三采购工作计划书

1、物资设备部工作策划书 一、物资方面 （一）物资计划管理 物资计划分为需求计划、采购计划。编制物资计划，必须反映施 工生产的需要，遵循及时准确、留有余地的原则，采取自下而上、上 下结合的编制方法。 1. 物资需求计划种类： （1）按照编制目的不同，需求计划分为：物资申请计划（施工 过程中材料批次采购的依据）和物资需用量计划（用于材料预算）。 （2）按照物资种类不同，物资需用量计划分为：自购物资需用 量计划、甲供物资需用量计划。 （3）按照编制范围和周期不同，物资需用量计划分为：物资总 需用量计划、年度需用量计划、季度需用量计划和月度需用量计划。 （4）按照编制对象不同，物资需用量计划分为：单项工

2、程需用 量计划和分部工程需用量计划。 2. 编制程序及要求： （1）编制责任部门：项目部工程技术部。 （2）编制依据：实施性施工组织设计、工程施工图纸和施工预 算等文件及工地现场实际情况； （ 3）编制方法：根据施工计划、施工图纸和设计文件，工程技 术部门准确计算各类物资的设计数量， 并明确规格、 质量标准等分别 编制各类物资需求计划。由工程技术部负责人审核，总工程师审批。 （ 4）编制要求：各类物资需求计划编制做到及时、准确与全面； 1. 物资采购计划种类： 按照编制范围和周期不同，采购计划分为物资采购计划 （施 工过程中批次采购使用），年度、季度和月度物资采购计划。 编制要求： 物资采购计

3、划编制做到及时、准确与全面； 按照建设单位和上级物资管理部门明确的采购权限和审批程 序，上报审批； 依照建设单位编制周期要求，编制甲供物资采购 （申请）计划； 依照项目工期安排、采购数量、资金状况、市场供求、市场价 格和周期等因素，编制自购物资采购计划。 第十三条 施工过程中批次计划的提报要求： 1. 主要材料及大宗辅助材料计划 由现场技术人员汇同现场材料员根据施工进度及现场库存情况 编制物资申请计划，报工程部审核后交分部物资部备案，设备物 资部根据物资申请计划 结合现场库存情况编制 物资采购计划 ， 报项目经理审批后实施采购。 2. 零星材料计划 工区提前 10 个工作日提出物资申请计划报项

4、目部物资设备 部，计划须分管工区负责人以及项目总工程师签字确认。 设备物资部 落实其实际需求后， 结合库存情况编制采购计划， 并报项目经理审批 后组织采购 3. 周转材料计划 由项目部工程部门准确核算所需周转材料的数量，提前 30 个工 作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部物资设备部， 项目部物资设备部根据需用计划和使用强度， 编写购置报告和采购计 划并经项目经理审批后， 报公司设备物资部调剂或采购， 公司无法调 剂确需采购的，根据公司设备物资部安排组织采购。 4. 小型机具计划 由项目部工程部门准确核算所需小型机具的数量，提前 20 个工 作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，

5、 送设备物资部， 设备物 资部根据需用计划，编制采购计划并经项目经理审批后，实施采购。 5. 配件计划 工区、机电部根据设备、机具维修保养状况，提前 10 个工作日 提出需求计划， 并由其负责人签字确认后， 报设备物资部审查并送项 目经理审批后采购。 （二）物资采购管理 根据投标文件以及合同约定， 本项目物资供应模式自购。 物资材 料主要包含：管片、钢筋、型钢、水泥、粉煤灰、砂石料、模板、汽 油、柴油、杂品、五金等物资以外的所有物资材料。 采购方式：管片、钢材、水泥、混凝土等大宗材料采购方式为竞 争性谈判采购、其他相关物资材料采购模式为网络采购、询价采购。 1、主要材料 （1）本项目自购物资中

6、钢材、水泥需要与中铁物资集团湖南有 限公司对接，在质优价廉的前提下可直接选择由中铁物资集团湖南有 限公司为我项目部供应材料。 如对接不成功，则由公司进行集中采购。 （以招标采购、或者竞争性谈判采购） （2）其他主要材料依据集中采购的原则，根据公司、集团公司 物资设备部的安排选择公开招标、 邀请招标、 竞争性谈判和询价的采 购方式。 2、其他材料 应急物资、 辅助材料、二三项材料等不具备招标采购条件的其他 材料在报公司物资设备部审批后根据安排由本项目部自行询价采购。 询价可根据材料类别、要求等实际情况采用“网络询价”、线下发函 询价，或两种形式相结合的方式进行。（ 1）采购原则：遵循“公平、 公

7、开、公正”和“货比三家”的原则，保证按项目的质量、数量和时 间要求，以合理的价格和可靠的供货来源， 获得所需的材料及有关服 务。（ 2）选择合格的供应商：合格供货商须符合如下基本条件： 有相关的生产或经营资质。 有完整并已付诸实施的质量管理体系。 有良好的信誉和财务状况。 有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。 具有类似产品成功的供货及使用业绩。 （ 3）询价：由物资设备部行市场调查，并编制询价文件。一般应在 合格供货商中选择 3-5 家询价对象， 经协调和确认后， 对其发出询价 文件，收到对方的报价等文件后， 要全部留底备案。 采用“网络询价” 的，报价期限至少要 2-3 天，以保

8、障供应商充分竞价。（ 4）评审： 项目部成立评审委员会，评审委员会由项目部书记、总工、物资设备 部、计划部、财务部、工程部、安质部组成。根据采购物资的行业特 性，可选择性外聘行业人士担任独立委员。 所有经公司物资设备部审 批后由本项目部自行采购的物资材料均需经过评审委员会评后方能 确定供方。 （三）合同管理 1. 设备物资部负责根据招投标文件、询价报价文件等相关条款， 拟定合同文本。 2. 合同评审：项目部成立合同评审小组， 小组成员由项目部领导、 工程技术、计划、财务、物资等部门负责人组成。由合同评审小组对 合同文本进行评审，设备物资部根据评审意见对合同进行修改完善。 确定合同最终文本。 3

