2.5 若在使用中或返修不符合规定的产品，必须记录不合格和返修情况，以说明不合格的实际情况。5.2.3 不合格品的处置5.2.3.1生产供应部根据外购件检查报告单负责对不合格的外购外协件、原辅材料进行退货、换货或其它方式的处置；5.2.3.2 生产车间负责本车间不合格产品的返工、返修工作，经重新检验合格后，方能转序、入库或使用。5.2.3.3 对判定为废品的自制件，经技质部检测认可，区分工废、料废后，仓库保管员核对数据，由生产车间负责放置指定地点；5.2.3.4 当处置意见为让步接收时，必须按规定要求批准后方可执行。5.2.4

5、 状态未经标识或可疑的产品，必须归类为不合格品。6 .记录序号记录名称责任部门 保存期限备注1不合格品评审单技质部15年见附表2返工（返修）记录表责任部门5年见附表更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7 .记录格式标题不合格品控制程序编 号ZC-CX-2007-026版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 5 页 共 5 页不合格产品评审单Q/JL8.3-01发生部门发生日期不合格事实描述:质检员: 确认人:不合格性质: 一般不合格 严重不合格评审内容及处置意见:评审人员所在部门职务评审人员所在部门职务评审结论：主持人: 日期:返工（返修）记录表Q/JL8.3-02