9、. 合同签订：合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授 权委托人， 同时应要求供应商提供企业法人营业执照、 组织机构代码 证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明书、法定代表 人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等作为合同附件。资料 为复印件的， 应当加盖单位公章。 物资部门要对应知晓合同内容的合 同执行人员及相关部门进行针对性交底， 交底内容包括： 定价模式及 计算方法、付款比例及方式、 物资验收方法、 质量标准、违约责任等。 4. 合同的执行：合同签订后，设备物资部应及时建立合同台账， 对合同执行情况及时跟踪记录， 注意收集合同执行过程中的重要资料 作为合同附件妥善保管。

10、对已履行完毕的合同应与供应商确认合同已 经履行完毕，避免合同纠纷。 对于不能严格履行合同的供应商及时提 出书面警示， 限期改进， 对多次不履行合同条款给项目施工造成影响 的供应商，可以按合同约定扣除违约金、提出索赔或终止合同。 （四）物资的验收管理 1、有效票据的验收。检查核对随行文件等技术证件，包括生产 厂家、出厂日期、产品合格证、说明书、装箱单、发货单、质量证明 等。按规程或合同要求查验所附的技术证件及有关资料是否齐全、 签 章是否有效，对比技术证件与国标、部标、行标是否相吻合； 2、数量的验收。检查核对物资名称、品种、数量、规格型号、 等级、来源、生产厂家（品牌）是否与合同（协议）和随货

11、清单一致。 根据不同性质或合同约定，进行检斤、点数、检尺、换算或量方（大 堆料还应扣除空隙、水分）、公差检查（应符合公差标准）等方式检 验。重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸 和件数。 3、外观质量的验收。查验所收物资是否按国标、部标或行标等 进行了包装、标记（如检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿， 检查标识内容是否齐全、准确、清晰等）。外观缺陷是否超过国标， 同时按国标、部标、行标规定的部位进行其规格几何尺寸测量（如检 查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷。 （五）物资的库存及发放管理 施工现场应因地制宜设置合理的库房和料场， 配置相应的防护设 施。物资入库后，根

12、据不同的物资类别、规格、品种、性能、特点和 用途分类、分区、分库存放保管。 物资发放出库要做好台账， 由专门的领用人员签字确认， 并填写领料 单。发料单应准确填写物 资名称、规格型号、数量、单价、金额、 单据编号、领用单位、耗用部位等信息。领料人、发料人共同确认发 料单，并在发料单上予以签字。 发料单一式四份， 一联交与财务报账， 一联由物资部统计员记账，一联由分部物资部记账，一联存根。 二、设备方面 结合本项目施工组织方案及设备配置计划， 确定项目部施工机械 设备来源主要为公司调配、购买以及租赁相结合的方式。 1、设备调配 （ 1）根据公司对项目上报设备配置计划的批复，统筹 安排。调如的设备

13、：与调出项目提前沟通，以确保满足项目 施工需要。调出的设备：按照公司要求做好设备调出前的维 护保养工作。 （2）调配的设备在调入本项目施工现场前，应确认设 备技术状况良好，技术状况差的应在调入本项目前进行设备 整修。如调入后发现设备技术状况差，需要大修才能保证正 常施工作业的，及时向公司设备部编报设备大修申请报告。 调配的设备在调出本项目前，做好设备的检查工作，确保调 出的设备能满足调入单位安全使用。 2、设备租赁 （1）租赁原则： 先报批， 后租赁。 根据实际需求编制 设 备配置计划表，经项目总工、项目经理审核后报公司设备 部审批。 （2）租赁权限： 对使用时间长、 数量多的设备进行租赁，

14、公司和项目共同采用集中租赁、招标租赁或者询价租赁，必 要时上报集团公司统一集中租赁。其他零星租赁的机械，由 项目设备管理部门调查当地市场后负责租赁。 5、租赁价格： 设备租赁价格严格按照集团公司指导价，不得高于当地市场 均价。 （3）租赁合同： 确定租赁厂家后及时签订设备租赁合同， 设备租赁合同要按照公司的版本签订，合同签订前报公司设 备物资部审核，根据公司设备物资部审核回复内容修改，修 改完成后组织合同会签，会签完成后报项目主管签订，最后 报公司设备物资部备案。 3、设备购置 （1）购置计划：根据公司对项目上报设备配置计划的 批复，确需购置的设备，经充分技术论证和可行性研究后， 项目编报 设

15、备购置报告 ，经项目经理签字后报公司审批。 （2）采购实施：根据设备采购分工权限，严格履行职 责，分工协作，不得越权行事，单台（套）价值 5 万元及以 上的设备由上级部门组织采购，单台（套）价值 5 万元以下 的设备根据公司授权，由项目根据设备配套、经济适用、技 术先进、型号统一的原则进行招标或询价采购，相关采购资 料报公司备案。 （ 3）设备招标采购组织方式： 成立招标采购领导小组，主要负责项目部权限范围内的设备 招标采购工作，成员由项目部主管领导、分管领导、设备物 资部、工程部、财务部、计划部等部门及架子队有关人员组 成。 （4）采购合同：设备采购应及时签订采购合同，采购 合同经项目各业务部门会审以及项目经理审核后上报公司 设备部审批。合同出资人或者委托代理人应在合同上签字。 合同应明确设备名称、规格型号、采购数量、合同价款、配 件清单、运输方